瑶海区文旅局2021年项目支出绩效目标及项目情况表

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表
部门名称：文旅局				单位：万元
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
合计		780.60
文旅局		780.60
文旅局本级	参加省市各类文艺活动、汇演	3.00	参加省市各类文艺活动汇演：大湖飞歌等	【总体目标】 完成省市活动安排 【产出-数量指标】 指标1：按照省市文件要求（按照省市文件要求） 【产出-质量指标】 指标1：按照省市文件要求（按照省市文件要求） 【产出-时效指标】 指标1：按照省市文件要求（按照省市文件要求） 【产出-成本指标】 指标1：参加人员劳务费及活动所需物品费用。（参加人员劳务费及活动所需物品费用。） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：引导群众积极参与文化活动（引导群众积极参与文化活动） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：营造良好文化氛围，促进社会和谐进步（营造良好文化氛围，促进社会和谐进步） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：满意度大于95%（满意度大于95%）
文旅局本级	市文旅局选送优秀节目瑶海区专场演出	3.00	市文旅每年秋、冬季选送优秀节目瑶海区专场演出	【总体目标】 配合市文旅局完成双文广场文化活动 【产出-数量指标】 指标1：配合市文旅局完成双文广场文化活动（配合市文旅局完成双文广场文化活动） 【产出-质量指标】 指标1：配合市文旅局完成双文广场文化活动（配合市文旅局完成双文广场文化活动） 【产出-时效指标】 指标1：按照市文旅局文件安排（按照市文旅局文件安排） 【产出-成本指标】 指标1：舞台搭建，演员劳务费、灯光音响租赁等（舞台搭建，演员劳务费、灯光音响租赁等） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：让普通群众感受高雅艺术的熏陶。（让普通群众感受高雅艺术的熏陶。） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：丰富群众的文化生活，提升群众的文化鉴赏水平（丰富群众的文化生活，提升群众的文化鉴赏水平） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：满意度超95%（满意度超95%）
文旅局本级	文艺精品创作	1.00	开展群众性文化艺术创作	【总体目标】 完成文艺精品创作及扶持 【产出-数量指标】 指标1：符合评选文艺精品创作文件要求（完成文艺精品创作及扶持） 【产出-质量指标】 指标1：符合文艺精品作品定义（完成文艺精品创作及扶持） 【产出-时效指标】 指标1：完成文艺精品创作及扶持（完成文艺精品创作及扶持） 【产出-成本指标】 指标1：文艺精品创作人员劳务费（文艺精品创作人员劳务费） 【效益-经济效益指标】 指标1：不适用本指标（不适用本指标） 【效益-社会效益指标】 指标1：提升文艺队伍素质，丰富群众文化生活（提升文艺队伍素质，丰富群众文化生活） 【效益-生态效益指标】 指标1：不适用本指标（不适用本指标不适用本指标不适用本指标） 【效益-可持续影响指标】 指标1：提升文艺队伍素质，丰富群众文化生活（提升文艺队伍素质，丰富群众文化生活） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：满意度超95%（满意度超95%）
文旅局本级	参加国家、省市旅游活动参展布展、印刷旅游宣传画册等	8.00	参加国家、省市组织的文化、旅游参展、布展及邀请相关与企业人员费用	【总体目标】 圆满完场国家、省市参展 【产出-数量指标】 指标1：按照相关文件要求（按照相关文件要求） 【产出-质量指标】 指标1：按照组委会要求（按照组委会要求） 【产出-时效指标】 指标1：按照相关文件要求（按照相关文件要求） 【产出-成本指标】 指标1：人员差旅费，参展人员劳务费，委托设计及广告公司费用。（人员差旅费，参展人员劳务费，委托设计及广告公司费用。） 【效益-经济效益指标】 指标1：推进全区旅游业健康发展（推进全区旅游业健康发展） 【效益-社会效益指标】 指标1：向全社会倡导文明旅游、安全旅游、环保旅游（向全社会倡导文明旅游、安全旅游、环保旅游） 【效益-生态效益指标】 指标1：不适用本指标（不适用本指标） 【效益-可持续影响指标】 指标1：营造良好文明旅游氛围，促进旅游市场和谐稳定（营造良好文明旅游氛围，促进旅游市场和谐稳定） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：满意度超98%（满意度超98%）
