合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2024年度单位决算情况

 合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2024年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2024年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2024年度单位职责主要有：负责检查演出和娱乐、网吧及互联网上网服务等活动中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目行为；查处图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版、网络出版等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处盗版侵权行为等。

二、单位决算构成

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2024年度单位决算报表

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2024年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计202.94万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计202.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各减少13.4万元，下降6.2%，主要原因：一是减少文化市场专项检查工作经费；二是减少文化城市创建工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计202.94万元，其中：财政拨款收入202.94万元，占100%；事业收入为0，占比0%；经营收入为0，占比0%；其他收入为0，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计202.94万元，其中：基本支出202.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计202.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计202.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.4万元，下降6.2%，主要原因：一是减少文化市场专项检查工作经费；二是减少文化城市创建工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出202.94万元，占本年支出的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.4万元，下降6.2%。主要原因：一是减少文化市场专项检查工作经费；二是减少文化城市创建工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出202.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出142.51万元，占70.2%；社会保障和就业（类）支出25.09万元，占12.4%；城乡社区（类）支出19.23万元，占9.5%；住房保障（类）支出16.11万元，占7.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.93万元，支出决算为202.94万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因人员增资等。其中：基本支出202.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为159.25万元，支出决算为142.51万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少聘用人员经费等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.6万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是减少单位养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是减少单位职业年金。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.23万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的194.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加单位部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出202.94万元，其中:人员经费194.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费8.65万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照八项规定，控制三公开支。决算数与上年持平的主要原因是严格按照八项规定，控制三公开支。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。故2024年合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2024年未安排公务接待预算。决算数较上与上年持平的主要原因是2024年未安排公务接待预算。主要用于经审批的公务接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照八项规定，控制三公开支。决算数与上年持平的主要原因是严格按照八项规定，控制三公开支。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2024年未安排公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是2024年未安排公务用车购置费。主要用于定向保障公务活动的机动车辆。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照八项规定，控制三公开支。决算数与上年持平的主要原因是严格按照八项规定，控制三公开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队瑶海大队单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队没有需要开展绩效评价的项目。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队没有需要公开的2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2024年度本单位运行经费8.65万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2024年12月31日，合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2024年度单位决算报表（共9张）

 合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2024年度单位决算报表（共9张）.pdf