部门绩效监控报告

一、绩效运行监控工作组织实施情况

(一)高度重视，专题研究

预算编制做的细做的实。区文旅局局党组高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，要求各部门结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。

绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合;1-8月具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处;各业务科室与局财务科室加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。

(二)提高意识，及时反馈、督促

深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法;按月整理支出情况，并及时反馈到各部门，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

(一)预算执行进度情况及趋势分析

2023年区文旅局安排整体支出预算资金634.3万元，其中:基本支出预算112.67万元，项目支出预算521.63万元。截止2023年1-8月底，我局共支出453.13万元，预算完成率71.44%。除了基本支出外，参加或选送省市各类文艺活动、瑶海区应急广播体系政务外网专线经费、扫黄打非工作经费等项目支出也在有序进行，预计年底各项支出均能达到预算要求。

(二)绩效目标实现程度及趋势分析

2023年1-8月，我局基本支出共66.78万元，保障全局日常行政运行，还完成了梨园风采展、社区大舞台、新春等其他系列文化活动、戏曲，参加国家、省市旅游活动相关经费等专项工作支出386.35万元，支出进度达预算完成率71.44%，与预期目标还有一定的差距，原因是部分文化活动还在计划开展，部分支出还未报批，预计年底能达到预算目标。

三、存在的主要问题及原因分析

2023年1-8月，我局实际支出与预算数存在一定偏差，主要原因:一是我局按上级要求组织年初预算，在基本支出方面资金与预算相较为准确，然而在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算，但因我局的较多专项性资金为文化活动资金，必须据实按量拨付列支，在年底会有比较大的进展。

四、下一步改进工作措施

一是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的平均性，尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。

二是建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到各单位工作的实际情况，增加灵活性包容性。