2023年度瑶海区数据资源局年度决算公开

 

合肥市瑶海区数据资源局2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

合肥市瑶海区数据资源局2023年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区数据资源局2023年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的方针政策和法律法规；研究制定全区信息化发展战略，编制全区信息化建设中长期规划和年度计划，并组织实施和监督、检查；协调信息化工作中的重大问题。

（二）负责全区智慧城市、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核；负责制定智慧城市建设年度工作任务并负责考核评价工作;负责规划和组织实施全区电子政务工作；指导各镇、街、开发区和区直部门信息化建设，并实施考核。

（三）统筹推进数字经济，构建现代信息技术和产业生态体系；研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施；会同有关部门统筹安排全区数据资源产业发展资金的使用；负责以大数据为引领的信息产业行业管理。

（四）主管全区数据资源工作，研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施；统筹全区数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用；负责建设全区数据共享开放平台，推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。

（五）负责全区信息化项目规划、管理和协调工作；制定年度信息化项目建设计划；组织协调区级重大电子政务项目建设和“互联网+应用”工程；会同有关部门统筹安排全区信息化专项资金的使用。

（六）负责全区信息基础设施规划、管理和协调工作；负责全区云计算数据中心体系建设；协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。

（七）负责全区信息化领域对外交流合作；参与全区信息化人才培养和引进工作；建立全区信息化专家咨询机制；组织企业开展区域合作，联系有关行业协会、研究院、联盟机构工作。

（八）促进全区信息安全保障体系建设；指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作；指导信息安全防范工作；协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。

（九）会同有关部门指导各镇、街、开发区和区直部门网站建设工作，开展绩效评估；

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

合肥市瑶海区数据资源局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他二级单位决算。

 

第二部分  2023年度部门决算报表

合肥市瑶海区数据资源局2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计300.51万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计300.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加101.69万元，增长51.15%，主要原因：一是增加安徽省大数据企业认定奖补资金；二是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计233.6万元，其中：财政拨款收入233.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计293.78万元，其中：基本支出151.54万元，占51.58%；项目支出142.24万元，占48.42%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计261.10万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计261.10万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加110.31万元，增长73.15%，主要原因：一是增加安徽省大数据企业认定奖补资金；二是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出261.10万元，占本年支出的88.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.31万元，增长73.15%。主要原因一是增加安徽省大数据企业认定奖补资金；二是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出261.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）109.54万元，占41.95%;科学技术支出（类）110万元，占42.13%；社会保障和就业支出（类）6.29万元，占2.41%。城乡社区支出（类）29.11万元，占11.15%。住房保障支出（类）6.19万元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.78万元，支出决算为261.1万元，完成年初预算的189.51%。决算数大于预算数的主要原因一是增加项目支出。其中：基本支出118.86万元，占45.52%；项目支出142.24万元，占54.48%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为81.05万元，支出决算为76.87万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为44.74万元，支出决算数为31.04万元，完成年初预算的69.38%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是增加行政人员医疗补助费支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，决算数大于预算数的主要原因是增加行政人员13月工资支出。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于预算数的主要原因是增加安徽省大数据企业认定奖补资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的102.63%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政人员养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.63万元，决算数大于预算数的主要原因是增加行政人员经费支出。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.48万元，决算数大于预算数的主要原因是增加行政人员经费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的106.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加公务员公积金基数调整及调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出119.26万元，其中:人员经费102.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；公用经费16.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市瑶海区数据资源局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区数据资源局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。主要用于公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。主要用于公务用车购置支出。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2023年12月31日，合肥市瑶海区数据资源局机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区数据资源局组织对2023年度纳入部门预算的6个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区数据资源局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

