瑶海区数据资源局2024年部门预算公开

瑶海区数据资源局2024年部门预算

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第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区数据资源局2024年收支总表

2.瑶海区数据资源局2024年收入总表

3.瑶海区数据资源局2024年支出总表

4.瑶海区数据资源局2024年财政拨款收支总表

5.瑶海区数据资源局2024年一般公共预算支出表

6.瑶海区数据资源局2024年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区数据资源局2024年政府性基金预算支出表

8.瑶海区数据资源局2024年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区数据资源局2024年基本支出总表

10.瑶海区数据资源局2024年项目支出总表

11.瑶海区数据资源局2024年政府采购支出表

12.瑶海区数据资源局2024年政府购买服务支出表

13.瑶海区数据资源局2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区数据资源局2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区数据资源局2024年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区数据资源局2024年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

瑶海区数据资源局2024年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的方针政策和法律法规；研究制定全区信息化发展战略，编制全区信息化建设中长期规划和年度计划，并组织实施和监督、检查；协调信息化工作中的重大问题。

（二）负责全区智慧城市、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核；负责制定智慧城市建设年度工作任务并负责考核评价工作;负责规划和组织实施全区电子政务工作；指导各镇、街、开发区和区直部门信息化建设，并实施考核。

（三）统筹推进数字经济，构建现代信息技术和产业生态体系；研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施；会同有关部门统筹安排全区数据资源产业发展资金的使用；负责以大数据为引领的信息产业行业管理。

（四）主管全区数据资源工作，研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施；统筹全区数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用；负责建设全区数据共享开放平台，推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。

（五）负责全区信息化项目规划、管理和协调工作；制定年度信息化项目建设计划；组织协调区级重大电子政务项目建设和“互联网+应用”工程；会同有关部门统筹安排全区信息化专项资金的使用。

（六）负责全区信息基础设施规划、管理和协调工作；负责全区云计算数据中心体系建设；协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。

（七）负责全区信息化领域对外交流合作；参与全区信息化人才培养和引进工作；建立全区信息化专家咨询机制；组织企业开展区域合作，联系有关行业协会、研究院、联盟机构工作。

（八）促进全区信息安全保障体系建设；指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作；指导信息安全防范工作；协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。

（九）会同有关部门指导各镇、街、开发区和区直部门网站建设工作，开展绩效评估。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）与相关部门有关职责分工。

二、部门预算单位构成

瑶海区数据资源局2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，瑶海区数据资源局实有各类人员 8 人，其中在职8人、离休0人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

（一）加快发展数字经济。坚持做大增量，围绕数字经济细分领域积极开展招引企业、延链补链强链。继续摸排培育辖区大数据企业，挖掘更多的优质企业参评省市大数据企业。优化为企服务，为辖区企业发展搭建平台、牵线搭桥。

（二）加强数据汇聚赋能。常态化推进政务数据归集工作，最大限度实现数据归集。优化城市大脑功能，做好各类数据治理工作，进一步推动部门之间数据共享。帮助各业务部门挖掘业务场景，对接数据需求，以数据赋能更多场景。做好数据目录清单编制，按要求推进数字工程。

（三）做好项目谋划保障。强化信息化项目谋划水平，帮助各委办局系统梳理业务、明确需求，对接方案。做好项目整合和评审把关。修订完善《瑶海区信息化项目管理办法》，进一步强化制度建设。按要求推进“三端”工程。

（四）守好各项底线工作。进一步加强对区政府网站和政务新媒体的管理工作。继续加强对全区政务外网运行监管工作。

（五）不断强化自身建设。总结和充分运用能力提升年成果，持续不断加强机关自身建设，促进能力进一步提升，工作标准进一步拉高，工作作风进一步改善。

第二部分  2024年部门预算表

瑶海区数据资源局2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区数据资源局2024年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区数据资源局2024年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区数据资源局2024年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区数据资源局2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区数据资源局2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区数据资源局2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区数据资源局2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区数据资源局2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区数据资源局2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区数据资源局2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区数据资源局2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区数据资源局2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区数据资源局2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区数据资源局2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区数据资源局2024年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区数据资源局2024年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区数据资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区数据资源局2024年收支总预算3597.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

