合肥市瑶海区数据资源管理局2025年部门预算

瑶海区数据资源管理局2025年部门预算

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第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区数据资源管理局2025年收支总表

2.瑶海区数据资源管理局2025年收入总表

3.瑶海区数据资源管理局2025年支出总表

4.瑶海区数据资源管理局2025年财政拨款收支总表

5.瑶海区数据资源管理局2025年一般公共预算支出表

6.瑶海区数据资源管理局2025年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区数据资源管理局2025年政府性基金预算支出表

8.瑶海区数据资源管理局2025年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区数据资源管理局2025年基本支出总表

10.瑶海区数据资源管理局2025年项目支出总表

11.瑶海区数据资源管理局2025年政府采购支出表

12.瑶海区数据资源管理局2025年政府购买服务支出表

13.瑶海区数据资源管理局2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区数据资源管理局2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区数据资源管理局2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区数据资源管理局2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

瑶海区数据资源管理局2025年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市数据资源和政务服务管理工作法律法规规章、方针政策、决策部署和指标标准规范。负责统筹推进数字瑶海、数字政府、数字社会规划和建设。负责统筹全区数据资源和政务服务管理工作。

（二）负责全区数据资源管理体系的建设。指导、协调、推进全区数据资源工作。

（三）负责全区政务服务体系的建设。指导、协调、推进全区政务服务工作，推进线上线下融合发展。贯彻落实国家、省、市、区“放管服”改革任务。

（四）统筹推进全区数据资源安全保障体系建设。负责拟订相关数据安全政策并组织实施。指导相关单位做好政务数据安全保障工作。

（五）组织拟订全区数据资源基础设施布局规划。协调推进全区数字基础设施建设。协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。

（六）统筹全区数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理。促进数据资源跨行业跨部门互联互通。

（七）统筹推进“城市大脑”和数字政府建设工作。组织开展数字化场景创新应用。负责全区政府投资的信息化项目统筹管理和协调工作。会同有关部门统筹安排全区信息化专项资金。

（八）统筹推进数字经济发展。促进数字产业化发展和产业数字化转型，构建大数据产业生态体系。会同有关部门统筹安排全区数字产业发展资金。

（九）负责全区数据资源和数字经济领域对外交流合作。推进全区数据资源人才培养和引进工作。

（十）负责瑶海区人民政府网站日常运行维护、技术保障和网络安全等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区数据资源管理局2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月31日，瑶海区数据资源管理局实有各类人员6人，其中在职6人、离休0人、退休0人。

三、2025年度主要工作任务

一、持续推进“数字瑶海”建设

1.谋划启动《“十五五”数字瑶海发展规划》编制工作。落实《中共合肥市瑶海区委关于贯彻落实党的二十届三中全会精神进一步全面深化改革、奋力谱写中国式现代化瑶海篇章的实施意见》中关于“数字瑶海”建设的举措，按照区委区政府关于“十五五”经济社会发展规划的总体部署要求，在充分调研的基础上，谋划启动《“十五五”数字瑶海发展规划》。以规划编制为契机，构建“十五五”时期数字瑶海建设的整体架构，明确主要方向和目标。

2.探索建立信息化项目谋划建设机制。全面推行“以场景谋项目”，以需求匹配场景谋划项目，组织开展应用场景建设谋划建设方案评审和批复工作，丰富“数字瑶海”应用场景建设。探索从场景应用可行性建议到项目建设的流程机制，助力各单位挖掘场景，推动业务数字化转型。全年拟谋划2-3个场景应用供区委区政府决策。落实省、市、区各级《信息化项目管理办法》文件精神，提高信息化项目统筹管理水平。加强制度建设，结合省市文件修订《瑶海区信息化项目管理办法》，进一步强化制度约束，以制度规范程序提升实效。探索建立“主管单位统筹、业务单位建设、国有企业支撑、多元共同参与”的数字化转型工作机制，推进全区数字化转型步伐。

3.数据共享常态化开展。加强与市级数据共享交换平台对接，加快各类主题库建设，完善数据资源“一本账”体系；依托瑶海区共享交换平台，常态化开展政务数据归集工作。充实完善区级法人库，推进法人库在经济运行中的应用；努力完善区级人口库，着力实现区级人口库定期更新，按需共享。

4.着力提升全区政务外网安全水平。加强日常政务外网运行监测管理管理，及时发布政务外网新型病毒提示，加强全区各单位电子政务外网使用和安全管理工作，第一时间处置恶意病毒攻击。配合区委宣传部做好全区网络安全攻防演练。

