合肥市瑶海区明光路街道办事处2026年部门预算

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第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区明光路街道办事处2026年收支总表

2.瑶海区明光路街道办事处2026年收入总表

3.瑶海区明光路街道办事处2026年支出总表

4.瑶海区明光路街道办事处2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区明光路街道办事处2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区明光路街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区明光路街道办事处2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区明光路街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区明光路街道办事处2026年基本支出总表

10.瑶海区明光路街道办事处2026年项目支出总表

11.瑶海区明光路街道办事处2026年政府采购支出表

12.瑶海区明光路街道办事处2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区明光路街道办事处2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区明光路街道办事处2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区明光路街道办事处2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区明光路街道办事处2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

瑶海区明光路街道办事处2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

明光路街道党工委是区委的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。明光路街道办事处是区政府的派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。明光路街道党工委、明光路街道办事处的主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划、参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷、推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区明光路街道办事处2026年度部门预算为街道本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，瑶海区明光路街道办事处实有各类人员155人，其中在职128人、离休0人、退休27人。

三、2026年度主要工作任务

一是聚焦动能培育，推动经济质效新提升。强化企业服务与培育。对标年度目标，加强经济运行分析，开展“扫楼”“扫街”行动，建立在地经营企业台账。重点做好酩九汇、绿都建筑等企业的对接服务，跟踪推动合肥水务物资有限公司等3家临规企业升规纳统，力争年度完成6家入统目标。推动重点项目落地。强化项目跟踪服务，保障坝上街C1商业项目、教体局维修项目、水务集团老旧管网改造项目、瑶海区南淝河等固投项目顺利入库建设，加快在建项目进度，重点协调解决坝上街C1商业项目审批与设计问题，争取重启建设工程。优化营商与产业结构。发挥商协会、辰冠园等平台优势招引优质企业，主动联系、靠前服务，持续优化产业结构，增强发展后劲。

二是聚焦建管并举，实现城市品质新跨越。攻坚城市更新扫尾。持续推进老合钢危房解危项目二期、四期扫尾，力争年底前清零。紧盯明光路14号危房翻建进度，强化施工协调，力争春节前群众回迁入住。完成鸣香苑、和平花园三期、御景湾等小区共10台超长期国债电梯更换，并同步梳理2026年电梯更换底数。深化环境综合治理。开展“品质攻坚”行动，聚焦背街小巷、老旧小区、市场校园周边等重点难点区域，根据2026年瑶海区大建设计划，做好老旧小区整治改造的协调保障工作，实施和平花园三期老旧小区整治。巩固环保督察整改成效，持续做好禁燃禁放、餐饮油烟防治、水环境治理与雨污混接整改工作。加强社会宣传和居民引导，做好垃圾分类设施维护保养，优化收运体系。提升精细化管理水平。深化“一网统管”，升级数字城管平台，整合市容、环保等管理资源，提升协同处置效率。完成填海巷社区太阳能路灯安装、供水集团大门右侧街头游园建设、全椒路社区党群服务中心漏水维修等6项民生实事项目。推动填海巷社区、全椒路社区引进物业企业，实现老旧小区市场化管理。

三是聚焦民生关切，构建幸福生活新图景。夯实基本保障。落实各项民生政策，确保低保、救助、育儿补贴等资金发放到位。常态化开展慰问帮扶，加强对独居老人、困境儿童等群体的关怀。促进就业与社保扩面。加大对就业困难人员的帮扶力度，推进“宝妈课堂”等特色项目拓宽就业渠道。落实社保扩面征缴，提高居民参保率。优化“一老一小”服务。积极推进养老服务体系建设，拓展服务内容，推进社区食堂建设，打造老年康养区和儿童友好角。丰富公共服务供给。加强社区建设，打造“三雁工作室”和瑶海特色文化展示区，开展“积分文明银行”、“四季市集”及各类文体活动，丰富居民精神文化生活，增加民生实事内容。

四是聚焦安全稳定，筑牢社会治理新防线。筑牢安全生产底线。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动；推进“瓶改管”“气改电”工作，将安美街打造为“无瓶街区”；开展小散工程纳统；严查违规动火作业；探索构建“大安全”格局。深化法治与矛盾化解。探索升级数字城管平台，引入大数据、人工智能分析模块，构建“一网统管”协同处置体系。推进信访法治化，强化人民调解与行政调解等措施，规范办理各类信访诉求，力争将矛盾纠纷化解在萌芽阶段。深化12345热线“接诉即办”机制，定期分析预警高频诉求，推动“未诉先办”，从源头上减少诉求增量。夯实法治保障，发挥合法性审查机制作用。完善基层综合执法模式，整合各部门力量，形成执法合力，提升治理效能。

