合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位预算

合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年收支总表

2.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年收入总表

3.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年支出总表

4.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年财政拨款收支总表

5.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年一般公共预算支出表

6.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年一般公共预算基本支出表

7.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年政府性基金预算支出表

8.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年国有资本经营预算支出表

9.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年基本支出总表

10.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年项目支出总表

11.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年政府采购支出表

12.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年政府购买服务支出表

13.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

区文化和旅游局负责贯彻落实党中央关于宣传、文化、文物、旅游、广播电视工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，把坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻执行国家文化、文物、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理政策措施、法律法规规章，研究拟订有关政策措施标准并组织实施。

（二）统筹规划文化、文物、广播电视领域事业和文化产业、旅游业、广播电视领域产业发展，拟订发展规划、政策并组织实施，推进文化和旅游融合发展。推进文化、旅游、广播电视领域体制机制改革，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动、重大广播电视宣传活动。组织瑶海旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业对外交流合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）统筹规划文化、文物、广播电视领域事业和旅游业发展，推进公共服务体系建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。指导重点文化和旅游设施建设。指导监督广播电视重点基础设施建设。

（六）指导推进文化、文物、旅游、广播电视科技创新发展，推进信息化、标准化建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）落实文物保护利用，组织开展文物资源调查和文物保护宣传。指导文物和文保单位安全监督管理工作。

（九）统筹规划、协调指导文化、旅游、广播电视领域产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动相关领域产业发展。

（十）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十一）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。协调推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（十二）指导全区文化、文物、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十三）指导管理全区文化、文物、旅游、广播电视对外交流合作和宣传推广工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

2026年度合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）实有各类人员11人，其中在职8人、离休0人、退休3人。

三、2026年度主要工作任务

（一）丰富文化活动，健全服务网络。持续推动区文化馆、城市阅读空间等公共文化场馆免费开放。塑造“薪传·揽未来”（非遗）、“丹青·蝶变”（书画）、“梨园风采展”（戏曲）、“社区大舞台”（歌舞）等文化品牌，组织参加省市重大文旅活动，探索市场化运营市民文化“夜校”，优化文化服务和供给。

（二）加强文物保护，促进非遗传承。提升文物保护履职效能，按照省市工作安排，扎实推进第四次全国文物普查工作。深入实施非遗挖掘、整理、保护等措施，完善省、市、区三级保护名录体系，充分利用传统节庆活动，举办非遗进社区、非遗进校园活动，推动人民群众共享“非遗”保护成果。

（三）推进文旅融合，加快产业发展。推进高品质文化强区、旅游强区建设，加强十里产业长廊、青年创意田园三期等重点文旅项目系统谋划、错位发展，加快发展“科技+文旅”“工业+文旅”、“演艺+文旅”等新业态，加大招引力度，激发市场活力，提升产业能级；利用“游安徽”、合肥旅游集散中心等平台围绕瑶海资源，讲好瑶海故事。

（四）加强服务管理，保障安全有序。推进文旅企业梯度培育，开展文旅行业“互联网+政务服务”，做好审批事项受理、审核，规范工作制度及流程。动态调整权责和服务清单；推进“互联网+监管”，开展文旅市场监管专项行动，净化文化市场环境，规范经营秩序。推进文旅行业安全生产专项整治行动，开展隐患排查整治、旅游市场安全专项检查，确保文旅领域安全有序

第二部分  2026年单位预算表

合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年收支总预算949.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年收入预算949.64万元，其中：一般公共预算拨款收入241.01万元，占25.38%，比2025年预算减少0.08万元，下降0.03%，下降原因主要是厉行节约，压减开支；其他收入安排708.63万元，占74.62%，比2025年预算减少30.26万元，下降4.10%，下降原因主要是减少13处城市阅读空间运营费用。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年支出预算949.64万元，比2025年预算减少33.35万元，下降3.39%，下降原因主要是减少13处城市阅读空间运营费用。其中，基本支出147.51万元，占15.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出802.13万元，占84.47%，主要用于完成特定的工作任务等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年财政拨款收支预算241.01万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出219.05万元，占90.89%；社会保障和就业支出13.55万元，占5.62%；住房保障支出8.41万元，占3.49%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少3.08万元，下降1.26 %。主要原因：减少旅游发展基金。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年一般公共预算拨款241.01万元，比2025年预算拨款减少0.08万元，增下降0.03%，主要原因：厉行节约，压减开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出219.05万元，占90.89%；社会保障和就业支出13.55万元，占5.62%；住房保障支出8.41万元，占3.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算125.55万元，比2025年预算增加0.67万元，增长0.54%，增长原因主要是人员增资。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算93.50万元，比2025年预算增加2.00万元，增长2.19%，增长原因主要是增加免费开放经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算9.03万元，比2025年预算增加0.13万元，增长1.46%，增长原因主要是增加单位养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算4.52万元，比2025年预算增加0.07万元，增长1.57%，增长原因主要是增加单位职业年金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算8.41万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.48%，增长原因主要是增加单位公积金。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年一般公共预算基本支出147.51万元，其中：

工资福利支出110.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出22.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助14.42万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年项目支出预算安排802.13万元，比2025年预算减少34.26万元，增长下降4.10%，下降原因主要是减少13处城市阅读空间运营费用。主要包括本年财政拨款安排93.50万元（其中一般公共预算安排93.50万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排708.63万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）编制项目绩效目标8个，预算资金802.13万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）1家行政的机关运行经费财政拨款预算22.41万元，比2025年减少1.27万元，下降5.36%，下降主要原因是压减办公开支等。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）固定资产总金额（原值）60.81万元，较上年增加0.29万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备55.05万元、其他资产5.76万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。 

单位价值100万元以上的设备有0 台（套）。 

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备  0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年预算报表（16张）

合肥市瑶海区文化和旅游局（本级）2026年预算报表（16张）.pdf