5.加强政府网站与政务新媒体监管。加强信息转载、链接、后台用户等安全管理，筑牢技术防线、强化安全防护,加强应急处置，规范公示公告、专题专栏发布，加强对政府网站和政务新媒体整体运行、链接可用性、栏目更新、信息内容质量等巡检力度。优化日常监督管理机制，创新工作方式方法，完善网站功能，不断提升监管能力。探索将AI融入网站建设，有力提升政务公开透明化、办事服务便捷化、政民互动高效化水平，形成“一网搜”“一网办”“一网问”信息资源的聚合。力争在2025年实现网站政务新媒体在全省季度排名新突破。

二、着力发展数字经济

6.持续推动数字经济招商工作。强化与区直相关部门联动，加大产业经济招商力度，进一步整合资源。加强与行业重点企业沟通联络，围绕新一代信息技术产业、软件与信息技术服务业、人工智能产业引优质企业。聚焦数字经济核心产业园、围绕上游数据生产、供应商，中游数据标注处理、下游数据资产管理、产权交易服务等数据应用开展“双招双引”工作，力争2025年落地数字经济招商项目8个。依托数字经济招商，进一步提升数字经济水平，形成具有地区特色的数字经济发展布局。引导辖区行业企业谋划可信数据空间项目，积极申报市级项目储备。

7.推动数字经济核心产业增量提质。以产业数字化转型和数字产业能级提升推动产业数字化、数字产业化提速。推动制造业数字化转型，构建研发、制造、运营、服务等全产业链工作体系，聚焦“空间保障、产业集聚、场景示范、设施建设”等领域，鼓励各类应用场景创新，数字经济核心产业营收达35亿，增速达6%以上（以市局反馈统计口径）；制定促进数商发展政策，大力培育服务型、应用型、技术型数商，建立数据要素产业链目录清单，引育数商企业3家，数商平台登记数及交易产品数量均实现增长；支持鼓励大数据企业加大研发投入，研发投入增长10%以上。

8.做实做优平台载体。发挥瑶海区大数据产业联盟作用，扩大对外交流，加强行业自律，引领推动平台经济健康发展。充分运用产业联盟交流活动、企业走访联系、开展场景对接等方式加大为企服务力度，全年开展上述活动不少于10场。

9.坚持做好大数据企业认定工作。积极对接相关部门，主动摸排区内符合大数据认定标准的企业，持续做好省、市大数据企业的认定初审等相关工作，鼓励企业申报省、市级大数据企业，不断扩大省、市大数据企业存量，2025年新增市级以上大数据企业22家，增幅达10%以上；省、市大数据企业总量达到100家以上，进一步促进大数据产业规模化、集聚化发展。高度重视大数据产业园的培育发展，做好认定政策解答，提高园区申报积极性，实现2025年新增市级大数据产业园不少于1个，总量不少于3个。

三、着力提升政务服务水平

10.构建集约高效的政务服务体系。持续推动综合窗口改革。围绕“一网一门一次”改革任务，进一步优化政务服务中心布局，推动群众办事更便捷。扎实推进政邮合作省级试点工作，推动政务服务向党群服务中心（站）、金融机构拓展。高效落实省、市深化“高效办成一件事”改革涉及区级事项和工作任务，持续推进关联事项联动审批、集成办理，重构跨部门、跨区域办理业务流程、优化前后置环节，推动“多表合一、线上一网申请、材料一次提交”。

第二部分  2025年部门预算表

瑶海区数据资源管理局2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区数据资源管理局2025年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区数据资源管理局2025年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区数据资源管理局2025年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区数据资源管理局2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区数据资源管理局2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区数据资源管理局2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区数据资源管理局2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区数据资源管理局2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区数据资源管理局2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区数据资源管理局2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区数据资源管理局2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区数据资源管理局2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区数据资源管理局2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区数据资源管理局2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区数据资源管理局2025年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区数据资源管理局2025年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区数据资源管理局2025年收支总预算4000.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入安排，支出包括一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

瑶海区数据资源管理局2025年收入预算4000.81万元，其中：一般公共预算拨款收入393.62万元，占9.84%，比2024年预算增加219.31万元，增长125.82%，增长原因主要是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区政务服务管理局与瑶海区数据资源管理局合并，组建区数据资源管理局，原瑶海区政务服务管理局的2025年人员经费、日常办公经费及项目经费预算并入本单位预算资金；政府性基金预算拨款收入2938.90万元，占73.46%，比2024年预算减少483.85万元，下降14.14%，下降原因主要是信息化项目建设费预算资金减少；其他收入668.28万元，占16.70%，比2024年预算增加668.28万元，增长原因主要是本年政务大厅日常运转费、产业扶持政策专项等项目预算增加。

