2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

区文旅局为区级财政一级预算单位，内设三个职能部门，下设区文化馆、区文化综合执法大队等两个二级单位。截至2022年底，区文旅局编制共8人，实有在编5人，离退休人员3人；区委编办核定的编外聘用人员控制数4人，实际编外聘用人员数4人。

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术与文物工作的方针、政策和法规，研究拟定全区文化艺术与文物工作管理的规定并监督实施。

（二）研究拟定全区文化事业发展战略和发展规划并组织实施；指导全区文化体制改革。

（三）拟定全区文化产业发展规划和规范性文件，指导、协调全区文化产业的发展；规划、指导全区重点文化设施建设。

（四）管理全区文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全区重大文化艺术活动，组织指导全区重大文化活动的辅导、排练、展演；指导全区民间艺术的挖掘、研究、开发、利用工作；协调指导有关部门及单位的文化业务工作，指导全区镇（街）文化业务工作。

（五）管理全区社会文化事业，指导、协调全区群众文化事业和少年儿童文化事业的建设与发展。

（六）管理全区文物事业，研究拟定文物事业发展规划及规范性文件并监督实施，指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、利用及宣传等工作，组织推动区文物管理站标准化、现代化建设。

（七）归口管理全区文化市场，拟定文化市场的发展规划、管理办法和规定并监督实施；负责全区文化娱乐、音像制品、文艺演出、出版物、互联网服务等经营活动的管理，指导全区文化市场稽查工作。

（八）管理局机关及所属单位国有资产，负责局机关和直属单位财务管理以及全区文化事业统计工作。

（九）推进城市阅读空间建设。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算执行情况

2022年区文旅局年初部门预算安排611.42万元，全年预算安排611.42万元，全年执行406.36万元，其中，基本支出165.57万元，项目支出240.79万元。

（三）部门年度预算绩效目标任务及完成情况

1.部门年度总体目标

基本建成覆盖全区、便捷高效、文化事业和文化旅游产业“双轮驱动”的公共文化旅游服务体系。公共文化旅游服务管理、运行和保障机制进一步健全，公共文化旅游服务场所、内容和队伍标准化建设进一步提升，公共文化旅游服务基础设施进一步完善，公共文化旅游服务内容和手段更加丰富，人民群众基本文化旅游权益得到充分保障。

2.总体目标完成情况

区级预算目标全部完成，政府性资金瑶海区应急广播体系建设项目分为三个阶段，已经按照要求完成第一阶段。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2022年度，区文旅局预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：政府性资金瑶海区应急广播体系建设项目分为三个阶段，已经按照要求完成第一阶段。

（二）自评结果

经自评，2022年度区文旅局部门整体支出绩效自评综合得分为98.49分，自评结果为“优秀”。

三、指标分析

2022年度，区文旅局部门整体支出绩效自评指标体系设置预算执行率和3个一级指标，9个二级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得9分）

2022年，区文旅局全年预算安排777.47万元，全年执行737.47万元，预算执行率94.86%，得分9.49分。未完成的主要原因是因疫情原因，活动减少。

（二）产出指标（满分50分，实得49分）

1.数量指标（满分13分，实得12分）

年初设定的数量指标为10场活动；截至2022年底已基本完成，实际完成率为90%，得分12分。未完成的主要原因是疫情原因，活动减少。

2.时效指标（满分13分，实得13分）

年初设定的时效指标为年底完成；实际完成情况为全部按照规定时间完成，得分13分。

3.质量指标（满分12分，实得12分）

年初设定的质量指标为经费支出的合规性；实际完成情况为按照规定支出，得分12分。

4.成本指标（满分12分，实得12分）

年初设定的成本指标为按照预算成本；实际完成情况为基本完成，得分12分。未完成的主要原因是因疫情原因。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分7分，实得7分）

2.社会效益指标（满分8分，实得8分）

3.生态效益指标（满分7分，实得7分）

4.可持续影响指标（满分8分，实得8分）

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

1.服务对象满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过自评发现，2022年区文旅局在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：   

一是部分项目经费没有及时支出；

二是未明确发展方向及目标；

五、下一步工作举措

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强综合预算管理，提高资金使用率；

二要提高预算资金的精准度，提高资金的合理性 ；

三是科学测算产出数量，明确发展方向及目标；

1.准确的产出数量是编制预算的要求，也是合理安排运力的基础。项目应根据实际情况，结合现有的发展状况，科学测定产出数量，在此基础上，编制预算，安排运力。

2.规范运行环节管理

统一、准确、及时、权威发布有关工作的信息，需要建立严格的监管制度和规范的运行管理机制。在运行过程中，各个环节的交接与确定应有书面凭证且有相关人员与机构签字、盖章。只有管理严格、责任明确、各环节均有可追踪性，才能最大程度的发挥经费的作用。

六、自评依据

区文旅局执行行政单位会计制度，局机关全体工作人员认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、区实施细则的规定，建立健全《瑶海区文旅局推动落实预算绩效管理实施方案》《瑶海区文旅局预算绩效管理办法》《瑶海区文旅局预算绩效管理实施细则》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。