文旅局本级	党支部活动	1.00	局成立党支部，每年至少开展一次党支部活动。	【总体目标】 不忘初心、牢记使命主题日活动 【产出-数量指标】 指标1：2-3次（2-3次） 【产出-质量指标】 指标1：认真学习相关党务知识（认真学习相关党务知识） 【产出-时效指标】 指标1：7月及10月（7月及10月） 【产出-成本指标】 指标1：租车费、工作餐、党员活动物品购买（租车费、工作餐、党员活动物品购买） 【效益-经济效益指标】 指标1：不适用本指标（不适用本指标） 【效益-社会效益指标】 指标1：发挥党支部的整治核心作用和党员的先锋模范作用（发挥党支部的整治核心作用和党员的先锋模范作用） 【效益-生态效益指标】 指标1：不适用本指标（不适用本指标） 【效益-可持续影响指标】 指标1：调动每一位党员的积极性，主动性，创造性，换发新的工作活力（调动每一位党员的积极性，主动性，创造性，换发新的工作活力） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：满意度达100%（满意度达100%）
文旅局本级	新春系列文化活动	8.00	举办新春系列文化活动	【总体目标】 完成新春团拜会等新春文化活动 【产出-数量指标】 指标1：团拜会等其他新春文化活动（完成新春团拜会等新春文化活动） 【产出-质量指标】 指标1：完成新春团拜会等新春文化活动（完成新春团拜会等新春文化活动） 【产出-时效指标】 指标1：按照区委、区政府文件要求（按照区委、区政府文件要求） 【产出-成本指标】 指标1：演出人员劳务费、灯光音响、舞台布置，LED屏等费用（演出人员劳务费、灯光音响、舞台布置，LED屏等费用） 【效益-经济效益指标】 指标1：不适用本指标（不适用本指标） 【效益-社会效益指标】 指标1：烘托节日喜庆氛围（烘托节日喜庆氛围） 【效益-生态效益指标】 指标1：不适用本指标（不适用本指标） 【效益-可持续影响指标】 指标1：营造良好的节日氛围，增强民族自豪感（营造良好的节日氛围，增强民族自豪感） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：满意度达到100%（满意度达到100%）
文旅局本级	颂歌献给党歌咏大赛	8.00	1、全区弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，充分展示全区人民昂扬向上，开拓进取的精神风貌，引领广大群众在紧抓两大机遇、实现三大目标任务的火热实践中立足本职做贡献、建功立业新时代，歌咏大赛；2、市民歌咏大赛	【总体目标】 圆满完成颂歌献给党歌咏大赛 【产出-数量指标】 指标1：按照文件要求（按照文件要求） 【产出-质量指标】 指标1：辖区乡镇街道、区直单位、驻区单位文艺骨干，专业评委、专业广告设计公司、专业灯光音响。（辖区乡镇街道、区直单位、驻区单位文艺骨干，专业评委、专业广告设计公司、专业灯光音响。） 【产出-时效指标】 指标1：按照区委、区政府文件要求（按照区委、区政府文件要求） 【产出-成本指标】 指标1：指导老师费用，主持人费用、评委费用、广告公司费用、灯光音响费用。（指导老师费用，主持人费用、评委费用、广告公司费用、灯光音响费用。） 【效益-经济效益指标】 指标1：不指标不适用（不指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：全面了解和正确认识党的光辉历史、伟大成就、宝贵经验、光让传统和优良作风（全面了解和正确认识党的光辉历史、伟大成就、宝贵经验、光让传统和优良作风） 【效益-生态效益指标】 指标1：不指标不适用（不指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：进一步坚定理想信念，歌颂优秀共产党员的先进事迹。（进一步坚定理想信念，歌颂优秀共产党员的先进事迹。） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：满意度达100%（满意度达100%）
文旅局本级	梨园风采展、社区大舞台30场	5.00	全区开展13场梨园风采展，13场社区大舞台演出。	【总体目标】 完成13场梨园风采展演出，完成13场社区大舞台演出 【产出-数量指标】 指标1：完成13场梨园风采展演出，完成13场社区大舞台演出（完成13场梨园风采展演出，完成13场社区大舞台演出） 【产出-质量指标】 指标1：群众满意（群众满意） 【产出-时效指标】 指标1：按照区相关文件安排（按照区相关文件安排） 【产出-成本指标】 指标1：委托专业广告公司布置，人员劳务费（委托专业广告公司布置，人员劳务费） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：弘扬中华国粹，提升群众文化素养（弘扬中华国粹，提升群众文化素养） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不使用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：营造良好戏曲文化，促进社会和谐进步。（营造良好戏曲文化，促进社会和谐进步。） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：满意度大于99%（满意度大于99%）
