区政务服务管理局2017年部门决算情况说明

                               瑶海区政务服务中心2017年度部门决算

目   录

一、 部门职责 二、 部门机构设置 三、 2017年度部门决算报表 （一）收入支出决算公开表 (二）收入决算公开表 （三）支出决算公开表 （四）财政拨款收入支出决算公开表 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 （八）一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表     四、2017年度部门决算报表说明      （一）2017年度收入支出决算情况说明      （二） 2017年度收入决算情况说明      （三）2017年度支出决算情况说明      （四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明      （五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明       （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       （七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明       （八）2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明        （九）其他重要事项的情况说明     1. 机关运行经费     2. 政府采购情况     3. 国有资产占有使用情况     4. 预算绩效评价情况        五、名词解释 　                         瑶海区政务服务中心2017年度部门决算

   一、部门职责

瑶海区政务服务中心主要职责是：

（一）负责制定有关规章制度、管理办法，并组织实施。

（二）负责对进入中心的窗口工作人员进行培训、管理和考核；协调进入中心的部门和项目的确定、调整，对审批项目的办理情况进行协调、督查；对涉及两个及以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；为街道、镇、开发区服务大厅提供信息服务和业务指导。

（三）负责市“12345政府服务直通车”相关业务受理、转办工作，对街道、镇、开发区和相关部门“12345政府服务直通车”工作进行业务检查、指导和协调；负责区政府服务热线和区政府网站“网络问政”工作。

（四）负责对进入中心的窗口服务单位进行目标考核；对街道、镇、开发区和相关部门“12345政府服务直通车”工作进行目标考核；配合相关部门完成作风政风行风目标考核工作。

（五）负责区应急办（总值班室）值班电话受理工作。

（六）组织调查研究，及时准确地向区委、区政府反映情况，提出建议。

（七）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

  本部门内设办公室、督查室、12345政府服务热线办公室。人员情况包括：公务员编制数4 人、编内实有4人；事业编制数 3 人，编内实有3人（其中同岗同酬1人）。瑶海区政务服务中心2017年度部门决算由中心本级组成，无二级单位。

三、2017年度部门决算报表

四、2017年度部门决算报表说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

　　2017年度收入总计300万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计300万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加197.97万元，增长194.03%，主要原因系政务中心新址搬迁后发展、日常维护、办公费用增加。

　　（二）2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计251.01万元，其中：财政拨款收入226.41万元，占90.2%；其他收入24.6万元，占9.8%。

　　（三）2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计288.62万元，其中：基本支出6.6万元，占2.29%；项目支出282.02万元，占97.71%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计258.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计258.35万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加173.37万元，增长204.01%，主要原因系政务中心新址搬迁后发展、日常维护、办公费用增加。

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　1.财政拨款收入决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入226.41万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加141.43万元，增长166.43%，主要原因系政务中心新址搬迁后发展、日常维护、办公费用增加。

　　2.财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款支出253.56万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加200.52万元，增长378.05%。主要原因系政务中心新址搬迁后发展、日常维护、办公费用增加。

　　3.财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度财政拨款支出年初预算为224.85万元，支出决算为253.56万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因系政务中心新址搬迁后发展、日常维护、办公费用增加。年中追加安排部分财政拨款预算。其中：基本支出6.53万元，占2.58%；项目支出247.03万元，占97.42%。具体情况如下：

　　（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的193.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

　　（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为221.8万元，支出决算数为240.44万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于预算数的主要原因是：增加办公经费支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算数为4.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：从2017年10月份起增加机关事业单位养老保险单位缴费支出。

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出6.54万元，其中人员经费4.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费2.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

　　本部门2017年度无政府性基金收入和支出。

　　（八）2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

　　2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出决算数0.1万元, 与2016年度决算相比，减少1.45万元，降低99.32%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元，支出与2016年度持平，因公出国（境）团组数为0，因公出国（境）人数为0人。

　　2、公务接待费支出0.1万元，与2016年度决算相比，减少1.27万元，降低99.22%,主要原因是严格控制公务接待费用。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2017年，国内公务接待共1批，12人次（其中：外事接待共0批，0人次）。

　　3、公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0.18万元，降低100%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中：

　　公务用车运行维护费支出决算0万元，与2016年度决算相比，减少0.18万元，降低100%,主要原因是公务用车改革后，公务用车保有数为0辆。

　　公务用车购置费支出0万元，公务用车无购置数，支出与2016年度决算持平。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费。

　　2017年度瑶海区政务服务中心的机关运行经费6.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

　　2、政府采购情况。

　　2017年度瑶海区政务服务中心政府采购支出总额15.16万元，均系货物类支出。授予中小企业合同金额15.16万元，占政府采购支出总额100%。

　　3、国有资产占有使用情况。

　　截止到2017年12月31日，瑶海区政务服务中心无保有车辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

  4、预算绩效评价情况。

  2017年，瑶海区政务服务中心无100万以上专项资金项目，故未编制预算绩效目标。

　　五、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。