    部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区数据资源局组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99.79分，自评等次为“优”。自评结果显示，2023年，合肥市瑶海区数据资源局通过开展加速汇集数据资源工作，信息化项目建设统筹管理、网络安全和管理、培育壮大数字产业集群、奋力创优营商环境等工作，一是“数字瑶海”（一期）项目圆满收官。截至10月，城市大脑、应急广播和智慧养老子项目已完成竣工验收，社会治理子项目于8月30日进入3个月试运行期，为瑶海实现城市治理“三个转变”提供了有效抓手；二是数据资源加速汇集。截至11月8日，“城市大脑”平台通过系统对接方式共接入智慧课堂、智慧城管、智慧平安小区等14个区级自建系统，汇集36个部门（区级22个、市级14个）政务数据约3.3亿条。落实“数据和项目一体化管理”要求，1-10月共编制数据目录715个；完成基础库建设，包括人口库信息884619人、法人库信息256568家、电子证照库信息80624个。视频融合平台接入7627路视频，其中平安小区717路、食品安全55路、区城管局数字城管9路、公安雪亮视频6846路；三是信息化项目建设统筹管理成效明显。1-10月，我局共组织专家评审会18场。完成瑶海区城市大脑、综合养老服务平台、瑶海支网（三期）等6个项目验收；完成干部（公务员）平时考核平台、青年创意田园二期信息化建设、瑶海区智慧平安小区运维(一期)项目等4个新建及运维项目评审，项目总投资约756万元，较项目申报时节约资金约170万元；推进社会治理平台建设（一期）、瑶海区“两单五微”智慧党建平台、瑶海区房屋征迁安置软件平台项目建设，项目总投资约1351万元，目前3个项目已完成建设内容，下一步组织项目竣工验收；四是网络管理和安全工作扎实有效。认真贯彻落实网络安全法、数据安全法和个人信息保护法等法律法规，履行政务数据安全监督管理职责，推进政务信息系统等保测评和第三方软件测评工作。每季度组织技术力量对全区政务机房进行安全检查，督促各单位加强网络和信息系统运维管理，确保信息网络安全，1-10月未发生重大安全问题。瑶海区在全省三季度政府网站与政务新媒体检查中排名105个县区第18名，在合肥市13个县（市）区中排名第一；五是一是全力培育壮大数字产业集群。完成省级大数据企业政策兑现工作，为11家企业兑现奖补资金110万元。成立大数据产业联盟，引育优质数字经济企业，2023年新增省级认定的大数据企业3家、市级认定的大数据企业15家，全区省市级认定的大数据企业由2019年的3家跃升至2023年10月的57家，提前完成“十四五”规划设定的大数据企业数量目标。目前，我局正在积极协助物联网产业园和都市科技园申报合肥市大数据产业园；六是大力扶持大平台经济和数商。充分利用我区人口数量多、大型市场多和人流、物流、信息流活跃的优势，通过提升平台“引流”“驻流”能力，创新场景应用，拓展平台经济发展空间，不断壮大平台经济规模，形成了以洲峰科技、恒生皖美、铁甲帮等为代表的特色平台经济企业群。“依场景用数据、为数据找场景”，我局积极引导鼓励数据企业开放数据、算法、算力，鼓励引导大数据服务专业化、平台化、集聚化，发挥安徽省合肥汽车客运有限公司、合肥公交集团有限公司、安徽青鹿科技有限公司、合肥佳择信息服务有限公司、安徽金财智物联科技股份有限公司等数商企业示范、带动和引领作用，推动辖区更多企业成为数商；七是奋力创优营商环境。推进“互联网+政务服务”工作， 1-10月，累计录入12624条监管行为数据，覆盖423条事项，覆盖率85.6%，实现18种电子证照实时制证。在2023年度全市营商环境（政务服务领域）考核中，瑶海区排名逐季度提升，在第三季度考核中排名主城区第一；八是加强数据资源干部队伍建设。为深入贯彻落实区“三大行动”、“双招双引”推进大会和全市数据资源会议精神，推动数据资源干部勇担重任、敢于创新、严负其责、善作善成，我局先后出台了《2023干部能力提升年活动实施方案》（瑶数组〔2023〕2号）、《2023年度创新工作任务及责任分解》（瑶数组〔2023〕3号）和《关于聚焦行业性系统性地域性突出问题深入开展“四域四化”专项整治的工作方案》，扎实开展作风和能力建设，切实整治“慵懒散慢虚粗”等问题。局机关党支部被为“四星”支部，资源管理和应用推进科刘仲华同志被评为瑶海区推动经济社会高质量发展先进个人；九是推进机关数字化转型。编制《瑶海区首席数据官工作方案》，建立健全数字化工作体系，开展数字化整体设计，在局机关建立首席数据官+数据专员+业务专员组织架构，明确工作内容、标准和责任；十是提升机关工作效能。依托瑶海区统一政务信息处理平台，优化公文收发流程配置，推进机关日常事务即时办理、工作进度跟踪可查，实现决策、管理、执行全程数字化。发现的主要问题：一是一是年初预算编制不够精细全面与实际有一定差距；二是个别重点工作进度缓慢请求批复预算未及时拨付；下一步改进措施：一要加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际；二要加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效各项绩效指标的细化、量化工作；强化预算执行，提高预算完成率，加快预算的执行进度，减少存量资金。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区数据资源局2023年度部门决算中公开“信息化项目监测检测费、专家评审评估评价费、信息化项目运维、安徽省大数据企业认定奖补资金、产业扶持政策专项、工会会员补助经费”等6个项目绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区数据资源局2023年度项目支出绩效自评表（共6个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度合肥市瑶海区数据资源局机关运行经费16.63万元，比2022年度减少2.99万元，下降15.24%，主要原因是减少办公经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市瑶海区数据资源局政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市瑶海区数据资源局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市瑶海区数据资源局2023年度部门决算报表（共9张）.XLS

2.1.合肥市瑶海区数据资源局-信息化项目监测检测费项目自评表.xls
      2.合肥市瑶海区数据资源局-专家评审评价评估费项目自评表.xls
      3.合肥市瑶海区数据资源局-信息化项目运维项目自评表.xls
      4.合肥市瑶海区数据资源局-安徽省大数据企业认定奖补资金项目自评表.xls
      5.合肥市瑶海区数据资源局-产业扶持政策专项项目自评.xls
      6.合肥市瑶海区数据资源局-工会会员补助经费项目自评.xls