2024年度合肥市瑶海区文化馆部门决算公开

 

合肥市瑶海区文化馆2024年度单位决算

 

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

合肥市瑶海区文化馆2024年度单位

决算情况

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

合肥市瑶海区文化馆2024年度单位职责主要有：

（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；

（五）构建公共文化服务体系，开展数字文化信息服务；

（六）推进文化馆总分馆制建设。以区文化馆为总馆、街镇开发区综合文化站为分馆、社区综合文化服务中心为支馆服务点，形成“一个总馆+多个分馆+若干个服务点”的运行模式，区文化馆对分馆、基层服务点进行工作指导，联合打造各具特色的分馆；

（七）指导本地区群众文化工作；

（八）按照合肥市公共文化设施学雷锋志愿服务“六个有”的标准和要求，开展志愿服务；

（九）开展对外文化交流。

二、单位决算构成

合肥市瑶海区文化馆2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分  2024年度单位决算报表

合肥市瑶海区文化馆2024年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计302.23万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计302.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各增加7.24万元，增长2.5%，主要原因是本年免费开放相关费用等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计288.27万元，其中：财政拨款收入285.07万元，占98.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.2万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计302.08万元，其中：基本支出248.78万元，占82.4%；项目支出53.3万元，占17.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计299.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计299.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.74万元，增长5.6%，主要原因是本年免费开放相关费用等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出299.03万元，占本年支出的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.74万元，增长5.6%。主要原因是本年免费开放相关费用等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出299.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出223.34万元，占74.7%；社会保障和就业（类）支出32.11万元，占10.7%；城乡社区（类）支出24.42万元，占8.2%；住房保障（类）支出19.16万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.25万元，支出决算为299.03万元，完成年初预算的140.9%。决算数大于预算数的主要原因是2024盘活存量资金拨付文化馆免费开放等项目经费。其中：基本支出245.73万元，占82.2%；项目支出53.3万元，占17.8%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为172.49万元，支出决算数为172.04万元，完成年初预算的99.7%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.97万元，决算数大于预算数的主要原因是2024盘活存量资金拨付文化馆免费开放等项目经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.34万元，决算数大于预算数的主要原因是中央级资金追加“2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.08，支出决算为20.08万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100.00%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是盘活存量资金拨付“梨园风采展、社区大舞台、新春等其他系列文化活动”项目经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.42万元，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资、预发2023年度考核奖等。

    8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.65万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的198.5%，决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金单位部分缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出245.73万元，其中:人员经费233.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市瑶海区文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费计划安排。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。故2024年合肥市瑶海区文化馆因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无公务接待费支出计划安排。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无公务接待费支出。主要用于接待外单位来我单位调研走访。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我部门不保留一般公务用车。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年没有公务用车购置费支出。决算数与上年持平的主要原因是本部门本年与上年均无公务用车购置费支出。主要用于公务用车购置。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本部门不保留一般公务用车。决算数与上年持平的主要原因是本部门本年与上年均不保留一般公务用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2024年12月31日，合肥市瑶海区文化馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区文化馆组织对2024年度纳入单位预算的4个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区文化馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区文化馆2024年度部门决算中公开“免费开放相关费用项目”等4个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区文化馆2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共4个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度合肥市瑶海区文化馆机关运行经费12.46万元，比2023年度增加2.43万元，增长24.2%，主要原因是本年办公费、差旅费、办公设备购置较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市瑶海区文化馆政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，合肥市瑶海区文化馆共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市瑶海区文化馆2024年度单位决算报表（共9张）

2.合肥市瑶海区文化馆2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共4个）

附件1.合肥市瑶海区文化馆2024年度单位决算报表（共9张）.pdf

附件2.合肥市瑶海区文化馆2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共4个）.zip