合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门预算

合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年收支总表

2.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年收入总表

3.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年支出总表

4.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年财政拨款收支总表

5.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年一般公共预算支出表

6.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年基本支出总表

10.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年项目支出总表

11.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年政府采购支出表

12.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年政府购买服务支出表

13.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

明光路街道党工委是区委的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。明光路街道办事处是区政府的派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。明光路街道党工委、明光路街道办事处的主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划、参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷、推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年度部门预算为街道本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。内设机构：党政办公室、党群工作部、城市管理部、城市建设部、社会事务部、社区建设部、平安建设部、发展服务部；同时设有党群服务中心（社区中心）、网格化服务管理中心(综治中心)。街道人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，按照有关规定设置；3个社区（金大塘社区、全椒路社区、填海巷社区）。

截至2023年12月31日，合肥市瑶海区明光路街道办事处实有各类人员167人，其中在职140人、离休0人、退休27人。

三、2024年度主要工作任务

2024年明光路街道将以党的二十大精神为指引，围绕贯彻落实区委、区政府的重点工作，认真履职，担当作为，推动各项工作有进步、有成效、有创新、有亮点，为全区经济社会发展贡献明光力量。

（一）统筹党的建设与发展全局。坚持党的领导，锻造一个政治坚定的基层组织，深入学习领会党的二十大精神，完善基层党组织建设，不断提升党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，认真贯彻执行党和国家各项决策部署。坚持全面从严治党，培养一支积极作为的人才队伍，继续推进纪律作风问题专项整治工作，持续严管厚爱的基调，注重干部的培养与成长，形成一级干一级的事，一级有一级担当的良好干事环境。坚持立足长远，探索一条“党建+”服务管理新模式，把党建工作融入到安全生产、志愿服务、信访等各项具体工作中，推动党建与重点工作统筹推进，让“党建+”加出特色、加出实效，将党的组织和工作延伸到居民身边，满足群众的多元化需求。

（二）统筹疫情防控与经济发展。 高成效落实常态化防控举措，巩固防控良好态势，加强人员信息摸排核查，做好推送信息访查、登记，抓好关键节点信息跟踪；加强药店、商超、酒店等重点场所常态化督导检查；落实好社区管控各项措施，确保居家监测人员管控到位。高质量推进项目建设，加快产业转型升级，继续落实好优环境各项举措，常态化开展“四送一服”，不断完善充实街道“企业库、项目库、载体库”。服务保障坝上街A1地块项目开发建设，推进东方商城整体搬迁，推动辖区传统低端型产业的改型换代。高水平做好招商引资，激发平台全新活力，服务保障恒盛恒茂公司坝上街项目约5万方自持商业用房及东方大厦辰冠科技园统一招商运营，保障推进坝上街M7裙楼统一运营，吸引总部项目落户辖区。

（三）统筹城市更新与环境提升。贯彻新发展理念，推动实施老旧小区整治改造，推进裕丰花市改造提升，优化安美街整体环境，持续开展违法建设治理专项行动，强化道路交通、商铺市容精细化管理，全面提升和平广场、东方商城、大型商超等公共区域的服务管理水平。进一步完善“党组织书记+党建指导员+红色小管家”的小区党组织治理体系，充分发挥街道志愿服务中心平台作用，健全网格服务工作，实现党建、综治、民生、城管等多网融合，激活基层治理“神经末梢”，让矛盾在源头化解。

（四）统筹安全生产和信访稳定。树立大平安建设格局，深化大排查，开展大整治，确保辖区安全形势稳定。深入开展扫黑除恶专项斗争，加大专项整治工作力度，持续做好群众安全感和政法满意度“双提升”工作，营造良好的综治工作氛围。切实化解信访遗留问题，妥善处理坝上街、来安花园相关群体稳定工作，推动积案化解，构建和谐稳定街居环境。

