区政务服务管理局2018年部门决算情况说明
瑶海区人民政府政务服务中心2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.机构设置
第二部分 2018年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1.收入支出决算情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算情况说明
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9.其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
瑶海区人民政府政务服务中心2018年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据瑶海区机构编制委员会瑶编[2012]9号文件规定，区政务服务中心主要职责是：
（一）负责制定有关规章制度、管理办法，并组织实施。
（二）负责对进入中心的窗口工作人员进行培训、管理和考核；协调进入中心的部门和项目的确定、调整，对审批项目的办理情况进行协调、督查；对涉及两个及以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；为街道、镇、开发区服务大厅提供信息服务和业务指导。
（三）负责市“12345政府服务直通车”相关业务受理、转办工作，对街道、镇、开发区和相关部门“12345政府服务直通车”工作进行业务检查、指导和协调；负责区政府服务热线和区政府网站“网络问政”工作。
（四）负责对进入中心的窗口服务单位进行目标考核；对街道、镇、开发区和相关部门“12345政府服务直通车”工作进行目标考核；配合相关部门完成作风政风行风目标考核工作。
（五）负责区应急办（总值班室）值班电话受理工作。
（六）组织调查研究，及时准确地向区委、区政府反映情况，提出建议。
（七）承担区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
瑶海区人民政府政务服务中心2018年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
瑶海区人民政府政务服务中心本级 |
行政单位 |
第二部分 2018年度部门决算报表
瑶海区人民政府政务服务中心2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2018年度本年收入总计768.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计768.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各增加468.68万元,增长156.23%，主要原因是政务中心发展、日常维护、办公费用增加。
二、收入决算情况说明
2018年度本年收入合计757.31万元，其中：财政拨款收入731.4万元，占96.58%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入25.91万元，占3.42%。
三、支出决算情况说明
2018年度本年支出合计725.8万元，其中：基本支出13.46万元，占1.85%；项目支出712.34万元，占98.15%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度财政拨款收入总计733.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计733.4万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加475.05万元，增长183.88%，主要原因系政务中心发展、日常维护、办公费用增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收731.4万元，占本年收入的96.58%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加504.99万元，增长223.06%。主要原因系政务中心发展、日常维护、办公费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出699.82万元，占本年支出的96.42%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加446.26万元，增长176.00%。主要原因系政务中心发展、日常维护、办公费用增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为952.00万元，支出决算为699.82万元，完成年初预算的73.51%。决算数小于预算数的主要原因合理开支，节省资金。其中基本支出13.46万元，占1.92%；项目支出686.36万元，占98.08%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的286.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为922.00万元，支出决算数为658.02万元，完成年初预算的71.37%，决算数小于预算数的主要原因是合理节省开支，努力控制并降低成本，推进节约型政府建设。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13.45万元，其中人员经费11.79万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1.66万元，主要包括：办公费、公务接待费等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本部门2018年度无政府性基金收入和支出。
八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决0.1万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平。持平原因为本单位2018年无因公出国（境）事项。与2018年度预算相比持平，持平原因为本单位2018年无因公出国（境）事项。经费使用根据区政府批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0.1万元，与2017年度决算相比持平。主要原因是严格控制公务接待费用，主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。与2018年度预算相比持平，持平原因是严格控制公务接待费用，主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2018年，国内公务接待共1批，12人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平,持平原因为本单位2018年未购置公务用车。与2018年度预算相比持平，持平原因为本单位2018年未购置公务用车。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平。持平原因是本单位无公务用车。与2018年度预算相比持平，持平原因是本单位无公务用车。2018年，区政务服务中心一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
公务用车购置费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平。持平原因为本单位2018年未购置公务用车。与2018年度预算相比持平，持平原因为本单位2018年未购置公务用车。2018年，购置车辆0台。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年度瑶海区政务服务中心本级1家行政单位的机关运行经费13.46万元，比2017年度增加了6.86万元，增长了103.74%，主要原因是我单位新招录一名事业人员。
（二）政府采购情况
2018年度瑶海区政务服务中心政府采购支出总额2.74万元，均系货物类支出。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额100%，工程类支出0万元、服务类支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2018年12月31日，瑶海区瑶海区政务服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年，瑶海区政务服务中心无100万以上专项资金项目，故未编制预算绩效目标。根据预算绩效管理相关要求，瑶海区政务服务中心2018年度部门整体支出绩效目标为全力保障政务服务中心日常工作开展，完成全区行政审批（服务项目）的办理；完成区委区政府交办的其他工作，及时准确地向区委、区政府反映行政审批及热线值班工作情况，为领导提供决策咨询。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：瑶海区政务服务中心2018年度部门决算报表（共8张）
一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表.pdf
皖公网安备34010202600328号