2019年度瑶海区数据资源局年度决算公开

瑶海区数据资源局2019年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

瑶海区数据资源局2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

区数据资源局贯彻执行中央、省委和市委关于数据资源工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对数据资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的方针政策和法律法规；研究制定全区信息化发展战略，编制全区信息化建设中长期规划和年度计划，并组织实施和监督、检查；协调信息化工作中的重大问题。

（二）负责全区智慧城市、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核；负责制定智慧城市建设年度工作任务并负责考核评价工作;负责规划和组织实施全区电子政务工作；指导各镇、街、开发区和区直部门信息化建设，并实施考核。

（三）统筹推进数字经济，构建现代信息技术和产业生态体系；研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施；会同有关部门统筹安排全区数据资源产业发展资金的使用；负责以大数据为引领的信息产业行业管理。

（四）主管全区数据资源工作，研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施；统筹全区数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用；负责建设全区数据共享开放平台，推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。

（五）负责全区信息化项目规划、管理和协调工作；制定年度信息化项目建设计划；组织协调区级重大电子政务项目建设和“互联网+应用”工程；会同有关部门统筹安排全区信息化专项资金的使用。

（六）负责全区信息基础设施规划、管理和协调工作；负责全区云计算数据中心体系建设；协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。

（七）负责全区信息化领域对外交流合作；参与全区信息化人才培养和引进工作；建立全区信息化专家咨询机制；组织企业开展区域合作，联系有关行业协会、研究院、联盟机构工作。

（八）促进全区信息安全保障体系建设；指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作；指导信息安全防范工作；协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。

（九）会同有关部门指导各镇、街、开发区和区直部门网站建设工作，开展绩效评估；

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）与相关部门有关职责分工

二、机构设置

瑶海区数据资源局2019年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。

第二部分  2019年度部门决算报表

瑶海区数据资源局2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表（附表一）

2.收入决算表（附表二）

3.支出决算表（附表三）

4.财政拨款收入支出决算总表（附表四）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附表五）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表六）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表七）

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表（附表八）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计19.02万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计19.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，因我局为新组建单位，无上年数据，不作相关比较。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计19.02万元，其中：财政拨款收入18.34万元，占96.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.68万元，占3.58%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计19.00万元，其中：基本支出1.66万元，占8.74%；项目支出17.34万元，占91.26%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计18.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计18.34万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，因我局为新组建单位，无上年数据，不作相关比较。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入18.34万元，占本年收入的100%。与2018年度相比，因我局为新组建单位，无上年数据，不作相关比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出18.34万元，占本年支出的100%。与2018年度相比，因我局为新组建单位，无上年数据，不作相关比较。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出18.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.34万元，占100%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18.34万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的100%。其中基本支出1.00万元，占5.45%；项目支出17.34万元，占94.55%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成年初预算的100%.

2.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为14.47万元，支出决算为14.654万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因是机构成立有转立人员划转的200元经费未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1.00万元，其中人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

本部2019年度无政府性基金财政拨款收入和支出。

九、预算绩效情况说明

2019年，瑶海区数据资源局为新成立单位，无100万以上专项资金项目，故未编制预算绩效目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年度瑶海区数据资源局1家行政单位以机关运行经费13.99万元，比2018年度相比，因我局为新组建单位，无上年数据，不作相关比较。

（二）政府采购情况

2019年度瑶海区数据资源局政府采购支出总额3.99万元，其中：货物类支出3.99万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，瑶海区数据局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区数据资源局2019年度部门决算报表