文旅局本级	瑶海区应急广播体系建设项目	700.00	进一步落实《安徽省人民政府办公厅关于扎实推进应急广播体系建设的意见》（皖政办【2019】26号）和《合肥市人民政府办公室关于印发〈合肥市应急广播体系建设实施方案〉的通知》（合政办秘【2020】21号）精神，加快推进我区应急广播体系建设。	【总体目标】 建立统一标准、统一平台、全面覆盖的应急广播系统 【产出-数量指标】 指标1：一个区级应急广播平台、13个街道应急播控平台、66个社区应急播控平台。覆盖全区的前端设备（一个区级应急广播平台、13个街道应急播控平台、66个社区应急播控平台。覆盖全区的前端设备） 【产出-质量指标】 指标1：符合国家应急广播标准规范要求（符合国家应急广播标准规范要求） 【产出-时效指标】 指标1：一年建成完成（一年建成完成） 【产出-成本指标】 指标1：应急广播系统工程及设备费用，系统运行维护费用。（应急广播系统工程及设备费用，系统运行维护费用。） 【效益-经济效益指标】 指标1：公益性项目，本指标不适用（公益性项目，本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：涉及百姓民生的公益项目，从国家政策、舆论宣传、百姓安全、维护社会稳定和谐、应对突发事件的高度分析，具有很高的社会效益。（涉及百姓民生的公益项目，从国家政策、舆论宣传、百姓安全、维护社会稳定和谐、应对突发事件的高度分析，具有很高的社会效益。） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：提升瑶海区公共服务能力，提高社会对各种突发事件、自然灾害的应急处置能力，显著改善全市广大人民群众的文化生活。（提升瑶海区公共服务能力，提高社会对各种突发事件、自然灾害的应急处置能力，显著改善全市广大人民群众的文化生活。） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：满意度大于95%（满意度大于95%）
文旅局本级	区主办的其他各类文化活动	5.00	六一少儿文艺汇演，征兵文艺演出等其他区委、区政府交办的文化活动	【总体目标】 完成区委、区政府等交办的文化活动 【产出-数量指标】 指标1：完成区委、区政府等交办的文化活动（完成区委、区政府等交办的文化活动） 【产出-质量指标】 指标1：完成区委、区政府等交办的文化活动（完成区委、区政府等交办的文化活动） 【产出-时效指标】 指标1：完成区委、区政府等交办的文化活动（完成区委、区政府等交办的文化活动） 【产出-成本指标】 指标1：演员劳务费、舞台布置费，灯光音响租赁费（演员劳务费、舞台布置费，灯光音响租赁费） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：提升瑶海区文化活动影响力（提升瑶海区文化活动影响力） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：营造良好文化氛围，促进社会和谐进步（营造良好文化氛围，促进社会和谐进步） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：满意度大于95%（满意度大于95%）
文旅局本级	扫黄打非工作经费	2.00	打击各类违法违规经营行为，校园周边环境整治及净化社会文化环境。	【总体目标】 完成扫黄打非工作 【产出-数量指标】 指标1：完成扫黄打非工作（完成扫黄打非工作） 【产出-质量指标】 指标1：完成扫黄打非工作（完成扫黄打非工作） 【产出-时效指标】 指标1：完成扫黄打非工作（完成扫黄打非工作） 【产出-成本指标】 指标1：清风、护苗、净网、清源等费用（清风、护苗、净网、清源等费用） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：有效提升广大社区居民认知，提高法治观念（有效提升广大社区居民认知，提高法治观念） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：营造健康、文明、和谐的社会文化环境。（营造健康、文明、和谐的社会文化环境。） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：满意度超98%（满意度超98%）
文旅局本级	工业瑶海书籍编写、出版	9.60	积极做好全区文化产业发展和扶持工作	【总体目标】 完成文化产业工作 【产出-数量指标】 指标1：按照相关文件要求，符合文化产业项目（按照相关文件要求，符合文化产业项目） 【产出-质量指标】 指标1：符合相关文件要求（符合相关文件要求） 【产出-时效指标】 指标1：符合相关文件要求（符合相关文件要求） 【产出-成本指标】 指标1：文化产业项目资金（文化产业项目资） 【效益-经济效益指标】 指标1：推动文化企业更好发展（推动文化企业更好发展） 【效益-社会效益指标】 指标1：推动文化企业更好发展（推动文化企业更好发展） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：营造文化产业良好发展，促进文化企业进步（营造文化产业良好发展，促进文化企业进步） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：大于99%（大于99%）