瑶海区数据资源局2024年收入预算3597.06万元，其中：一般公共预算拨款收入174.31万元，占4.85%，比2023年预算增加36.53万元，增长26.51%，增长原因主要是增加人员经费；政府性基金预算拨款收入3422.75万元，占95.15%，比2023年预算减少401.42万元，下降10.50%，下降原因主要是减少项目支出。

三、关于2024年支出预算情况说明

瑶海区数据资源局2024年支出预算3597.06万元，比2023年预算减少364.89万元，下降9.2%，下降原因主要是减少项目支出。其中，基本支出131.31万元，占3.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资、保险、住房公积金的支出等；项目支出3465.75万元，占96.35%，主要用于信息化项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区数据资源局2024年财政拨款收支预算3597.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款174.31万元、政府性基金预算拨款3422.75万元，按资金年度分为:当年财政拨款收入3597.06万元，上年结转0万元 。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出146.49万元，占4.07%；科学技术支出7.5万元，占0.21%；社会保障和就业支出12.65万元，占0.35%；城乡社区支出3422.75万元，占95.15%；住房保障支出7.67万元，占0.21%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少 364.89万元，下降9.2 %。主要原因是减少项目支出。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区数据资源局2024年一般公共预算拨款174.31万元，比2023年预算拨款增加36.53万元，增长26.51%，主要原因：一是增加人员经费支出；二是产业扶持政策项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出146.49万元，占84.04%；科学技术支出7.5万万元，占4.3%；社会保障和就业支出12.65万元，占7.26%；住房保障支出7.67万元，占4.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算110.99万元，比2023年预算增长29.94万元，增长36.94%，增长原因主要是增加人员经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2024年预算35.5万元，比2023年预算减少9.24万元，增长（下降）20.65%，下降原因主要是减少网站相关项目费用支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算7.5万元，比2023年预算增加7.5万元，增长100%，增长原因主要是增加产业扶持政策专项预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算8.43万元，比2023年预算增加4.25万元，增长101.67%，增长原因主要是养老保险支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.22万元，比2023年预算增加2.25万元，增长114.21%，增长原因主要是职业年金支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.67万元，比2023年预算增加1.84万元，增长31.56%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区数据资源局2024年一般公共预算基本支出131.31万元，其中：

工资福利支出107.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出23.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区数据资源局2024年政府性基金预算拨款3422.75万元，比2023年预算拨款减少401.42万元，下降10.50%，主要原因是减少信息化项目支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算3422.75万元，比2023年预算减少401.42万元，下降10.50%，下降原因主要是减少信息化项目支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区数据资源局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

瑶海区数据资源局2024年项目支出预算安排3465.75万元，比2023年预算减少403.16万元，下降10.42%，下降原因主要是减少信息化项目支出。主要包括本年财政拨款安排3465.75万元（其中一般公共预算安排43万元、政府性基金预算安排3422.75万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

瑶海区数据资源局2024年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

瑶海区数据资源局2024年安排政府购买服务预算5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是增加专家评审评价评估费项目支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，瑶海区数据资源局机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位本年未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是本年未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本年未安排公务用运行费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位不保留一般公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年瑶海区数据资源局编制项目绩效目标2个，预算资金25.8万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年瑶海区数据资源局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算131.31万元，比2023年增加38.27万元，增长41.13%，增长主要原因是增加人员经费支出。

（三）政府采购情况。

2024年瑶海区数据资源局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，瑶海区数据资源局固定资产总金额（原值）487.17万元，较上年减少29.02万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备487.17万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有5台（套），单位价值100万元以上的专用设备有3台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年瑶海区数据资源局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年瑶海区数据资源局无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区数据资源局2024年预算报表（16张）.pdf