第二部分  2024年部门预算表

合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区明光路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年收支总预算1931.66万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年收入预算1931.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1851.66万元，占95.86%，比2023年预算减少63.51万元，下降3.32%，下降原因主要是压减日常办公经费开支；政府性基金预算拨款收入80.00万元，占4.14%，比2023年预算减少803.47万元，下降90.94%，下降原因主要是减少坝上街环球中心8层明光路街道社区服务中心项目经费、老旧小区整治管理经费等。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年支出预算1931.66万元，比2023年预算减少866.98万元，下降30.98%，下降原因主要是减少坝上街环球中心8层明光路街道社区服务中心项目经费、老旧小区整治管理经费等。其中，基本支出1797.52万元，占93.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出134.14万元，占6.94%，主要用于完成基层党建工作、加强基层社区治理等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年财政拨款收支预算1931.66万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1851.66万元、政府性基金预算拨款80.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1931.66万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1622.17万元，占83.98%；城乡社区支出80.00万元，占4.14%；社会保障和就业支出167.28万元，占8.66%；住房保障支出62.21万元，占3.22%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少866.98万元，下降30.98%，下降原因主要是减少坝上街环球中心8层明光路街道社区服务中心项目经费、老旧小区整治管理经费等。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年一般公共预算拨款1851.66万元，比2023年预算拨款减少99.51万元，下降5.10%，主要原因：压减办公经费等开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1622.17万元，占87.61%；社会保障和就业支出167.28万元，占9.03%；住房保障支出62.21万元，占3.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算2.00万元，比2023年预算增加2.00万元，增长原因主要是镇街开发区人大(工委)工作经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1203.81万元，比2023年预算减少286.15万元，下降19.21%，下降原因主要是压减办公经费开支等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算416.36万元，比2023年预算增加150.85万元，增长56.82%，增长原因主要是增加基础性绩效奖发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算111.52万元，比2023年预算增加39.12万元，增长54.03%，增长原因主要是增加在编人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算55.76万元，比2023年预算增加21.75万元，增长63.95%，增长原因主要是增加在编人员。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算52.21万元，比2023年预算减少1.09万元，下降2.05%，下降原因主要是减少单位部分公积金。

7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2024年预算10.00万元，比2023年预算增加10.00万元，增长原因主要是武装工作经费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年一般公共预算基本支出1797.52万元，其中：

工资福利支出1528.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出151.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助117.25万元，主要包括：退休费。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年政府性基金预算拨款80.00万元，比2023年预算拨款减少803.47万元，下降90.94%，主要原因：一是减少坝上街环球中心8层明光路街道社区服务中心项目经费；二是减少老旧小区整治管理经费。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算80.00万元，比2023年预算减少803.47万元，下降90.94%，主要原因：一是减少坝上街环球中心8层明光路街道社区服务中心项目经费；二是减少老旧小区整治管理经费。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年项目支出预算安排134.14万元，比2023年预算减少791.11万元，下降85.50%，下降原因主要是减少坝上街环球中心8层明光路街道社区服务中心项目经费、二是减少老旧小区整治管理经费。主要包括本年财政拨款安排134.14万元（其中一般公共预算安排54.14万元、政府性基金预算安排80.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年安排政府采购预算60.00万元，比2023年预算增加46.52万元，增长345.10%，增长原因主要是增加食堂伙食资金。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，合肥市瑶海区明光路街道办事处机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.38万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.38万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位无因公出国（境）活动。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年度预算未安排相关经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.38万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费2.38万元，与2023年相比持平，主要原因是严格车辆管理，规范用车程序，厉行节约车辆费用，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年度预算未安排相关经费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市瑶海区明光路街道办事处编制项目绩效目标4个，预算资金134.14万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年合肥市瑶海区明光路街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算151.50万元，比2023年减少108.01万元，下降41.62%，下降主要原因是压减办公经费开支等。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市瑶海区明光路街道办事处政府采购预算总额60.00万元，其中：政府采购货物预算60.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市瑶海区明光路街道办事处固定资产总金额（原值）1682.25万元，较上年增加23.35万元，其中，土地、房屋及构筑物1316.58万元、通用设备255.06万元、专用设备14.24万元、其他资产96.38万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市瑶海区明光路街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。（没有的填0）

 

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市瑶海区明光路街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年预算报表（16张）

合肥市瑶海区明光路街道办事处2024年预算报表（16张）.pdf