合肥市瑶海区城东街道办事处2023年度部门决算

合肥市瑶海区城东街道办事处2023年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区城东街道办事处2023年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区城东街道办事处2023年度部门职责主要有：

（一）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。

（二）加强街道社区党的建设，充分发挥街道党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；建立健全新经济组织和社会组织的党组织，加强日常管理和业务指导；加强社区党员教育管理、思想政治工作。

（三）坚持以经济建设为中心。提高服务质量，改善投资环境，扩大招商引资，为区域经济发展提供良好的服务。

（四）全面负责辖区城市管理。对辖区内的环境卫生、绿化美化、环境保护等工作依法进行管理和监督；对违反市容环境卫生管理规定的行为进行查处；对居民小区的物业管理进行指导和监督检查。

（五）加强社区建设和管理。组织开展社会治安综合治理工作，做好人民调解、治安防范等工作，维护社会安定团结；组织开展群众文化、体育活动，营造健康向上的社区文化氛围；普及科学常识，提高居民文明素质。

（六）大力展开社区服务。根据居民不同层次的需求，扩充项目，丰富内容，大力兴办社区服务事业；充分利用社区资源，引导、规范辖区单位和居民群众参与社区服务；组织社区志愿者服务队伍，经常性开展公益性社区服务，给居民群众的工作、生活带来方便、实惠。

（七）加强辖区内社会事务的管理。负责计划生育工作，重点加强流动人口的计划生育管理；协助有关部门做好失业登记、劳动就业、婚姻管理和拥军优属、民兵预备役、征兵、消防、人民防空等工作；做好社会救助，兴办社会福利事业，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（八）加强社区居委会工作。加强社区居委会软、硬件建设，帮助协调各方面关系；指导、支持其依据法律和章程，独立自主地行使权力和开展工作；畅通社情民意反馈渠道，及时向上级党委和政府反映居民的意见和要求。

（九）协助上级人大、政协组织，组织好辖区内人大代表、政协委员的学习、视察、调研等活动，支持人大代表、政协委员的权利、履行职责。

（十）做好街道国有资产监督管理和财政管理。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

瑶海区城东街道办事处2023年度部门决算为一级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位，与预算比较，编制范围相同。执行的会计制度是行政单位会计制度，根据街道部门职责，街道办事处综合设置一办七部两中心，分别为：党政办公室、党群工作部、社会事务部、城市建设部、城市管理部、平安建设部、发展服务部、社区建设部、党群服务中心（社区中心）、网格化服务管理中心（综治中心），辖区共有4个社居委。

 

第二部分  2023年度部门决算报表

合肥市瑶海区城东街道办事处2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计19258.53万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计19258.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加13719.62万元，增长247.70%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15463.15万元，其中：财政拨款收入15079.91万元，占97.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入383.24万元，占2.48%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17423.89万元，其中：基本支出3572.79万元，占20.51%；项目支出13851.10万元，占79.49%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计17188.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计17188.04万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加14277.41万元，增长490.53%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3990.56万元，占本年支出的23.22%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1079.93万元，增长37.10%。主要原因城乡社区及社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3990.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）99.01万元，占2.48%;国防支出（类）1.36万元，占0.03％；公共安全支出（类）1.24万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.32万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）441.41万元，占11.06%；卫生健康支出（类）51.83万元，占1.30%；城乡社区支出（类）3318.41万元，占83.16%；住房保障支出（类）67.97万元，占1.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2971.41万元，支出决算为3990.56万元，完成年初预算的134.30%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目支出。其中：基本支出3424.47万元，占85.81%；项目支出566.08万元，占14.19%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是人大事务工作经费年中追加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2.20万元，决算数大于预算数的主要原因是人大代表会务经费年中追加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，决算数大于预算数的主要原因是人大代表工作经费年中追加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，决算数大于预算数的主要原因是信访工作经费年中追加。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于预算数的主要原因是统计工作经费年中追加。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因是经济普查经费年中追加。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，决算数大于预算数的主要原因是统计抽样调查经费年中追加。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察经费年中追加。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察经费年中追加。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，，决算数大于预算数的主要原因是妇联事务工作经费年中追加。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，决算数大于预算数的主要原因是平安建设工作经费年中追加。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.90万元，决算数大于预算数的主要原因是城市社区党组织工作经费年中追加。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.03万元，决算数大于预算数的主要原因是组织事务工作经费年中追加。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.40万元，决算数大于预算数的主要原因是区党群服务中心运营费年中追加。

