合肥市瑶海区数据资源管理局2024年度部门决算公开

合肥市瑶海区数据资源管理局2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区数据资源管理局2024年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

合肥市瑶海区数据资源管理局2024年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行国家、省、市数据资源和政务服务管理工作法律法规规章、方针政策、决策部署和指标标准规范。负责统筹推进数字瑶海、数字政府、数字社会规划和建设，落实国家大数据战略和数字安徽、数字合肥、数字瑶海建设规划。负责统筹全区数据资源和政务服务管理工作，拟订数据资源和政务服务管理改革发展战略、规划和政策措施并组织实施，促进全区数据资源和政务服务工作创新发展。协调促进公共服务和社会治理信息化，协调推进智慧城市建设和全域数字化转型。

（二）负责全区数据资源管理体系的建设。指导、协调、推进全区数据资源工作，加强政务数据和政务信息系统整合。指导协调政府相关部门开展数据资源的惠民应用，促进数据资源的政用、民用和商用。协调推进全区数据要素产权、流通、分配、治理工作，促进数据要素市场建设，研究培育数据要素市场和数商的政策建议。

（三）负责全区政务服务体系的建设。指导、协调、推进全区政务服务工作，推进线上线下融合发展。拟订区政务服务体系管理办法并监督实施。贯彻落实国家、省、市、区“放管服”改革任务。承担全区的政务服务标准化建设工作。指导监督全区各级政务服务场所的建设和管理，负责区政务大厅的统筹管理。协调推进全区“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。统筹开展全区政务服务平台建设应用。

（四）统筹推进全区数据资源安全保障体系建设。负责拟订相关数据安全政策并组织实施。在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应的数据安全职责。指导相关单位做好政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（五）组织拟订全区数据资源基础设施布局规划。协调推进全区数字基础设施建设。负责智慧城市、“互联网+”行动计划、电子政务的规划、实施、考核。负责全区电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施建设、维护和管理。协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。

（六）统筹全区数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理。促进经济、社会等公共数据归集，组织推进公共数据资源开发利用，促进数据资源跨行业跨部门互联互通。

（七）统筹推进“城市大脑”和数字政府建设工作。组织开展数字化场景创新应用。负责全区政府投资的信息化项目统筹管理和协调工作。组织协调智慧城市、电子政务和“互联网+应用”重大工程建设。会同有关部门统筹安排全区信息化专项资金。

（八）统筹推进数字经济发展。促进数字产业化发展和产业数字化转型，构建大数据产业生态体系。会同有关部门统筹安排全区数字产业发展资金。拟订以大数据为引领的产业行业管理办法和政策。

（九）负责全区数据资源和数字经济领域对外交流合作。推进全区数据资源人才培养和引进工作。

（十）负责瑶海区人民政府网站日常运行维护、技术保障和网络安全等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，合肥市瑶海区数据资源管理局2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加1户，主要原因是机构改革单位新成立二级机构。

具体情况见下表。

第二部分  2024年度部门决算报表

 

合肥市瑶海区数据资源管理局2024年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计794.7万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计794.7万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各增加494.19万元，增长164.45%，主要原因是机构改革原合肥市瑶海区政务服务管理局与原合肥市瑶海区数据资源局单位经费合并。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计797.97万元，其中：财政拨款收入787.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计787.97万元，其中：基本支出237.39万元，占30.13%；项目支出550.58万元，占69.87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计787.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计787.97万元（含年末财政拨款结转和结余），与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加526.87万元，增长201.79%，主要原因：一是机构改革原合肥市瑶海区政务服务管理局与原合肥市瑶海区数据资源局单位经费合并；二是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出340.81万元，占本年支出的43.25%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.71万元，增长30.53%。主要原因一是机构改革原合肥市瑶海区政务服务管理局与原合肥市瑶海区数据资源局单位经费合并；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出340.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出194.24万元，占56.99%;科学技术（类）支出37.5万元，占11%；社会保障和就业（类）支出16.11万元，占4.73%；城乡社区（类）支出83.04万元，占24.37%；住房保障（类）支出9.92万元，占2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.31万元，支出决算为340.81万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革原合肥市瑶海区政务服务管理局与原合肥市瑶海区数据资源局单位经费合并。其中：基本支出237.39万元，占69.65%；项目支出103.41万元，占30.34%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为110.99万元，支出决算为139.81万元，决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为35.5万元，支出决算数为32.24万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.9万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基本支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）行其他科学技术支出（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为37.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加大数据企业认定奖补资金。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革原合肥市瑶海区政务服务管理局与原合肥市瑶海区数据资源局单位经费合并。

