合肥市瑶海区明光路街道办事处2022年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区明光路街道办事处2022年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区明光路街道办事处2022年度部门职责主要有：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划、参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷、推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

合肥市瑶海区明光路街道办事处2022年度部门决算仅包括街道本级决算，无其他二级单位决算，单位性质为行政单位。与预算比较一致。

 

第二部分  2022年度部门决算报表

合肥市瑶海区明光路街道办事处2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2310.04万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计2310.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加608.24万元，增长35.74%，主要原因：增加区直部门划转预算经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2310.04万元，其中：财政拨款收入2310.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2310.04万元，其中：基本支出1882.21万元，占81.48%；项目支出427.83万元，占18.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2310.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2310.04万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加608.24万元，增长35.74%，主要原因：增加区直部门划转预算经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2020.94万元，占本年支出的87.49%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.14万元，增长18.75%。主要原因：增加区直部门划转预算经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2020.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1769.00万元，占87.53%;教育（类）支出8.00万元，占0.40%；科学技术（类）支出0.18万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出72.45万元，占3.59%；卫生健康（类）支出36.95万元，占1.83%；城乡社区（类）支出132.36万元，占6.55%；住房保障（类）支出2.00万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1844.40万元，支出决算为2020.94万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因：增加区直部门划转预算经费。其中：基本支出1882.21万元，占93.14%；项目支出138.72万元，占6.86%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加镇街开发区人大（工委）工作经费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为5.50万元，决算数大于预算数的主要原因增加镇街开发区人大（工委）工作经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,445.44万元，支出决算为1439.12万元，完成年初预算的99.56%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为302.01万元，支出决算为301.17万元，完成年初预算的99.72%.

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因增加镇街道首席统计员项目补助。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因增加城乡住户调查项目。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为20.60万元，决算数大于预算数的主要原因增加区党群服务中心运营经费等。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因增加体育活动及学校文体活动经费。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因增加老年教育“暖民心”行动经费。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因增加科普日活动经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.67万元，支出决算数为59.12万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于预算数的主要原因人员单位养老保险减少。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为13.25万元，决算数大于预算数的主要原因增加高龄津贴经费。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因增加残疾人组织建设及基础管理工作经费。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为24.00万元，决算数大于预算数的主要原因增加基层疫情防控资金。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为2.56万元，决算数大于预算数的主要原因增加计划生育服务管理及能力建设专项经费。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为10.39万元，决算数大于预算数的主要原因增加计划生育服务管理及能力建设专项经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为94.64万元，决算数大于预算数的主要原因增加人员经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为11.00万元，决算数大于预算数的主要原因增加人员经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为30.28万元，支出决算数为26.72万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于预算数的主要原因减少单位职业年金缴费。

20.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因增加瑶海区2021年度和美小区补助奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1882.21万元，其中:人员经费1671.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费210.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入289.10万元，本年支出289.10万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为320.90万元，支出决算数为289.10万元，完成年初预算的90.09%，决算数小于预算数的主要原因是减少老旧小区整治管理经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区明光路街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%；较上年减少0.12万元，下降4.80%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是按照公务用车管理规定严格控制车辆使用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.38万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2022年度预算未安排因公出国（境）经费。决算数与上年持平的主要原因是2022年度预算未安排因公出国（境）经费。主要用于经批准的出国境相关支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2022年度预算未安排公务接待费。决算数与上年持平的主要原因是2022年度预算未安排公务接待费。主要用于经审批的公务接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%；较上年减少0.12万元，下降4.80%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是按照公务用车管理规定严格控制车辆使用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2022年度未安排购置费。决算数与上年持平的主要原因是2022年度未安排购置费。主要用于定向保障公务活动的机动车辆。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%；较上年减少0.12万元，下降4.80%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是按照公务用车管理规定严格控制车辆使用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、城管执法等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，合肥市瑶海区明光路街道办事处一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区明光路街道办事处组织对2022年度纳入部门预算的2个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市瑶海区明光路街道办事处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区明光路街道办事处组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分100分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，合肥市瑶海区明光路街道办事处通过开展人员保障、基层党建、民生工程、社会治理、科教文卫等方面，一是保障街道及下属社区全体人员正常办公运转，各项经费及时发放，满足办公人员生活保障；二是坚持以党的政治建设为统领，忠诚担当，积极作为，深入开展党史学习教育。三是政府职能正常开展，完成上级政府交办的经济指标，惠企政策直达快享，服务到家，深化改革释放市场活力；推动专业市场拆违，提升人居环境；持续推进“双提升”工作、扫黑除恶和禁毒工作，综治信访安全总体平稳；各类群体民生保障持续性加强，增强帮扶群众工作，常态化抓好疫情防控工作。对于各项工作经费，街道严格按照街道财务管理制度、预算绩效管理制度、内部控制制度，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，取得了较好的经济效益和社会效益。发现的主要问题：一是预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；二是资金使用管理需进一步加强，原因是年初预算公用部分预算不足，需年中追加预算以及通过争取上级资金进行弥补。下一步改进措施：一要根据实际情况，合理规划预算数确，保全年经费收支均衡；二要完善内部控制建设制度，使绩效目标的对应绩效指标清晰、可衡量，能精准反映绩效目标年底的真实完成情况，切实发挥资金效益。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区明光路街道办事处2022年度部门决算中公开“党建经费、小街巷整治双提升经费、创建、拆违经费”等2个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区明光路街道办事处2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度合肥市瑶海区明光路街道办事处机关运行经费210.79万元，比2021年度增加150.00万元，增长246.75%，主要原因是增加办公经费开支、办公设备购置等。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥市瑶海区明光路街道办事处政府采购支出总额13.00万元，其中：政府采购货物支出13.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥市瑶海区明光路街道办事处共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市瑶海区明光路街道办事处2022年度部门决算报表（共9张）

合肥市瑶海区明光路街道办事处2022年度部门决算报表（共9张）.pdf

2.合肥市瑶海区明光路街道办事处2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）

合肥市瑶海区明光路街道办事处2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）.pdf