2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

区数据资源局为区级财政一级预算单位，内设1个职能部门，无二级单位。截至2022年底，区数据资源局编制共3人，实有在编3人，离退休人员0人；区委编办核定的编外聘用人员控制数4人，实际编外聘用人员数4人。

（一）部门主要职责

区数据资源局主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的方针政策和法律法规；研究制定全区信息化发展战略，编制全区信息化建设中长期规划和年度计划，并组织实施和监督、检查；协调信息化工作中的重大问题。

2.负责全区智慧城市、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核；负责制定智慧城市建设年度工作任务并负责考核评价工作;负责规划和组织实施全区电子政务工作；指导各镇、街、开发区和区直部门信息化建设，并实施考核。

3.统筹推进数字经济，构建现代信息技术和产业生态体系；研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施；会同有关部门统筹安排全区数据资源产业发展资金的使用；负责以大数据为引领的信息产业行业管理。

4.主管全区数据资源工作，研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施；统筹全区数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用；负责建设全区数据共享开放平台，推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。

5.负责全区信息化项目规划、管理和协调工作；制定年度信息化项目建设计划；组织协调区级重大电子政务项目建设和“互联网+应用”工程；会同有关部门统筹安排全区信息化专项资金的使用。

6.负责全区信息基础设施规划、管理和协调工作；负责全区云计算数据中心体系建设；协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。

7.负责全区信息化领域对外交流合作；参与全区信息化人才培养和引进工作；建立全区信息化专家咨询机制；组织企业开展区域合作，联系有关行业协会、研究院、联盟机构工作。

8.促进全区信息安全保障体系建设；指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作；指导信息安全防范工作；协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。

9.会同有关部门指导各镇、街、开发区和区直部门网站建设工作，开展绩效评估。

（二）部门预算执行情况

2022年区数据资源局年初部门预算安排3722.42万元，全年预算安排571.15万元，全年执行553.7万元，其中，基本支出89.74万元，项目支出463.96万元。

（三）部门年度预算绩效目标任务及完成情况

1.部门年度总体目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的工作导向，围绕“东部新中心”战略定位，主动适应经济社会发展新常态，注重推进新一代信息技术产业政策。大力发展数字经济，退静数字产业化数字化发展，实现数据交换共享，促进区委、区政府各项决策部署的落实，为瑶海经济社会发展做出积极贡献。

2. 总体目标完成情况

（一）对标对表，机关党建基础进一步夯实

我局对标星级党支部创评指标，提升党建工作规范化建设水平。坚持党建与业务工作一起谋划，统筹开展，全力打造“党建领航、数据为民”特色党建品牌，为推动数据资源工作高质量发展提供了坚强的思想、政治和队伍保障，局机关党建工作水平得到整体提升。今年7月，时任机关党支部书记方伟同志被评为“合肥市优秀共产党员”。

（二）落地落实，“三大行动”分解任务取得实效

一是全力推进产业转型。大力引进和培育大数据企业，2022年市级大数据企业认定通过初审41家，完成省级大数据企业申报8家，创历史新高，有望今年提前完成“十四五”规划设定的目标；2022年对新认定大数据企业及开展应用场景创新的企业奖补共计129.14万元，同比增长约280%。

二是聚力推进城市更新。推进量子通信基础设施建设，完成36个政务机房量子设备安装及业务割接工作，是目前主城区中建设最快，建成最多的区；推进城市新型基础设施建设，今年前9个月新建成5G基站542座；“数字瑶海”（一期）项目建设接近收官；信息化项目统筹成效明显，经评审把关，比项目申报时共计节省资金约60万元，“统项目”收效明显。

三是着力提升环境质量。截至2022年9月底，全区18家单位共计在市大数据平台上注册264条目录327个资源，申请国家平台资源19个、市级平台资源17个，获取数据约510万条，“统数”“管数”效果初步显现。区政府门户网站意识形态阵地建设日益加强，年初以来，共发布时事新闻3984条、便民服务信息28条，受理公众办件3614件，回复网民留言3578条，完成上级政府网站与政务新媒体信息转发任务134次，区政府网站在今年一、二季度全市考核中均排名四个主城区第2名。推进互联网+政务服务工作，涉及区数据资源局的3项指标均排名全省前列。开展量子安全政务示范应用项目，通过“用数”，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”。

