合肥市瑶海区明光路街道办事处2025年部门预算

目    录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区明光路街道办事处2025年收支总表

2.瑶海区明光路街道办事处2025年收入总表

3.瑶海区明光路街道办事处2025年支出总表

4.瑶海区明光路街道办事处2025年财政拨款收支总表

5.瑶海区明光路街道办事处2025年一般公共预算支出表

6.瑶海区明光路街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区明光路街道办事处2025年政府性基金预算支出表

8.瑶海区明光路街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区明光路街道办事处2025年基本支出总表

10.瑶海区明光路街道办事处2025年项目支出总表

11.瑶海区明光路街道办事处2025年政府采购支出表

12.瑶海区明光路街道办事处2025年政府购买服务支出表

13.瑶海区明光路街道办事处2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区明光路街道办事处2025年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区明光路街道办事处2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区明光路街道办事处2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

瑶海区明光路街道办事处2025年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

明光路街道党工委是区委的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。明光路街道办事处是区政府的派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。明光路街道党工委、明光路街道办事处的主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划、参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷、推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区明光路街道办事处2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月31日，瑶海区明光路街道办事处实有各类人员147人，其中在职120人、离休0人、退休27人。

三、2025年度主要工作任务

（一）持续优化营商环境，挖掘发展潜力。聚焦指标短板，深入开展税源摸排清查，对各专业数据下降较大企业，点对点对接，全面提升财税收入。依托五经普登记数据，梳理达规临规企业库，挖掘“潜力股”，全力做好升规入统储备工作。结合省为企服务平台、“周二下午茶”等载体，加强为企服务走访力度，精准化宣传惠企政策，全力以赴支持企业快速健康发展。

（二）推动城市改造更新，优化城市面貌。推动实施老旧小区整治改造，按时完成4个老旧小区改造项目。加大住宅小区业委会规范化建设，提升物业服务治理水平。实施违法建设专项治理行动，力争违法建设案件结案率达100%。加大征迁建设工作力度，持续推进老合钢解危工作进度，争取老合钢解危二期大头落地，同步启动老合钢危房组三期。

   （三）提高公共治理水平，维护和谐稳定。树立大平安建设格局，紧盯建筑、燃气、电动自行车等重点领域和关键环节，全面排查隐患清单，狠抓问题整改销号，强化主体责任落实，确保不出现重大安全生产事故。加强城市管理，强化对主次干道、背街小巷、专业市场管理，持续规范“游商摊贩”经营行为。突出环保治理，扎实开展餐饮油烟、工地扬尘治理和巡河检查，持续推进垃圾分类。发挥“枫桥经验”，按照“四应四不”的要求，切实化解信访遗留问题，推动积案化解，构建和谐稳定街居环境。

（四）强化社会事业发展，增进民生福祉。完善基层党组织建设，探索“党建+”服务管理新模式，引导物管会、业委会发挥作用，提升自治水平；加强人员信息摸排核查，落实各项民生保障政策，坚持就业优先，持续发挥社区“三公里”充分就业圈作用，持续增进民生福祉。不断完善审计体系，加强审计制度建设，提高审计质量。

 

第二部分  2025年部门预算表

瑶海区明光路街道办事处2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区明光路街道办事处2025年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区明光路街道办事处2025年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区明光路街道办事处2025年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区明光路街道办事处2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区明光路街道办事处2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区明光路街道办事处2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区明光路街道办事处2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区明光路街道办事处2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区明光路街道办事处2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区明光路街道办事处2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区明光路街道办事处2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区明光路街道办事处2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区明光路街道办事处2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区明光路街道办事处2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区明光路街道办事处2025年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区明光路街道办事处2025年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区明光路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区明光路街道办事处2025年收支总预算1849.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

瑶海区明光路街道办事处2025年收入预算1849.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1769.24万元，占95.67%，比2024年预算减少82.42万元，下降4.45%，下降原因主要是压减日常办公经费开支；政府性基金预算拨款收入80.00万元，占4.33%，与2024年预算拨款持平，主要原因是区直部门安排预算。

三、关于2025年支出预算情况说明

瑶海区明光路街道办事处2025年支出预算1849.24万元，比2024年预算减少82.42万元，下降4.27%，下降原因主要是压减日常办公经费开支。其中，基本支出1769.24万元，占95.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出80.00万元，占4.33%，主要用于加强基层社区治理等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区明光路街道办事处2025年财政拨款收支预算1849.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1769.24万元、政府性基金预算拨款80.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1849.24万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1526.52万元，占82.55%；社会保障和就业支出148.65万元，占8.04%；城乡社区支出80.00万元，占4.33%；住房保障支出94.08万元，占5.08%。

与2024年预算相比，收、支总计各增减少82.42万元，下降4.27 %。主要原因：压减日常办公经费开支。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区明光路街道办事处2025年一般公共预算拨款1769.24万元，比2024年预算拨款减少82.42万元，下降4.45%，主要原因：压减日常办公经费开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1526.52万元，占86.28%；社会保障和就业支出148.65万元，占8.40%；住房保障支出94.08万元，占5.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算1117.18万元，比2024年预算减少86.63万元，下降7.20%，下降原因主要是压减办公经费开支等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算409.34万元，比2024年预算减少7.02万元，下降1.69%，下降原因主要是减少在编人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算99.10万元，比2024年预算减少12.42万元，下降11.14%，下降原因主要是减少在编人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算49.55万元，比2024年预算减少6.21万元，下降11.14%，下降原因主要是减少在编人员。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算94.08万元，比2024年预算增加41.87万元，增长80.20%，增长原因主要是增加单位公积金预算。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区明光路街道办事处2025年一般公共预算基本支出1769.24万元，其中：

工资福利支出1458.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出191.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助116.65万元，主要包括：退休费。

资本性支出2.00万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区明光路街道办事处2025年政府性基金预算拨款80.00万元，与2024年预算拨款持平，主要原因是区直部门安排预算。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算80.00万元，与2024年预算持平，持平原因主要是区直部门安排预算。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区明光路街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

瑶海区明光路街道办事处2025年项目支出预算安排80.00万元，比2024年预算减少54.14万元，下降40.36%，下降原因主要是减少人大工作经费、武装工作经费等。主要包括本年财政拨款安排80.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排80.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

瑶海区明光路街道办事处2025年安排政府采购预算62.00万元，比2024年预算增加2.00万元，增长3.33%，增长原因主要是增加固定资产购置预算。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

瑶海区明光路街道办事处2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，瑶海区明光路街道办事处机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.38万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.38万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是我单位无因公出国（境）活动。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年度预算未安排相关经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.38万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费2.38万元，与2024年相比持平，主要原因是严格车辆管理，规范用车程序，厉行节约车辆费用，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年度预算未安排相关经费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年瑶海区明光路街道办事处编制项目绩效目标1个，预算资金80.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年瑶海区明光路街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算191.82万元，比2024年增加40.32万元，增长26.61%，增长主要原因是增加办公经费开支等。

（三）政府采购情况。

2025年瑶海区明光路街道办事处政府采购预算总额62.00万元，其中：政府采购货物预算62.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑶海区明光路街道固定资产总金额（原值）2652.35万元，较上年增加970.10万元，其中，土地、房屋及构筑物2307.92万元、通用设备232.61万元、专用设备14.24万元、其他资产97.58万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年瑶海区明光路街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年瑶海区明光路街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区明光路街道办事处2025年预算报表（16张）

瑶海区明光路街道办事处2025年预算报表（16张）.pdf