三、关于2025年支出预算情况说明

瑶海区数据资源管理局2025年支出预算4000.81万元，比2024年预算增加403.75万元，增长11.22%，增长原因主要是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区政务服务管理局与瑶海区数据资源管理局合并，组建区数据资源管理局，原瑶海区政务服务管理局的2025年人员经费、日常办公经费及项目经费预算并入本单位预算资金。其中，基本支出261.67万元，占6.54%，主要用于人员工资福利支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3739.13万元，占93.46%，主要用于政务大厅日常运转费、信息化项目建设费等项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区数据资源管理局2025年财政拨款收支预算3332.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款393.62万元、政府性基金预算拨款2938.90万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出361.19万元，占10.84%；社会保障和就业支出19.92万元，占0.60%；卫城乡社区支出2938.90万元，占88.19%；住房保障支出12.52万元，占0.37%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少264.53万元，下降7.35%。主要原因是本年信息化项目建设费项目预算资金减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区数据资源管理局2025年一般公共预算拨款393.62万元，比2024年预算拨款增加219.31万元，增长125.82%，主要原因是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区政务服务管理局与瑶海区数据资源管理局合并，组建区数据资源管理局，原瑶海区政务服务管理局的2025年3名公务员的人员工资福利支出经费、日常办公经费及项目经费预算并入本单位预算资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出361.19万元，占91.76%；社会保障和就业支出19.92万元，占5.06%；住房保障支出12.52万元，占3.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算229.24万元，比2024年预算增加118.25万元，增长106.54%，增长原因主要是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区政务服务管理局与瑶海区数据资源管理局合并，组建区数据资源管理局，原瑶海区政务服务管理局的2025年3名公务员的人员工资福利支出经费、日常办公经费预算并入本单位预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算131.95万元，比2024年预算增加131.95万元，增长原因主要是本年新增伙食经费、政务大厅日常运转费等项目预算资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算13.28万元，比2024年预算增加4.85万元，增长57.53%，增长原因主要是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区政务服务管理局与瑶海区数据资源管理局合并，组建区数据资源管理局，原瑶海区政务服务管理局的2025年3名公务员的行政事业单位基本养老保险缴费支出预算并入本单位预算资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算6.64万元，比2024年预算增加2.42万元，增长57.35%，增长原因主要是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区政务服务管理局与瑶海区数据资源管理局合并，组建区数据资源管理局，原瑶海区政务服务管理局的2025年3名公务员的行政事业单位职业年金缴费支出预算并入本单位预算资金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算12.52万元，比2024年预算增加4.85万元，增长63.23%，增长原因主要是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区政务服务管理局与瑶海区数据资源管理局合并，组建区数据资源管理局，原瑶海区政务服务管理局的2025年3名公务员的住房公积金单位缴费预算并入本单位预算资金。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区数据资源管理局2025年一般公共预算基本支出261.67万元，其中：

工资福利支出236.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出24.89万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区数据资源管理局2025年政府性基金预算拨款2938.90万元，比2024年预算拨款减少483.85万元，下降14.14%，主要原因是信息化项目建设费预算资金减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算2938.90万元，比2024年预算减少483.85万元，下降14.14%，下降主要原因是信息化项目建设费预算资金减少。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区数据资源管理局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

瑶海区数据资源管理局2025年项目支出预算安排3739.13万元，比2024年预算增加273.38万元，增长7.89%，增长原因主要是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区政务服务管理局与瑶海区数据资源管理局合并，组建区数据资源管理局，原瑶海区政务服务管理局的政务大厅日常运转费、伙食经费等项目预算并入本单位。主要包括本年财政拨款安排3070.85万元（其中一般公共预算安排131.95万元、政府性基金预算安排2938.90万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排668.28万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

瑶海区数据资源管理局2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

瑶海区数据资源管理局2025年安排政府购买服务预算5.00万元，与2024年预算相比持平。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，瑶海区数据资源管理局机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节约反对浪费，本年未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算,,主要用于主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是我单位不保留一般公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年瑶海区数据资源管理局编制项目绩效目标9个，预算资金3539.13万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年瑶海区数据资源管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.89万元，比2024年增加1.46万元，增长6.23%，增长主要原因是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区政务服务管理局与瑶海区数据资源管理局合并，组建区数据资源管理局，本单位本年新增公务员3名，日常办公经费预算增加。

（三）政府采购情况。

2025年瑶海区数据资源管理局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑶海区数据资源管理局固定资产总金额（原值）487.64万元，较上年增加0.47万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备483.61万元、专用设备0.00万元、其他资产4.03万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0 台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年瑶海区数据资源管理局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0 个，预算资金0.00万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年瑶海区数据资源管理局无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区数据资源管理局2025年预算报表（16张）.pdf