（三）“一改两为”，“数据人”担当进一步彰显

疫情发生以来，局机关全体工作人员深入贯彻落实全省“一改两为”大会精神，运用数字技术和信息化手段，将“技防”嵌入到“人防”体系之中，密织“数据防控网”，牢筑抗疫数字屏障。

一是成立党员先锋队，全力保障“安康码”运行。根据疫情防控任务需要，局机关成立党员先锋队，由支部书记担任组长，截止2022年9月30日，共处理“安康码”申诉51.67万条，平均处理时长4.7小时；共处理“场所码”申领3.15万条，安康码赋码3080人次。

二是成立攻坚队，全力保障数据核查工作。选派精干力量，组成攻坚队，负责数据核查专班工作，会同属地、区疾控等单位第一时间推送数据。目前数据核查三项指标在四个主城区中排名第一。

三是整合资源，保障群众出行。协调三大通信运营商和铁塔公司，对全区441个核酸检测点进行网络扩容、优化和升级，确保区域核酸检测系统稳定，累计录入预登记信息89.99万人，使群众核酸检测和出行更加方便快捷。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2022年度，区数据资源局预算执行较好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是及时衡量部门整体及核心业务实施效果，对目标产生偏差预算执行力度低的项目及时调整；二是强化部门整体支出绩效管理责任，设置部门项目支出绩效负责人，责任到人，具体到每个项目。

（二）自评结果

经自评，2022年度区数据资源局部门整体支出绩效自评综合得分为94.69分，自评结果为“优”。

三、指标分析

2022年度，区数据资源局部门整体支出绩效自评指标体系设置预算执行率和3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

1.数量指标：指标值10分完成指标值8分；2.质量指标：该指标所赋全部分值；3. 时效指标：该指标所赋全部分值；4.成本指标：指标值10分完成指标值9分；5.经济效益指标：该指标所赋全部分值；6：社会效益指标：该指标所赋全部分值；7.生态效益指标：该指标所赋全部分值；8.可持续影响指标：该指标所赋全部分值；9.满意度指标：该指标所赋全部分值。

（一）预算执行率（满分10分，实得9.69分）

2022年，区数据资源局全年预算安排571.15万元，全年执行553.7万元，预算执行率96.94%，得分9.69分。未完成的主要原因是受疫情影响相关项目无法及时开展。

（二）产出指标（满分50分，实得47分）

1.数量指标（满分13分，实得10分）

年初设定的数量指标完成98%；截至2022年底完成百分之七十六，实际完成率为76.92%，得分10分。未完成的主要原因是受疫情影响相关项目无法及时开展。

2.时效指标 （满分13分，实得13分）

年初设定的时效指标为完成98%；实际完成情况为100%，得分13分。

3.质量指标（满分12分，实得12分）

年初设定的质量指标为完成98%；实际完成情况为100%，得分12分。

4.成本指标（满分12分，实得10分）

年初设定的成本指标为98%；实际完成情况为83.33%，得分10分。未完成的主要原因是受疫情影响相关项目无法及时开展。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分10分，实得10分）

2.社会效益指标（满分10分，实得10分）

3.生态效益指标（满分5分，实得5分）

4.可持续影响指标（满分5分，实得5分）

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

1.服务对象满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过自评发现，2022年区数据资源局在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：   

一是年初预算编制不够精细全面与实际有一定差距。

二是个别重点工作进度缓慢预算完成率低、绩效管理工作有待加强。 

三是受疫情影响相关项目无法及时推进。

五、下一步工作举措

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施：

今后的工作中，我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际；加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效各项绩效指标的细化、量化工作；强化预算执行，提高预算完成率，加快预算的执行进度，减少存量资金，认真落实过“紧日子”要求，严格地执行厉行节约和反对铺张浪费的文件精神，力求有效控制行政支出，切实提高财政资金使用效益。

六、自评依据

《瑶海区数据资源局推动落实预算绩效管理实施方案》