瑶海区文旅局2022年项目绩效运行监控报告（1-9）

一、项目基本情况 

（一）项目名称

　梨园风采展、社区大舞台、新春等其他系列文化活动、戏曲、文化进校园区主办的其他文化活动、参加或选送省市各类文艺活动、党支部活动、公职律师会费、扫黄打非工作经费、参加国家、省市旅游活动相关经费、文艺精品创作、　文化市场综合执法制式服装和标志采购费、乡镇综合文化站后期管护、瑶海区应急广播体系建设。

（二）项目期限 

一年

（三）项目主要内容和涉及范围

区文旅局范围内各项日常支出及开展相关文化活动。

（四）项目资金

系一般公共预算资金，项目年初总预算611.41万元，截止9月底共支出288.9万元，预算执行率47.25%。

二、项目绩效目标的核对和确定情况

（一）项目预期目标

合理运用财政资金，为实现局工作稳定运营及开展相关文化活动等提供基本保障。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定情况

总体目标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，广泛开展文化活动，丰富群众精神生活

使企业和群众对我区营商环境的感受度和获得感大幅跃升，经济和社会发展活力竞相迸发。

产出-数量指标：相关文化活动

产出-质量指标：群众满意度

产出-时效指标：活动开展时间

产出-成本指标：项目总成本

（三）绩效目标核对情况

目标核对无误。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目组织合理有序，各项经费节约使用。

（二）项目管理情况

该项目由办公室牵头负责。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

无差异。

四、项目绩效情况

（一）项目实际产出情况

文旅局各项工作完成及时、有序，项目成本节约使用。

（二）项目效果和效益情况

推进文旅局各项工作，丰富群众文化活动，提升群众满意度。

（三）项目绩效实际情况与目标的差异情况

无差异。

（四）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态和最终效果

项目绩效目标圆满完成。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

 无。

（二）改进举措及建议：制定中长期发展规划，明确发展方向及目标；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

（三）绩效工作结论：瑶海区文化和旅游局年度绩效指标基本达标。