合肥市瑶海区文化和旅游局2024年度部门决算

 合肥市瑶海区文化和旅游局2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

  

 

 

合肥市瑶海区文化和旅游局2024年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

合肥市瑶海区文化和旅游局2024年度部门职责主要有：

（一）贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，贯彻执行国家文化、旅游和广播影视政策措施，统筹全区文化旅游事业、文化旅游产业、广播影视事业产业发展，按照区委区政府的要求，结合中心工作研究制定和部署全区文化旅游工作。

（二）制定和组织实施全区促进文化、旅游业持续健康发展的产业政策，推动全区公共文化和公共旅游服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基层公共服务标准化、均等化。

（三）管理指导全区公共文化场馆，指导艺术创作生产。组织指导全区文化遗产工作，负责全区非物质文化遗产项目的保护、传承、普及、弘扬和振兴，协助上级文物主管部门开展文物保护工作。

（四）负责贯彻落实国家及省市政府关于文化旅游综合管理的法律、法规；拟订全区旅游业发展的相关政策规定；拟订并组织实施辖区旅游业发展规划；对辖区相关旅游企业进行业务指导和服务；指导、协调全区旅游业利用外资和社会投资工作；组织全区旅游资源的普查、开发利用和保护；指导农家乐旅游业的发展；负责三星级以下农家乐资格的审核；负责辖区酒店的等级评定；指导、监督宾馆酒店业、会展旅游业、农家乐休闲业的行业管理；组织辖区旅游企业参加有关会展活动。

（五）统筹规划文化产业、旅游产业和广播影视产业、推动文化旅游和相关产业融合发展，制定支持政策，优化发展环境，促进文化旅游和广播影视产业做大做强。

（六）指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场，文化、文物、旅游、广播电视等市场执法工作按中央和有关部署执行。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，合肥市瑶海区文化和旅游局2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较一致。

具体情况见下表。

 

第二部分  2024年度部门决算报表

 

合肥市瑶海区文化和旅游局2024年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计966.09万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计966.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各增加135.26万元，增长16.3%，主要原因：增加13处城市阅读空间运营费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计945.82万元，其中：财政拨款收入942.62万元，占99.7%；事业收入为0，占比0%；经营收入为0，占比0%；其他收入3.2万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计965.94万元，其中：基本支出620.82万元，占64.3%；项目支出345.12万元，占35.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计962.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计962.89万元（含年末财政拨款结转和结余），与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加143.76万元，增长17.6%，主要原因：增加13处城市阅读空间运营费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出962.89万元，占本年支出的99.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.76万元，增长20.8%。主要原因增加13处城市阅读空间运营费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出962.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.84万元，占0.5%;文化旅游体育与传媒（类）支出777.7万元，占80.8%；社会保障和就业（类）支出77.13万元，占8%；城乡社区（类）支出59.12万元，占6.1%；住房保障（类）支出44.11万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为661.43万元，支出决算为962.89万元，完成年初预算的145.6%。决算数大于预算数的主要原因增加13处城市阅读空间运营费用等。其中：基本支出617.77万元，占64.2%；项目支出345.12万元，占35.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.61万元，决算数大于预算数的主要原因是瑶海区机关工委划拨工会经费等。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.23万元，决算数大于预算数的主要原因是瑶海区组织部划拨公务员13个月工资。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为137.45万元，支出决算为130.45万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是压减办公经费开支等。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为172.49万元，支出决算数为172.04万元，完成年初预算的99.7%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.97万元，决算数大于预算数的主要原因是2024盘活存量资金拨付文化馆免费开放等项目经费。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为159.26万元，支出决算为142.51万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少聘用人员经费。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为91.5万元，支出决算为86.57万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是划拨2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为216.16万元，决算数大于预算数的主要原因是增加13处城市阅读空间运营费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.63万元，支出决算为46.29万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是减少单位养老保险。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.32万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是减少单位职业年金。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为7.7万元，决算数大于预算数的主要原因是梨园风采展、社区大舞台、新春等其他系列文化活动划入预算内等。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为59.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.79万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的158.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金单位部分缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出617.77万元，其中:人员经费574.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市瑶海区文化和旅游局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100.00%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费计划安排。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占1000%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。故2024年合肥市瑶海区文化和旅游局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无公务接待费支出计划安排。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无公务接待费支出。主要用于接待外单位来我单位调研走访。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照八项规定，控制三公开支。决算数与上年持平的主要原因是严格按照八项规定，控制三公开支。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年没有公务用车购置费支出。决算数与上年持平的主要原因是本部门本年与上年均无公务用车购置费支出。主要用于公务用车购置。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照八项规定，控制三公开支。决算数与上年持平的主要原因是严格按照八项规定，控制三公开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2024年12月31日，合肥市瑶海区文化和旅游局及2个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区文化和旅游局组织对2024年度纳入部门预算的9个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区文化和旅游局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

 部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区文化和旅游局组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分100分，自评等次为“优”。自评结果显示，2024年，合肥市瑶海区文化和旅游局通过开展区主办的其他各类文化活动等工作，一是基本建成覆盖全区、便捷高效、文化事业和文化旅游产业“双轮驱动”的公共文化旅游服务体系；二是公共文化旅游服务管理、运行和保障机制进一步健全，公共文化旅游服务场所、内容和队伍标准化建设进一步提升，公共文化旅游服务基础设施进一步完善，公共文化旅游服务内容和手段更加丰富，人民群众基本文化旅游权益得到充分保障。发现的主要问题：一是部分项目经费没有及时支出；二是明确发展方向及目标。下一步改进措施：一要加强综合预算管理，提高资金使用率；二要提高预算资金的精准度，提高资金的合理性；三要科学测算产出数量，明确发展方向及目标。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区文化和旅游局2024年度部门决算中公开“梨园风采展、社区大舞台、新春等其他系列文化活动、13处城市阅读空间运营费用”等9个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区文化和旅游局2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度合肥市瑶海区文化和旅游局机关运行经费21.9万元，比2023年度增加9.61万元，增长78.2%，主要原因是增加办公经费开支等。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市瑶海区文化和旅游局政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，合肥市瑶海区文化和旅游局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市瑶海区文化和旅游局2024年度部门决算报表（共9张）

2.合肥市瑶海区文化和旅游局2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）

合肥市瑶海区文化和旅游局2024年度单位决算报表（共9张）.pdf

合肥市瑶海区文化和旅游局2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）”。.zip