合肥市瑶海区政务服务管理局2023年部门预算

瑶海区政务服务管理局2023年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区政务服务管理局2023年收支总表

2.瑶海区政务服务管理局2023年收入总表

3.瑶海区政务服务管理局2023年支出总表

4.瑶海区政务服务管理局2023年财政拨款收支总表

5.瑶海区政务服务管理局2023年一般公共预算支出表

6.瑶海区政务服务管理局2023年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区政务服务管理局2023年政府性基金预算支出表

8.瑶海区政务服务管理局2023年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区政务服务管理局2023年基本支出总表

10.瑶海区政务服务管理局2023年项目支出总表

11.瑶海区政务服务管理局2023年政府采购支出表

12.瑶海区政务服务管理局2023年政府购买服务支出表

13.瑶海区政务服务管理局2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区政务服务管理局2023年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区政务服务管理局2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区政务服务管理局2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

瑶海区政务服务管理局2023年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据瑶海区委办公室（室【2019】12号）文件规定，区政务服务管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务管理的法律法规和方针政策；研究提出有关政务服务管理改革的意见建议，推进全区政务服务发展创新工作。

（二）贯彻落实国家、省、市、区“放管服”改革任务，牵头组织各部门开展政务服务事项的清理、精简、流程优化和事中事后监管的实施工作；承担区创优营商环境办公室的日常工作。

（三）负责全区政务服务体系规划、指导工作；综合协调、监督管理和指导区级各部门的政务服务事项进驻、集中办理，负责办理情况的督查、督办和公示管理工作；承担全区的政务服务标准化建设工作。

（四）负责对涉及两个及以上部门政务服务事项联合审批的组织、协调和督办；承担综合窗口的建设和管理工作。

（五）负责区政务服务大厅的日常管理等工作；按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范，协调区政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（六）负责对进驻政务服务大厅的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督考核；负责服务对象对区政务服务大厅各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同区纪委监委对办件投诉进行查处，对各办事窗口和工作人员的政务服务、政务服务事项运作及行政效能进行监督检查和管理考核。

（七）按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务体系管理办法，负责全区行政服务体系的规划、指导工作；协调、指导和监督各镇（街道、开发区）为民服务中心、社区为民服务全程代理工作站的政务服务工作。  

（八）区政务服务管理局负责制定网上政务服务平台工作制度、考核办法、推广及运行管理等全面工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、部门预算单位构成

瑶海区政务服务管理局2023年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月31日，瑶海区政务服务管理局实有各类人员21 人，其中在职21人、离休0 人、退休0 人。

三、2023年度主要工作任务

（一）进一步优化营商环境。推进水、电、气接入外线工程并联审批工作，不断促进并拓展完善工程建设项目审批管理系统功能，为辖区企业投资建设项目的实施提供优质的政务服务。

（二）持续扩大“办好一件事”改革工作成果。进一步深化“放管服”改革和并联审批工作，推动全区各相关部门梳理更多密切联系企业生产、群众生活的“一件事”事项，推动“办好一件事”“线上好办、线下办好”。

（三）全面推行7×24小时自助政务服务。不断完善基础配套设施建设，更新和智能化升级改造自助服务终端设备，充实上线更多可自助办理高频热点事项，切实提升政务服务的高效化、便捷化、精准化水平。

    （四）全力提升热线办理质量。一是统筹兼顾热线归并优化和运行工作，加强12345热线知识库建设，完善政策、法规及其内容的解读。二是做好热线归并后的工作衔接和业务延续，加大培训力度，提高热线工作人员的业务能力和服务水平。三是建立热线联合会商督办机制，强化督办考核问效，健全企业和群众诉求高效办理的接诉即办工作机制。四是加强对诉求办理单位的按期反馈率、诉求息诉率、企业和群众满意率等指标的综合评价，并将其纳入政府目标管理绩效考核和效能建设考评，不断提升热线归并后的服务质量和办理效率。

 

第二部分  2023年部门预算表

瑶海区政务服务管理局2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区政务服务管理局2023年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区政务服务管理局2023年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区政务服务管理局2023年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区政务服务管理局2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区政务服务管理局2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区政务服务管理局2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区政务服务管理局2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区政务服务管理局2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区政务服务管理局2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区政务服务管理局2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区政务服务管理局2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区政务服务管理局2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区政务服务管理局2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区政务服务管理局2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区政务服务管理局2023年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区政务服务管理局2023年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区政务服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区政务服务管理局2023年收支总预算382.16万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

瑶海区政务服务管理局2023年收入预382.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少46.69万元，下降10.89%，下降原因主要：一是事业人员减少3人，工资福利支出减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

瑶海区政务服务管理局2023年支出预算382.16万元，比2022年预算减少46.69万元，下降10.89%，下降原因主要是事业人员减少3人，工资福利支出减少。其中，基本支出149.17万元，占39.03%，主要用于人员工资福利支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出232.99万元，占60.97%，主要用于政务大厅日常运转费、伙食经费等项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区政务服务管理局2023年财政拨款收支预算382.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款382.16万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出361.13万元，占94.50%；社会保障和就业支出10.97万元，占2.87%；住房保障支出10.05万元，占2.63%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少46.69万元，下降10.89%，主要原因是事业人员减少3人，工资福利支出减少。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区政务服务管理局2023年一般公共预算拨款382.16万元，比2022年预算拨款减少46.69万元，下降10.89%，主要原因是事业人员减少3人，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出361.13万元，占94.50%；社会保障和就业支出10.97万元，占2.87%；住房保障支出10.05万元，占2.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算128.14万元，比2022年预算减少13.30万元，下降9.40%，下降原因主要是事业人员减少3人，工资福利支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算232.99万元，比2022年预算减少9.66万元，下降3.98%，下降原因主要是政务大厅日常运转费、服务热线总值班归并整合工作经费等项目预算资金减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算7.45万元，比2022年预算减少2.92万元，下降28.16%，下降原因主要是本年事业人员减少，单位养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.52万元，比2022年预算增加3.52万元，增长原因主要是单位职业年金缴费功能科目调剂。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.05万元，比2022年预算增加10.05万元，增长原因主要是单位公积金缴费功能科目调剂。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区政务服务管理局2023年一般公共预算基本支出149.17万元，其中：

工资福利支出138.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出10.80万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区政务服务管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区政务服务管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

瑶海区政务服务管理局2023年项目支出预算安排232.99万元，比2022年预算减少9.66万元，下降3.98%，下降原因主要是政务大厅日常运转费、服务热线总值班归并整合工作经费等项目预算资金减少。主要包括本年财政拨款安排232.99万元（其中一般公共预算安排232.99万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

瑶海区政务服务管理局2023年安排政府采购预算1.00万元，比2022年预算增加1.00万元，增长原因主要是办公复印纸采购增加。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

瑶海区政务服务管理局2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，瑶海区政务服务管理局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是厉行节约反对浪费，本年未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是我单位不保留一般公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年瑶海区政务服务管理局编制项目绩效目标3个，预算资金232.99万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年瑶海区政务服务管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.80万元，比2022年增加2.95万元，增长37.58%，增长主要原因是日常办公费用增加。

（三）政府采购情况。

2023年瑶海区政务服务管理局政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，瑶海区政务服务管理局固定资产总金额（原值）155.72万元，较上年增加3.93万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备121.69万元、专用设备1.69万元、其他资产32.34万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年瑶海区政务服务管理局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0 个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年瑶海区政务服务管理局无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区政务服务管理局2023年预算报表（16张）

瑶海区政务服务管理局2023年预算报表（16张）.pdf