 

第二部分  2026年部门预算表

瑶海区明光路街道办事处2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区明光路街道办事处2026年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区明光路街道办事处2026年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区明光路街道办事处2026年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区明光路街道办事处2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区明光路街道办事处2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区明光路街道办事处2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区明光路街道办事处2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区明光路街道办事处2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区明光路街道办事处2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区明光路街道办事处2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区明光路街道办事处2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区明光路街道办事处2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区明光路街道办事处2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区明光路街道办事处2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区明光路街道办事处2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区明光路街道办事处2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区明光路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区明光路街道办事处2026年收支总预算1858.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区明光路街道办事处2026年收入预算1858.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1808.63万元，占97.31%，比2025年预算增加39.39万元，增长22.26%，增长原因主要是增加各类人员经费；政府性基金预算拨款收入50万元，占2.69%，比2025年预算减少30万元，下降37.5%，下降原因主要是区直部门安排预算。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区明光路街道办事处2026年支出预算1858.63万元，比2025年预算增加9.39万元，增长0.51%，增长原因主要是增加各类人员经费。其中，基本支出1808.63万元，占97.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50万元，占2.69%，主要用于加强基层社区治理等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区明光路街道办事处2026年财政拨款收支预算1858.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1808.63万元、政府性基金预算拨款50万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1538.25万元，占82.76%；社会保障和就业支出165.81万元，占8.92%；城乡社区支出50万元，占2.69%；住房保障支出104.57万元，占5.63%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加9.39万元，增长0.51%。主要原因：增加各类人员经费。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区明光路街道办事处2026年一般公共预算拨款1808.63万元，比2025年预算拨款增加39.39万元，增长22.26%，主要原因：增加各类人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1538.25万元，占82.76%；社会保障和就业支出165.81万元，占8.92%；城乡社区支出50万元，占2.69%；住房保障支出104.57万元，占5.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算1058.3万元，比2025年预算减少58.88万元，下降5.27%，下降原因主要是压减办公经费开支等。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算479.95万元，比2025年预算增加70.61万元，增长17.25%，增长原因主要是增加在编人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算110.54万元，比2025年预算增加11.44万元，增长11.54%，增长原因主要是增加在编人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算55.27万元，比2025年预算增加5.72万元，增长11.54%，增长原因主要是增加在编人员。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算104.57万元，比2025年预算增加10.49万元，增长11.15%，增长原因主要是增加在编人员。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区明光路街道办事处2026年一般公共预算基本支出1808.63万元，其中：

工资福利支出1486.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出206.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助114.19万元，主要包括：退休费。

资本性支出1.62万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区明光路街道办事处2026年政府性基金预算拨款50万元，比2025年预算拨款减少30万元，下降37.5%，主要原因是区直部门安排预算。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算50.00万元，比2025年预算减少30万元，下降37.5%，下降原因主要是区直部门安排预算。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区明光路街道办事处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

（二）瑶海区明光路街道办事处2026年项目支出预算安排50万元，比2025年预算减少30万元，下降37.5%，下降原因主要是区直部门安排预算。主要包括本年财政拨款安排50万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排50万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区明光路街道办事处2026年安排政府采购预算48.95万元，比2025年预算减少13.05万元，下降21.05%，下降原因主要是压减食堂伙食开支。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区明光路街道办事处2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，瑶海区明光路街道办事处一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.38万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.38万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是我单位无因公出国（境）活动。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年度预算未安排相关经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.38万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费2.38万元，与2025年相比持平，主要原因是严格车辆管理，规范用车程序，厉行节约车辆费用，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年度预算未安排相关经费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区明光路街道办事处编制项目绩效目标1个，预算资金50万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年瑶海区明光路街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算206.16万元，比2025年增加14.34万元，增长7.48%，增长主要原因是人员增加等。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区明光路街道办事处政府采购预算总额48.95万元，其中：政府采购货物预算48.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区明光路街道办事处固定资产总金额（原值）2636.69万元，较上年减少15.66万元，其中，土地、房屋及构筑物2307.92万元、设备229.55万元、其他资产99.22万元；

单位车改后保留车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上的设备有0台（套）。 

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区明光路街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0 个，预算资金0万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区明光路街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区明光路街道办事处2026年预算报表（16张）

瑶海区明光路街道办事处2026年预算报表（16张）.pdf