7.会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.43万元，支出决算为9.69万元，决算数大于预算数的主要原因是行政人员养老保险支出。

8.保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为4.85万元，决算数大于预算数的主要原因是增加行政人员职业年金支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政人员（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.04万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革原合肥市瑶海区政务服务管理局与原合肥市瑶海区数据资源局单位经费合并。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革原合肥市瑶海区政务服务管理局与原合肥市瑶海区数据资源局单位经费合并。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.67万元，支出决算为9.92万元，决算数大于预算数的主要原因是增加行政人员公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出237.39万元，其中:人员经费169.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费68.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余447.17万元，本年收入447.17万元，本年支出447.17万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为3422.75万元，支出决算数为447.17万元，完成年初预算的13.06%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未及时拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是我局无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。故2024年合肥市瑶海区数据资源管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次”。2024年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无公务接待费支出计划安排。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无公务接待费支出。主要用于接待外单位来我单位调研走访。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，0与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我部门不保留一般公务用车。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年没有公务用车购置费支出。决算数与上年持平的主要原因是本部门本年与上年均无公务用车购置费支出。主要用于公务用车购置。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本部门不保留一般公务用车。决算数与上年持平的主要原因是本部门本年与上年均不保留一般公务用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务。截至2024年12月31日，合肥市瑶海区数据资源管理局机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区数据资源管理局组织对2024年度纳入部门预算的9个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市瑶海区数据资源管理局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

 部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区数据资源管理局组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分92.19分，自评等次为“优”。自评结果显示，2024年，合肥市瑶海区数据资源管理局通过推进信息化项目建设、持续做好政务服务地图工作、做好电子政务外网使用和安全管理工作等工作，一是完成瑶海区雪亮工程支网一期、二期、三期运维服务采购项目、瑶海区应急指挥中心项目方案评审及批复，项目预算总金额约918.7万元，较项目申报时节约财政资金约176.9万元；完成征迁安置软件平台1个项目验收工作。开展应用场景谋划；二是调相关部门完善、创建更多场所、热点服务审核等工作。同时，组织人员对主题地图进行反复筛查、动态整改，确保服务精准度达到要求；三是受理电子政务外网新增和迁移7个接入点，处理恶意病毒攻击23次、发布预警信息25条。保障全区电子政务外网运行平稳，未发生重大网络安全问题。

发现的主要问题：一是年初预算编制不够精细全面与实际有一定差距；二是个别重点工作进度缓慢请求批复预算未及时拨付。下一步改进措施：一要加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际；二要强化预算执行，提高预算完成率，加快预算的执行进度，减少存量资金，认真落实过“紧日子”要求，严格地执行厉行节约和反对铺张浪费的文件精神，力求有效控制行政支出，切实提高财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区数据资源管理局2024年度部门决算中公开“安徽省大数据企业认定奖补资金（市级配套）、产业扶持政策专项、服务热线总值班归并整合工作经费、马钢分流人员安置经费（市级）、信息化项目监测检测费、信息化项目建设费、信息化项目运维、政务大厅日常运转费、专家评审评价评估费”等9个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区数据资源管理局2024年度项目支出绩效自评表（共9个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度合肥市瑶海区数据资源管理局机关运行经费68.15万元，比2023年度增加51.52万元，增长309.8%，主要原因是机构改革原合肥市瑶海区政务服务管理局与原合肥市瑶海区数据资源局单位经费合并。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市瑶海区数据资源管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0X万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2024年12月31日，合肥市瑶海区数据资源管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合肥市瑶海区数据资源管理局2024年度部门决算报表（共9张).xlsx

      合肥市瑶海区数据资源管理局-安徽省大数据企业认定奖补资金(市级配套资金)项目自评表.xls
          合肥市瑶海区数据资源管理局-产业扶持政策专项项目自评表.xls
          合肥市瑶海区数据资源管理局-服务热线总值班归并整合工作经费项目自评表.xls
          合肥市瑶海区数据资源管理局-马钢分流人员安置经费（市级）项目自评表.xls
          合肥市瑶海区数据资源管理局-息化项目监测检测费项目自评表.xls
          合肥市瑶海区数据资源管理局-信息化项目建设费项目自评表.xls
          合肥市瑶海区数据资源管理局-信息化项目运维项目自评表.xls
          合肥市瑶海区数据资源管理局-政务大厅日常运转费项目自评表.xls
          合肥市瑶海区数据资源管理局-专家评审评价评估费项目自评表.xls