瑶海区城东街道办事处2025年部门预算

瑶海区城东街道办事处2025年单位预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区城东街道办事处2025年收支总表

2.瑶海区城东街道办事处2025年收入总表

3.瑶海区城东街道办事处2025年支出总表

4.瑶海区城东街道办事处2025年财政拨款收支总表

5.瑶海区城东街道办事处2025年一般公共预算支出表

6.瑶海区城东街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区城东街道办事处2025年政府性基金预算支出表

8.瑶海区城东街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区城东街道办事处2025年基本支出总表

10.瑶海区城东街道办事处2025年项目支出总表

11.瑶海区城东街道办事处2025年政府采购支出表

12.瑶海区城东街道办事处2025年政府购买服务支出表

13.瑶海区城东街道办事处2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区城东街道办事处2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区城东街道办事处2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区城东街道办事处2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

瑶海区城东街道办事处2025年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策；

（二）负责本辖区的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安工作，依照规定管理外来流动人口工作；负责民事调解、法律服务工作；

（三）维护居民合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（四）发展街道营商环境，管理街道资产，负责计划生育、劳动就业工作。指导和帮助所辖社区搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾应急工作。

（五）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

瑶海区城东街道办事处2025年度部门预算为街道办事处本级预算，无二级机构。纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月31日，瑶海区城东街道办事处实有各类人员225人，其中在职192人、离休0人、退休33人。

三、2025年度主要工作任务

（一）以自身建设为依托，进一步凝聚强劲动力。紧抓学习教育，让党员干部理论武装达到“新水平”。按照区委部署及要求，精心组织、周密安排学习计划。街道班子成员带头学习、带头研究、带头宣传、带头贯彻落实，身体力行，作出表率。大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大的重大意义和主要精神，广泛宣传，切实营造浓厚氛围。

（二）抢抓发展机遇，为重点项目做好服务和保障。充分把握瑶海区被列入全国老工业区搬迁改造试点区这一战略机遇，结合街道实际，加大转型升级的宣传力度，积极配合上级部门，做好服务保障工作。

（三）以城中村改造为突破口，全力推进大建设。加强对拆迁工作人员的培训和指导，组织街居拆迁人员认真学习领会上级关于拆迁的有关政策，做到熟练运用。

（四）以惠民利民为首要，进一步提高城市和社会管理水平。深化文明城市创建成果，对照考核检查要求，抓常抓长抓细，对发现的影响创建工作的难点、难题逐一攻关，予以解决。继续做好辖区环境卫生和市容秩序的日常管理，抓好数字化城管工作。

 

第二部分  2025年部门预算表

瑶海区城东街道办事处2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区城东街道办事处2025年单位收支总表（附件表1）

2.瑶海区城东街道办事处2025年单位收入总表（附件表2）

3.瑶海区城东街道办事处2025年单位支出总表（附件表3）

4.瑶海区城东街道办事处2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区城东街道办事处2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区城东街道办事处2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区城东街道办事处2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区城东街道办事处2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区城东街道办事处2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区城东街道办事处2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区城东街道办事处2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区城东街道办事处2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区城东街道办事处2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区城东街道办事处2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区城东街道办事处2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区城东街道办事处2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区城东街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。瑶海区城东街道办事处2025年收支总预算2908.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

瑶海区城东街道办事处2025年收入预算2908.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2494.07万元，占85.76%，比2024年预算减少63.3万元，下降2.48%，下降原因主要是减少了人员经费，压减了一般性支出和非急需、非刚性支出；政府性基金预算拨款收入414.04万元，占14.24%，与2024年预算持平，原因是正常预算安排。

三、关于2025年支出预算情况说明

瑶海区城东街道办事处2025年支出预算2908.11万元，比2024年预算减少63.3万元，下降2.13%，下降原因主要是减少了人员经费，压减了一般性支出和非急需、非刚性支出。其中，基本支出2494.07万元，占85.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出414.04万元，占14.24%，主要用于老旧小区整治管理经费，双提升、小街巷经费、创建、拆违经费。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区城东街道办事处2025年财政拨款收支预算2908.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2494.07万元、政府性基金预算拨款414.04万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出192.16万元，占6.61%；城乡社区支出2592.50万元，占89.15%；住房保障支出123.45万元，占4.24%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少63.3万元，下降2.13 %。主要原因：一是减少了人员经费；二是压减了一般性支出和非急需、非刚性支出。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区城东街道办事处2025年一般公共预算拨款2494.07万元，比2024年预算拨款减少63.3万元，下降2.48%，主要原因：一是减少了人员经费；二是压减了一般性支出和非急需、非刚性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出192.16万元，占7.70%；城乡社区支出2178.46万元，占87.35%；住房保障支出123.45万元，占4.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算128.11万元，比2024年预算减少4.84万元，下降3.64%，下降原因主要是养老保险缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算64.05万元，比2024年预算减少2.42万元，下降3.64％，下降原因主要是职业年金缴费基数调整。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算2178.46万元，比2024年预算减少117.87万元，下降5.13%，下降原因主要是严控一般性支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算123.45万元，比2024年预算增加61.83万元，增长100.34%，增长原因主要是公积金基数调整及人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区城东街道办事处2025年一般公共预算基本支出2494.07万元，其中：

工资福利支出1912.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出384.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助186.85万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出10.00万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区城东街道办事处2025年政府性基金预算拨款414.04万元，与2024年预算持平，原因是正常预算安排。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算414.04万元，与2024年预算持平，原因是正常预算安排。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区城东街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

瑶海区城东街道办事处2024年项目支出预算安排414.04万元，与2024年预算持平，原因是正常预算安排。

主要包括本年财政拨款安排414.04万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排414.04万元、国有资本经营预算安排0.00万元）。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

瑶海区城东街道办事处2025年安排政府采购预算10万元，比2024年预算增加1万元，增长11.11%，增长原因主要是办公设备购置数量的增加。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

瑶海区城东街道办事处2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，瑶海区城东街道办事处机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算4.74万元，比2024年预算减少0.01万元，下降0.21%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费4.74万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。持平的原因是执行中央八项规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.74万元，比2024年预算减少0.01万元，下降0.21%。其中：公务用车运行费4.74万元，比2024年预算减少0.01万元，下降0.21%，主要原因是严控公务用车管理。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。持平的原因是厉行节约，经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。用于购置用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年瑶海区城东街道办事处编制项目绩效目标2个，预算资金414.04万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年瑶海区城东街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算212.34万元，比2024年增加69.31万元，增长48.46%，增长主要原因一是机关运转经费增加，二是部分费用调整科目。

（三）政府采购情况。

2025年城东街道办事处政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑶海区城东街道办事处固定资产总金额（原值）3267.77万元，较上年增加2.82万元，其中，土地、房屋及构筑物2908.34万元、通用设备306.77万元、其他资产52.66万元。

单位车改后保留车辆3辆，均为执法执勤用车。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年瑶海区城东街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

 

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年瑶海区城东街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区城东街道办事处2025年预算报表（16张）

瑶海区城东街道办事处2025年预算报表（16张）.pdf