合肥市瑶海区文化馆2026年单位预算

瑶海区文化馆2026年单位预算

 

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1.瑶海区文化馆 2026年收支总表

2.瑶海区文化馆 2026年收入总表

3.瑶海区文化馆 2026年支出总表

4.瑶海区文化馆 2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区文化馆 2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区文化馆 2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区文化馆 2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区文化馆 2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区文化馆 2026年基本支出总表

10.瑶海区文化馆 2026年项目支出总表

11.瑶海区文化馆 2026年政府采购支出表

12.瑶海区文化馆 2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区文化馆 2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区文化馆 2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区文化馆 2026年市本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区文化馆 2026年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

瑶海区文化馆 2026年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（五）构建公共文化服务体系，开展数字文化信息服务。

（六）推进文化馆总分馆制建设。

（七）指导本地区群众文化工作。

（八）按照合肥市公共文化设施学雷锋志愿服务“六个有”的标准和要求，开展志愿服务。

（九）开展对外文化交流。

二、单位预算单位构成

2026年度瑶海区文化馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，瑶海区文化馆实有各类人员14 人，其中在职10人、离休0人、退休4人。

三、2026年度主要工作任务

继续深入贯彻落实党的二十届四中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，贯彻落实好区委区政府各项工作部署，坚持稳中求进、守正创新，努力实现服务大局有新作为、文艺创作有新成果、文化惠民有新成效。

一是要把学习宣传贯彻党的二十届四中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神作为当前和今后的重要政治任务，以党建引领文化惠民工作，引导全区广大文化工作者自觉践行社会主义核心价值观。

二是要以学习贯彻党的二十届四中全会精神为主要抓手，围绕重大时间节点与区域发展主题，强化文艺精品创作；着重在文艺人才培养和队伍建设、文艺精品创作、文艺志愿服务以及活动品牌打造等方面强弱项、补短板。

三是全力实施好文化惠民工程，继续推动文化馆总分馆制建设，有序增加文化馆分馆；根据省市安排部署，指导相关单位做好公共文化空间建设；持续做好免费艺术大课堂惠民培训工作，进一步加大文化惠民工程的宣传力度，提高群众知晓率、参与率和满意率。

四是深化非遗传承保护，加大区级非遗项目挖掘和申报；推荐、参加非遗相关宣传、推介活动，扩大影响力；组织非遗进景区、进学校、进社区等展示展演活动，促使非遗保护传承“活起来”。

第二部分  2026年单位预算表

瑶海区文化馆 2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.瑶海区文化馆 2026年单位收支总表（附件表1）

2.瑶海区文化馆 2026年单位收入总表（附件表2）

3.瑶海区文化馆 2026年单位支出总表（附件表3）

4.瑶海区文化馆 2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区文化馆 2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区文化馆 2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区文化馆 2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区文化馆 2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区文化馆 2026年单位基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区文化馆 2026年单位项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区文化馆 2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区文化馆 2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区文化馆 2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区文化馆 2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区文化馆 2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区文化馆 2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。瑶海区文化馆 2026年收支总预算274.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区文化馆2026年收入预算274.28万元，其中：一般公共预算拨款收入226.28万元，占82.50%，比2025年预算增加11.71万元，增长5.46%，增长原因主要是本年新增在职人员食堂伙食资金预算；其他收入48.00万元，占17.50%，比2025年预算减少1.50万元，下降3.03%，下降原因主要是本年免费开放相关费用项目预算减少。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区文化馆2026年支出预算274.28万元，比2025年预算增加10.21万元，增长3.87%，增长原因主要是本年新增在职人员食堂伙食资金预算。其中，基本支出226.28万元，占82.50%，主要用于人员工资福利支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出48.00万元，占17.50%，主要用于免费开放相关费用、志愿者服务相关费用等项目支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区文化馆2026年财政拨款收支预算226.28万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出183.14万元，占80.94%；社会保障和就业支出32.60万元，占14.41%；住房保障支出10.53万元，占4.65%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加11.71万元，增长5.46 %。主要原因是本年新增在职人员食堂伙食资金预算。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区文化馆2026年一般公共预算拨款226.28万元，比2025年预算拨款增加11.71万元，增长5.46%，主要原因是本年新增在职人员食堂伙食资金预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出183.14万元，占80.94%；社会保障和就业支出32.60万元，占14.41%；住房保障支出10.53万元，占4.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2026年预算183.14万元，比2025年预算增加8.88万元，增长5.10%，增长原因主要是本年新增在职人员食堂伙食资金预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算21.73万元，比2025年预算增加1.28万元，增长6.26%，增长原因主要是本年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算10.87万元，比2025年预算增加0.64万元，增长6.26%，增长原因主要是本年机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算10.53万元，比2025年预算增加0.91万元，增长9.46%，增长原因主要是本年单位住房公积金支出预算增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区文化馆 2026年一般公共预算基本支出226.28万元，其中：

工资福利支出195.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出14.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助16.52万元，主要包括：退休费等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区文化馆2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区文化馆2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区文化馆 2026年项目支出预算安排48.00万元，比2025年预算减少1.50万元，下降3.03%，下降原因主要是本年免费开放相关费用项目预算较上年减少。主要包括本年财政拨款安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排48.00万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区文化馆 2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区文化馆 2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，瑶海区文化馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约反对浪费，本年未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是我单位不保留一般公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区文化馆编制项目绩效目标4个，预算资金48.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

瑶海区文化馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算226.28万元，比2025年增加11.71万元，增长5.46%，增长主要原因是因事业人员调资，基本工资预算增加。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区文化馆政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区文化馆固定资产总金额（原值）111.61万元，较上年增加0.28万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备94.58万元、其他资产17.03万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0 台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区文化馆单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区文化馆无主管的对下转移支付预算项目

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区文化馆 2026年预算报表（16张）

888.2026年预算公开表（合肥辖区）_019002-合肥市瑶海区文化馆.pdf