区政务服务管理局2016年部门决算情况说明
瑶海区政务服务中心2016年度部门决算情况说明
一、部门职责
根据瑶海区机构编制委员会瑶编[2012]9号文件规定，区政务服务中心主要职责是：
1、负责制定有关规章制度、管理办法，并组织实施。
2、负责对进入中心的窗口工作人员进行培训、管理和考核；协调进入中心的部门和项目的确定、调整，对审批项目的办理情况进行协调、督查；对涉及两个及以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；为街道、镇、开发区服务大厅提供信息服务和业务指导。
3、负责政府服务热线电话相关业务受理、转办工作，对街道、镇、开发区和相关部门“12345政府服务直通车”工作进行业务检查、指导和协调；负责区政府服务热线和区政府网站“网络问政”工作。
4、负责对进入中心的窗口服务单位进行目标考核；对街道、镇、开发区和相关部门“12345政府服务直通车”工作进行目标考核；配合相关部门完成作风政风行风目标考核工作。
5、组织调查研究，及时准确地向区委、区政府反映情况，提出建议。
6、承担区委、区政府交办的其他工作。
二、部门机构设置
区政务服务中心本级，行政编制4人、事业编制2人，本单位内设办公室、督查室、热线电话办公室。
三、2016年度部门决算报表说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计102.03万元，支出总计102.03万元。与2015年相比，收、支总计各增加58.03万元，增长131.89%。主要原因：政务中心新址建设增加费用。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计102.03万元，其中：财政拨款收入84.98万元，占83.29%；事业收入0万元，占0%；其他收入17.05万元，占16.71%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计53.04万元，其中：基本支出2.15万元，占4.05%；项目支出50.89万元，占95.95%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计84.98万元，财政拨款支出总计84.98万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加40.98万元，增长93.14%。主要原因：政务中心新址建设增加费用。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入84.98万元，本年支出53.04万元，年末结转和结余31.95万元。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出53.04万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.34万元，增长37.05%。主要原因是政务中心新址建设增加费用。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出53.04万元，其中：基本支出2.15万元，占4.05%；项目支出50.89万元，占95.95%。具体情况如下：
（1）“一般公共服务”2016年度决算50.20万元，比2015年度增加11.50万元，增长29.72%，主要原因政务中心新址建设增加费用。其中：“行政运行”决算2.15万元，主要用于开展部门人员经费和办公经费。“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”决算48.05万元，主要用于培训费、劳务费、商品和服务费等支出。
（2）“社会保障和就业”2016年度决算2.84万元，比2015年度增加2.84万元，增长100%，主要原因用于2016年新增聘用人员，支出人员工资和社会保险。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2.15万元，其中人员经费1.09万元，主要包括：生活补助；公用经费1.06万元，主要包括：办公费、其他商品服务支出等。
（七）2016年度政府性基金收入支出情况说明
本部门2016年度无政府性基金收入和支出。
（八）2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明
2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为1.46万元,支出与2015年度决算相比，减少4.37万元，降低75.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为1.28万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.18万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，支出与2015年度持平。
2、公务接待费支出1.28万元，主要用于省内市外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于转发<合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法>的通知》（瑶财〔2015〕24号）等相关规定。支出与2015年度决算相比，减少1.57万元，降低55.05%,主要原因是厉行节约、严格控制公务接待费。2016年，国内公务接待共12批，191人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置及运行费支出0.18万元，与2015年度决算相比，减少2.80万元，降低94.11 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出0.18万元，主要用于日常办公、监督检查等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比，减少2.80万元，降低94.11%,主要原因是公开改革后减少公务用车次数。2016年政务服务中心公务用车购置费支出0万元,购置数为0辆。年初预算公务用车购置费支出0万元。2015年度决算公务用车购置费支出0万元，与上年持平。
公务用车购置费支出0万元，支出与2015年度决算持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度瑶海区政务服务中心机关运行经费2.15万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
2.政府采购支出情况。
2016年度瑶海区政务服务中心采购支出总额0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止2016年12月31日，瑶海区政务服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
附件：
1. 瑶海区政务服务中心收入支出决算总表
2. 瑶海区政务服务中心收入决算表
3. 瑶海区政务服务中心支出决算表
4. 瑶海区政务服务中心财政拨款收入支出决算总表
5. 瑶海区政务服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 瑶海区政务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 瑶海区政务服务中心政府性基金预算收支决算表
8. 瑶海区政务服务中心财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
2017年8月15日
42016年瑶海区政务服务中心财政拨款收入支出决算总表pdf
52016年瑶海区政务服务中心一般公共预算财政拨款收入支出决算表pdf
62016年瑶海区政务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表pdf
72016年瑶海区政务服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表pdf
82016年瑶海区政务服务中心三公经费决算公开参考表式pdf
皖公网安备34010202600328号