瑶海区城东街道办事处2026年部门预算

瑶海区城东街道办事处2026年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区城东街道办事处2026年收支总表

2.瑶海区城东街道办事处2026年收入总表

3.瑶海区城东街道办事处2026年支出总表

4.瑶海区城东街道办事处2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区城东街道办事处2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区城东街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区城东街道办事处2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区城东街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区城东街道办事处2026年基本支出总表

10.瑶海区城东街道办事处2026年项目支出总表

11.瑶海区城东街道办事处2026年政府采购支出表

12.瑶海区城东街道办事处2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区城东街道办事处2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区城东街道办事处2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区城东街道办事处2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区城东街道办事处2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

瑶海区城东街道办事处2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策；

（二）负责本辖区的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安工作，依照规定管理外来流动人口工作；负责民事调解、法律服务工作；

（三）维护居民合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（四）发展街道营商环境，管理街道资产，负责计划生育、劳动就业工作。指导和帮助所辖社区搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾应急工作。

（五）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

瑶海区城东街道办事处2026年度部门预算为街道办事处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，瑶海区城东街道办事处实有各类人员225人，其中在职192人、离休0人、退休33人。

三、2026年度主要工作任务

（一）聚焦政治引领，在强化先锋模范上实现新提升。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不折不扣抓好党中央决策部署及省、市、区委工作要求的贯彻落实。持续学习推广“恒通做法”“窗帘之约”等党建品牌，推动各社区对标先进、争创一流，增强基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，把党建优势转化为发展胜势、治理效能。

（二）聚焦城市更新，在攻坚重点项目上谋求新突破。集中优势力量，全力推进城市更新攻坚。围绕计划上市地块，实行“日调度、周会商、月总结”机制，倒排工期、挂图作战，力争按照时间节点要求完成征迁扫尾任务，保障土地及时供应。超前谋划、精心组织回迁安置工作，优化安置房源调配，确保安置政策公平公正、安置工作高效顺畅，圆群众安居梦。

（三）聚焦经济提质，在增强发展动能上积蓄新优势。持续优化营商环境，畅通政企沟通渠道，精准对接企业需求，及时兑现各类惠企政策，助力企业纾困发展、做强做优。大力发展楼宇经济，深化“扫街区、扫楼宇”行动，加强经济数据分析研判，精准挖掘和培育新的经济增长点。强化创新主体培育，加大高新技术企业、科技型中小企业政策宣传和申报指导力度。全力保障物联网科技产业园二期、红旗产业园改造升级等重点项目建设，提供“全生命周期”服务，推动项目早竣工、早投产、早达效。

（四）聚焦精细治理，在提升环境品质上展现新面貌。全面落实城市精细化管理工作要求，完善常态化巡查和快速处置机制。积极探索“科技赋能”模式，运用数字化、智能化手段提升管理效率，推动城市治理从被动处置向主动发现、精准预防转变。常态化开展“散乱污”企业整治“回头看”，防止反弹回潮。深入开展“行走一线”活动，积极争创市级以上志愿服务优秀典型，提升城市文明程度。

（五）聚焦民生改善，在增进群众福祉上交出新答卷。实施就业优先，深化“三公里”就业圈建设。健全“一老一小”服务体系，提升养老服务机构运营水平，加强社会救助精准化和退役军人服务保障。提升街道、社区政务服务大厅“一窗通办”效能，让群众办事更便捷。加快推进住宅小区老旧电梯更新改造等民生“关键小事”，切实提升居民生活舒适度和安全感。

 

第二部分  2026年部门预算表

瑶海区城东街道办事处2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区城东街道办事处2026年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区城东街道办事处2026年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区城东街道办事处2026年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区城东街道办事处2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区城东街道办事处2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区城东街道办事处2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区城东街道办事处2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区城东街道办事处2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区城东街道办事处2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区城东街道办事处2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区城东街道办事处2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区城东街道办事处2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区城东街道办事处2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区城东街道办事处2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区城东街道办事处2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区城东街道办事处2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区城东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区城东街道办事处2026年收支总预算2822.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区城东街道办事处2026年收入预算2822.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2639.62万元，占93.52%，比2025年预算增加145.55万元，增长5.84%，增长原因主要是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入182.82万元，占6.48%，比2025年预算减少231.22万元，下降55.84%，下降原因主要是老旧小区物业管理经费减少。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区城东街道办事处2026年支出预算2822.45万元，比2025年预算减少85.66万元，下降2.95%，下降原因主要是压减了老旧小区整治管理经费。其中，基本支出2639.62万元，占93.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出182.82万元，占6.48%，主要用于双提升、小街巷经费、创建、拆违经费，城市危旧房改造。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区城东街道办事处2026年财政拨款收支预算2822.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2639.62万元、政府性基金预算拨款182.82万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出218.95万元，占7.76%；城乡社区支出2464.15万元，占87.31%；住房保障支出139.35万元，占4.94%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少85.66万元，下降2.95 %。主要原因：压减了老旧小区物业管理经费。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区城东街道办事处2026年一般公共预算拨款2639.62万元，比2025年预算拨款增加145.55万元，增长5.84%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出218.95万元，占8.29%；城乡社区支出2281.33万元，占86.43%；住房保障支出139.35万元，占5.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算145.96万元，比2025年预算增加17.85万元，增长13.94%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整及人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算72.98万元，比2025年预算增加8.93万元，增长13.95%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整及人员增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算2281.33万元，比2025年预算增加102.87万元，增长4.72%，增长原因主要是人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算139.35万元，比2025年预算增加15.9万元，增长12.88%，增长原因主要是公积金基数调整及人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区城东街道办事处2026年一般公共预算基本支出2639.62万元，其中：

工资福利支出2104.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出318.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助192.21万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出24.30万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区城东街道办事处2026年政府性基金预算拨款182.82万元，比2025年预算拨款减少231.22万元，下降55.84%，主要原因：压减了老旧小区物业管理经费。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算182.82万元，比2025年预算减少231.22万元，下降55.84%，下降原因主要是压减了老旧小区物业管理经费。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区城东街道办事处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区城东街道办事处2026年项目支出预算安排182.82万元，比2025年预算减少231.22万元，下降55.84%，下降原因主要是压减了老旧小区物业管理经费。主要包括本年财政拨款安排182.82万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排182.82万元、国有资本经营预算安排0.00万元）。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区城东街道办事处2026年安排政府采购预算1.00万元，比2025年预算减少9.00万元，下降90%，下降原因主要是减少非刚性支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区城东街道办事处2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，瑶海区城东街道办事处机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算4.73万元，比2025年预算减少0.01万元，下降0.21%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费4.73万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.73万元，比2025年预算减少0.01万元，下降0.21%。其中：公务用车运行费4.73万元，比2025年预算减少0.01万元，下降0.21%，主要原因是严控公务用车管理。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约，经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区城东街道办事处编制项目绩效目标2个，预算资金182.82万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年瑶海区城东街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算343.18万元，比2025年增加130.84万元，增长61.62%，增长主要原因是一是机关运转经费增加，二是部分费用调整科目。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区城东街道办事处政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区城东街道办事处固定资产总金额（原值）2777.01万元，较上年减少490.76万元，其中，土地、房屋及构筑物2569.56万元、设备202.35万元、其他资产5.10万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区城东街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区城东街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表： 瑶海区城东街道办事处2026年预算报表（16张）.pdf