文化馆	志愿者服务相关费用	3.00	用于志愿者服务相关费用	【总体目标】 完成文化馆免费开放工作任务 【产出-数量指标】 指标1：志愿者3名（完成文化馆免费开放工作任务） 【产出-质量指标】 指标1：做好各项志愿服务工作（完成文化馆免费开放工作任务） 【产出-时效指标】 指标1：全年志愿服务近19万名群众（完成文化馆免费开放工作任务） 【产出-成本指标】 指标1：每人每月劳务费800元，伙食费每人每月690元（完成文化馆免费开放工作任务） 【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（完成文化馆免费开放工作任务） 【效益-社会效益指标】 指标1：积极传播志愿服务文化，弘扬志愿服务精神（完成文化馆免费开放工作任务） 【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（完成文化馆免费开放工作任务） 【效益-可持续影响指标】 指标1：常年开展，营造良好文化氛围，促进社会和谐发展（完成文化馆免费开放工作任务） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：100%（完成文化馆免费开放工作任务）
文化馆	文化馆免费开放（总馆）相关费用	20.00	文化馆免费开放	【总体目标】 完成文化馆免费开放 【产出-数量指标】 指标1：全年共开设108个免费培训班级,春秋两季，9种类别（完成文化馆免费开放） 【产出-质量指标】 指标1：聘用具有教学经验口碑良好的专业教师任教，保证教学质量（完成文化馆免费开放） 【产出-时效指标】 指标1：全年免费培训近16万人次；团队排练近3万人次（完成文化馆免费开放） 【产出-成本指标】 指标1：教师授课费每节课45分钟，课时费60元（完成文化馆免费开放） 【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（完成文化馆免费开放） 【效益-社会效益指标】 指标1：弘扬中华优秀传统文化，着力提升文化自信（完成文化馆免费开放） 【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（完成文化馆免费开放） 【效益-可持续影响指标】 指标1：常年开展，营造良好文化氛围，促进社会和谐进步（完成文化馆免费开放） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：100%（完成文化馆免费开放）
文化馆	馆内外举办节庆文化活动	2.00	文化馆内外举办节庆活动	【总体目标】 丰富群众文化生活 【产出-数量指标】 指标1：按照实际需求（丰富群众文化生活） 【产出-质量指标】 指标1：做好节庆文化活动相关工作（丰富群众文化生活） 【产出-时效指标】 指标1：及时开展各类节庆文化活动（丰富群众文化生活） 【产出-成本指标】 指标1：不超过预算数（丰富群众文化生活） 【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（丰富群众文化生活） 【效益-社会效益指标】 指标1：弘扬中华优秀传统文化，着力提升文化自信（丰富群众文化生活） 【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（丰富群众文化生活） 【效益-可持续影响指标】 指标1：营造良好文化氛围，促进社会和谐进步（丰富群众文化生活） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：100%（丰富群众文化生活）
文化馆	非遗传承保护	2.00	非物质文化遗产传承与保护	【总体目标】 非物质文化遗产传承与保护 【产出-数量指标】 指标1：按照实际需求（非物质文化遗产传承与保护） 【产出-质量指标】 指标1：做好非物质文化遗产传承与保护工作（非物质文化遗产传承与保护） 【产出-时效指标】 指标1：全年举办非遗展览近20次，非遗传承培训近200人（非物质文化遗产传承与保护） 【产出-成本指标】 指标1：非遗展览制作费，非遗培训授课费等（非物质文化遗产传承与保护） 【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（非物质文化遗产传承与保护） 【效益-社会效益指标】 指标1：弘扬中华优秀传统文化，着力提升文化自信（非物质文化遗产传承与保护） 【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（非物质文化遗产传承与保护） 【效益-可持续影响指标】 指标1：常年开展，营造良好文化氛围，促进社会和谐发展（非物质文化遗产传承与保护） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：100%（非物质文化遗产传承与保护）