合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年收支总表

2.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年收入总表

3.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年支出总表

4.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年财政拨款收支总表

5.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年一般公共预算支出表

6.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年基本支出总表

10.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年项目支出总表

11.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年政府采购支出表

12.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年政府购买服务支出表

13.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）负责查处辖区内违反市场监督管理相关法律、法规的行为:负责查处辖区内重大案件、跨区域案件;负责全区专项重大执法活动:配合相关部门开展专项整治行动;承办上级和有关部门交办、移送以及申诉、举报的案件;

（二）承办主管局交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

2023年度合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队实有各类人员43人，其中在职40人、离休0人、退休3人。

三、2023年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，认真做好党的组织建设。明确全年党建主题，做好支部党建提升工作，注重党员发展建设，加强支部战斗力培养。系统化开展志愿服务，切实做好为人民服务工作。加强廉政教育，建设廉洁有担当的执法队伍。

（二）专注业务提升，着力做好行政执法监管工作。充分发挥案件办理职能，做好安全监管工作。围绕我区中心重点工作，开展专项执法行动。负责跨区域办案和联合其他单位开展联合行动。以及其他组织上交办的各项工作。

第二部分  2023年单位预算表

合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年收支总预算496.31万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年收入预算496.31万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加22.51万元，增长4.75%，增长原因主要是人员工资社保等调资。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年支出预算496.31万元，比2022年预算增加22.51万元，增长4.75%，增长原因主要是人员工资社保等调资。其中，基本支出496.31万元，占100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年财政拨款收支预算496.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出393.97万元，占79.38%；社会保障和就业支出67.81万元，占13.66%；住房保障支出34.53万元，占6.96%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加22.51万元，增长4.75%，增长原因主要是人员工资社保等调资。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年一般公共预算拨款496.31万元，比2022年预算拨款增加22.51万元，增长4.75%，增长原因主要是人员工资社保等调资。。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出393.97万元，占79.38%；社会保障和就业支出67.81万元，占13.66%；住房保障支出34.53万元，占6.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算393.97万元，比2022年预算减少15.52万元，下降3.79%，下降原因主要是单位公积金功能分类调整等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.04万元，比2022年预算增加2.85万元，增长6.60%，增长原因主要是单位养老保险提标。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算21.77万元，比2022年预算增加21.77万元，增长原因主要是单位职业年金增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算34.53万元，比2022年预算增加34.53万元，增长原因主要是单位公积金增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年一般公共预算基本支出496.31万元，其中：

工资福利支出463.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出32.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.61万元，主要包括：退休费等。七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年没有安排项目预算支出。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年安排政府采购预算0.36万元，比2022年预算增加0.36万元，增长原因主要是办公复印纸采购。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.09万元，比2022年预算减少0.11万元，下降5.00%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.09万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是本年度无公务接待安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.09万元，比2022年预算减少0.11万元，下降5.00%。其中：公务用车运行费2.09万元，比2022年预算减少0.11万元，下降5.00%，主要原因是严格控制公车使用，压减开支,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年本单位未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

2023年合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算496.31万元，比2022年增加22.51万元，增长4.75%，增长原因主要是人员工资社保等调资。

（三）政府采购情况。

2023年合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队固定资产总金额（原值）65.58万元，较上年增加1.40万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备46.67万元、专用设备14.19万元、其他资产4.72万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市市场监管综合行政执法支队瑶海大队2023年预算报表（16张）.pdf