合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位预算

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年收支总表

2.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年收入总表

3.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年支出总表

4.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年财政拨款收支总表

5.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年一般公共预算支出表

6.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年一般公共预算基本支出表

7.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年政府性基金预算支出表

8.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年国有资本经营预算支出表

9.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年基本支出总表

10.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年项目支出总表

11.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年政府采购支出表

12.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年政府购买服务支出表

13.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队主要负责检查演出和娱乐、网吧及互联网上网服务等活动中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目行为；查处图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版、网络出版等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处盗版侵权行为等。

二、单位预算单位构成

2026年度合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队实有各类人员12人，其中在职9人、离休0人、退休3人。

三、2026年度主要工作任务

（一）全力以赴，落实日常检查工作

根据市区两级文化部门的要求，对辖区内实体书店、印刷企业、网吧、娱乐场所、电影院实行“分区巡查，重点盯防”，要求经营单位落实日常经营主体责任。

（二）多措并举，聚力文明城市创建

1、加强行业管理。采取实地走访、上门散发宣传信、建立行业经营者微信交流群等方式进行宣传，并召开文化行业创建专题推进会，下发创建所需相关材料。 

2、明确责任。一是划分片区，实行网格管理。以长江东路为界，分成南北两区，将现有执法人员分为两组，实行地域网格化管理。按照影院、网吧、娱乐场所、书店等行业实行定人定岗的行业网格化管理，指定专人负责，将责任压实到人；二是加强部门属地联动。与街镇开发区文化部门对接，联合对辖区范围内网吧、书店进行地毯式检查。

（三）履职尽责，加强行业日常监管

1、积极开展出版物市场整治行动。一是开展“扫黄打非”专项行动。二是加强专业市场监管。针对辖区安徽大市场、长江批发市场、白马服装城、漕冲批发市场等书刊市场实际情况，制定日常监管计划。三是以打击网络侵权盗版的“剑网”专项行动为基础，开展网络书店专项检查。

2、深入开展娱乐场所专项整治工作。联合市支队对辖区内歌舞娱乐场所、游艺场所开展定期巡查。重点检查娱乐场所经营情况。对场所是否悬挂《娱乐经营许可证》、设置未成年人限入标志及“12345”举报电话标示标牌，VOD系统是否存在违禁歌曲等重点查看。同时建立问题责任清单，实行整改销号制度。

3、持续开展互联网上网服务营业场所整治行动。加强日常监管。以文化举报为线索，打击“黑网吧”专项行动，采取“冒头一处，取缔一处”的严厉措施。

（四）持之以恒，常抓安全生产落实

采取定期召开线上线下会议，单独约谈，现场检查等方式落实安全生产行业主管责任，向各文化经营单位传播安全生产理念，释明利害关系，要求各经营业主和从业人员认真学习相关法律法规知识，制定各行业应急方案，落实本单位安全生产日常巡查。

 

第二部分  2026年单位预算表

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年收支总预算197.08万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年收入预算197.08万元，其中：一般公共预算拨款收入186.47万元，占94.62%，比2025年预算减少4.94万元，下降2.58%，下降原因主要是人员在职转退休导致人员经费减少；其他收入安排10.60万元，占5.38%，比2025年预算增加4.60万元，增长76.67%，增长原因主要是增加文化市场专项检查工作经费。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年支出预算197.08万元，比2025年预算减少0.33万元，下降0.17%，下降原因主要是人员在职转退休，减少人员经费。其中，基本支出186.48万元，占94.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10.60万元，占5.38%，主要用于文化市场检查、文明城市创建等特定工作任务。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年财政拨款收支预算186.48万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出153.09万元，占82.09%；社会保障和就业支出25.19万元，占13.51%；住房保障支出8.19万元，占4.39%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少4.93万元，下降2.58 %。主要原因：人员在职转退休导致人员经费减少。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年一般公共预算拨款186.48万元，比2025年预算拨款减少4.93万元，下降2.58 %，主要原因：人员在职转退休导致人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出153.09万元，占82.09%；社会保障和就业支出25.19万元，占13.51%；住房保障支出8.19万元，占4.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2026年预算153.09万元，比2025年预算减少3.32万元，下降2.12%，下降原因主要是人员在职转退休导致人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算16.80万元，比2025年预算减少0.93万元，下降5.25%，下降原因主要是减少单位部分养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算8.40万元，比2025年预算减少0.46万元，下降5.19%，下降原因主要是减少单位部分职业年金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算8.19万元，比2025年预算减少0.21万元，下降2.50%，下降原因主要是减少单位部分公积金。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年一般公共预算基本支出186.47万元，其中：

工资福利支出160.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出13.07万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助13.21万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年项目支出预算安排10.60元，比2025年预算增加4.60万元，增长76.67%，增长原因主要是增加文化市场专项检查工作经费。

主要包括本年财政拨款安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排10.60万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算1.00万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费1.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算1.00万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费1.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年没有安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队编制项目绩效目标2个，预算资金10.60万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算13.07万元，比2025年减少0.12万元，下降0.91%，下降主要原因是厉行节约，严格控制经费。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队固定资产总金额（原值）22.00万元，较上年增加0.47万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备16.84万元、其他资产5.16万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备 0 台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0 个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年预算报表（16张）

 合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队2026年预算报表（16张）.pdf