2022年度瑶海区数据资源局年度决算公开

合肥市瑶海区数据资源局2022年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区数据资源局2022年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区数据资源局2022年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的方针政策和法律法规；研究制定全区信息化发展战略，编制全区信息化建设中长期规划和年度计划，并组织实施和监督、检查；协调信息化工作中的重大问题。

（二）负责全区智慧城市、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核；负责制定智慧城市建设年度工作任务并负责考核评价工作;负责规划和组织实施全区电子政务工作；指导各镇、街、开发区和区直部门信息化建设，并实施考核。

（三）统筹推进数字经济，构建现代信息技术和产业生态体系；研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施；会同有关部门统筹安排全区数据资源产业发展资金的使用；负责以大数据为引领的信息产业行业管理。

（四）主管全区数据资源工作，研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施；统筹全区数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用；负责建设全区数据共享开放平台，推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。

（五）负责全区信息化项目规划、管理和协调工作；制定年度信息化项目建设计划；组织协调区级重大电子政务项目建设和“互联网+应用”工程；会同有关部门统筹安排全区信息化专项资金的使用。

（六）负责全区信息基础设施规划、管理和协调工作；负责全区云计算数据中心体系建设；协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。

（七）负责全区信息化领域对外交流合作；参与全区信息化人才培养和引进工作；建立全区信息化专家咨询机制；组织企业开展区域合作，联系有关行业协会、研究院、联盟机构工作。

（八）促进全区信息安全保障体系建设；指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作；指导信息安全防范工作；协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。

（九）会同有关部门指导各镇、街、开发区和区直部门网站建设工作，开展绩效评估；

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

合肥市瑶海区数据资源局2022年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。与预算比较一致。

第二部分  2022年度部门决算报表

合肥市瑶海区数据资源局2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计198.82万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计198.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加1.8万元，增长0.91%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计138.19万元，其中：财政拨款收入133.69万元，占96.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.50万元，占3.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计155.29万元，其中：基本支出117.04万元，占75.37%；项目支出38.25万元，占24.63%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计150.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计150.79万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.01万元，增长41.22%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出150.79万元，占本年支出的97.10%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.11万元，增长68.14%。主要原因一是人员经费增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出150.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.35万元，占83.13%;社会保障和就业支出（类）支出3.57万元，占2.37%；城乡社区支出（类）支出21.81万元，占14.46%；住房保障支出（类）支出0.07万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.42万元，支出决算为150.79万元，完成年初预算的123.17%,决算数大于预算数的原因是项目支出增加。其中：基本支出112.54万元，占74.63%；项目支出38.25万元，占25.37%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为81.57万元，支出决算数为78.98万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为34.30万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的108.60%，决算数大于预算数的主要原因是专家评审评价评估费项目支出增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.23万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公务员基础性绩效与医疗补助经费。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员变动调剂经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.08万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公务员基础绩效与调资经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预算数的主要原因是公务员公积金基数调整及调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出112.54万元，其中:人员经费92.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费19.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市瑶海区数据资源局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区数据资源局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。主要用于公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。主要用于公务用车购置支出。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，合肥市瑶海区数据资源局机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区数据资源局组织对2022年度纳入部门预算的5个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市瑶海区数据资源局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

 部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区数据资源局局组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分94.69分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，合肥市瑶海区数据资源局通过开展建设“数字瑶海，智慧新城”，推进城市数字化、数字产业化、产业数字化和数据资源汇聚、治理、开放、共享等工作，一是全力推进产业转型。大力引进和培育大数据企业，2022年市级大数据企业认定通过初审41家，完成省级大数据企业申报8家，创历史新高，有望今年提前完成“十四五”规划设定的目标；2022年对新认定大数据企业及开展应用场景创新的企业奖补共计129.14万元，同比增长约280%；二是聚力推进城市更新。推进量子通信基础设施建设，完成36个政务机房量子设备安装及业务割接工作，是目前主城区中建设最快，建成最多的区；推进城市新型基础设施建设，今年前9个月新建成5G基站542座；“数字瑶海”（一期）项目建设接近收官；信息化项目统筹成效明显，经评审把关，比项目申报时共计节省资金约60万元，“统项目”收效明显；三是着力提升环境质量。截至2022年9月底，全区18家单位共计在市大数据平台上注册264条目录327个资源，申请国家平台资源19个、市级平台资源17个，获取数据约510万条，“统数”“管数”效果初步显现。区政府门户网站意识形态阵地建设日益加强，年初以来，共发布时事新闻3984条、便民服务信息28条，受理公众办件3614件，回复网民留言3578条，完成上级政府网站与政务新媒体信息转发任务134次，区政府网站在今年一、二季度全市考核中均排名四个主城区第2名。推进互联网+政务服务工作，涉及区数据资源局的3项指标均排名全省前列；四是疫情发生以来，全力保障“安康码”运行。根据疫情防控任务需要，截止2022年9月30日，共处理“安康码”申诉51.67万条，平均处理时长4.7小时；共处理“场所码”申领3.15万条，安康码赋码3080人次。整合资源，保障群众出行。协调三大通信运营商和铁塔公司，对全区441个核酸检测点进行网络扩容、优化和升级，确保区域核酸检测系统稳定，累计录入预登记信息89.99万人，使群众核酸检测和出行更加方便快捷。发现的主要问题：一是信息化项目预算执行未达到序时进度；二是绩效评价结果与预算安排挂钩机制还需加强；下一步改进措施：一要加快信息化项目支付进度，科学编制信息化项目年初预算；二要加大项目绩效评价基础理论和实务操作的探索和研究，形成绩效评价结果和预算安排相互促进的项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区数据资源局2022年度部门决算中公开“党建经费、信息化项目监测检测费、专家评审评价评估费、信息化项目运维、信息化项目建设”等5个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区数据资源局2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共5个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度合肥市瑶海区数据资源局机关运行经费19.62万元，比2021年度增加5.47万元，增长38.66%，主要原因是增加基本办公经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥市瑶海区数据资源局政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥市瑶海区数据资源局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市瑶海区数据资源局2022年度部门决算报表（共9张）.pdf

2.合肥市瑶海区数据资源局2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共5个).pdf