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是宗教事务工作经费年中追加。

16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.13万元，决算数大于预算数的主要原因是市场监督管理事务工作经费年中追加。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 市场秩序执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是市场监督管理事务工作经费年中追加。

18.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于预算数的主要原因是人防工程维护管理费年中追加。

19.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是公务交通补贴年中追加。

20.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是调解室打造费用年中追加。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因是美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金年中追加。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）  其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，决算数大于预算数的主要原因是15分钟阅读圈建设补助资金年中追加。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.59万元，决算数大于预算数的主要原因是马钢合肥分公司安置补助资金年中追加。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付合肥市红色小管家工作补助。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.78万元，决算数大于预算数的主要原因是严重精神障碍患者监护人监护管理补贴年中追加。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.93万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业人员养老保险年中追加。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.51万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业人员职业年金年中追加。

28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.52万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付协理员经费。

29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于预算数的主要原因是市级下达就业补助资金。

30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.73万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付高龄补助资金。

31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付高龄补助资金及暖民心助餐资金。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.39万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人文体活动及两节慰问经费年中追加。

33.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助资金年中追加。

34.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人管理事务年中追加。

35.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.95万元，决算数大于预算数的主要原因是退管工作经费、马钢分流安置人员经费年中追加。

36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.17万元，决算数大于预算数的主要原因是计生退休一次性补助、计生特殊家庭慰问、独保费等年中追加。

37.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金年中追加。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2602.77万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付城乡社区工作经费。

39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.24万元，决算数大于预算数的主要原因是基层党建工作经费年中追加。

40.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.07万元，决算数大于预算数的主要原因是环境卫生工作经费年中追加。

41.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为608.34万元，决算数大于预算数的主要原因是双提升、创建、垃圾分类等资金年中追加。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.97万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金年中追加。

43.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是自建房安全专项整治奖补资金年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3424.47万元，其中:人员经费3200.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费224.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2080.32万元，本年收入11117.16万元，本年支出13197.48万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为414.04万元，支出决算数为6681.62万元，完成年初预算的1613.76%，决算数大于预算数的主要原因是征地拆迁资金增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1105.13万元，决算数大于预算数的主要原因是征地拆迁资金增加。

3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为3343.90万元，决算数大于预算数的主要原因是征地拆迁资金增加。

4.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2066.44万元，决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造资金增加。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区城东街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成预算的100%，较上年增加0万元，与上年持平。决算数与上年持平的主要原因是严控开支。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2023年度未发生因公出国（境）费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是未发生公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，与上年持平。决算数与上年持平的主要原因是严控开支。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是未购置新的公务用车。2023年购置车辆0辆。。

公务用车运行维护费预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，与上年持平。决算数与上年持平的主要原因是严控开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于单位文明创建、城市管理支出。截至2023年12月31日，城东街道办事处一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区城东街道办事处组织对2023年度纳入部门预算的44个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，瑶海区城东街道办事处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

    部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，2023年合肥市瑶海区城东街道办事处对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分100分，自评等次为“优”。自评结果显示，2023年，合肥市瑶海区城东街道办事处通过开展党建、安全生产、市容管理及文明创建等工作，较好的实现了预期的绩效目标。目标任务设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。发现的主要问题：一是专业技术支撑有待进一步加强。财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，缺少具备一定专业素养和实战经验的人力资源。二是结果应用有待进一步规范。绩效评价结果形成以后，仍然停留在反映情况和问题的层面，评价结果应用流于形式，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。下一步改进措施：一是加强专业人员培训力度。强化部门绩效管理意识，加大对财务部门参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一思想认识，充实业务知识，让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中，让资金得到最大化的利用。二是加强绩效评价应用结果。建立绩效评价结果的反馈与整改。激励以及问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区城东街道办事处2023年度部门决算中公开小区物业管理经费等44个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区城东街道办事处2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共44个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度合肥市瑶海区城东街道办事处机关运行经费224.21万元，比2022年度减少14.42万元，下降6.04%，主要原因是压减日常办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市瑶海区城东街道办事处政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市瑶海区城东街道办事处共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市瑶海区城东街道办事处2023年度部门决算报表（共9张）

2.合肥市瑶海区城东街道办事处2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共44个）

1.2023年度合肥市瑶海区城东街道办事处决算报表.pdf

2.合肥市瑶海区城东街道办事处2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共44个）.zip