瑶海区工业和信息化局2025年部门预算

瑶海区工业和信息化局2025年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区工业和信息化局 2025年收支总表

2.瑶海区工业和信息化局 2025年收入总表

3.瑶海区工业和信息化局 2025年支出总表

4.瑶海区工业和信息化局 2025年财政拨款收支总表

5.瑶海区工业和信息化局 2025年一般公共预算支出表

6.瑶海区工业和信息化局 2025年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区工业和信息化局 2025年政府性基金预算支出表

8.瑶海区工业和信息化局 2025年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区工业和信息化局 2025年基本支出总表

10.瑶海区工业和信息化局 2025年项目支出总表

11.瑶海区工业和信息化局 2025年政府采购支出表

12.瑶海区工业和信息化局 2025年政府购买服务支出表

13.瑶海区工业和信息化局 2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区工业和信息化局 2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区工业和信息化局 2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区工业和信息化局 2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

瑶海区工业和信息化局 2025年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中共合肥市瑶海区委 合肥市瑶海区人民政府关于区级机构改革的实施意见》(瑶发〔2019〕3号)精神，瑶海区经济和信息化局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于经济发展工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区工业中长期发展规划；制定工业发展的年度计划及政策措施，并组织实施；落实市、区工业发展目标。

（二）监测、分析全区工业经济运行态势，调节工业经济日常运行；拟订和组织实施近期工业经济运行调控目标和政策措施；提出解决经济运行中重大问题的政策建议；收集、整理、分析和发布有关经济信息。

（三）组织拟订全区产业政策和行业发展战略规划，指导行业结构调整，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责拟订并实施工业、信息化和生产性服务业的规划、计划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，推进高新技术改造结合；参与指导产业平台发展。

（四）负责指导企业贯彻实施产业政策，执行行业技术规范和行业标准；会同有关部门做好企业质量管理、安全生产和工业环境保护；组织协调工业示范项目和新产品、新技术、新材料的推广应用；负责按规定权限初审推荐国家、省、市、区规划内工业固定资产投资项目，参与对重点项目进行监督管理；参与工业清洁生产、能源节约和资源利用工作。

（五）负责中小企业发展和民营经济发展的宏观指导；组织拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区工业和信息化局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，瑶海区工业和信息化局及局属单位实有各类人员  30 人，其中在职  14 人、离休 0人、退休 16人。

三、2025年度主要工作任务

（一）加强运行监测

（二）加强梯次培育

（三）推动转型发展

（四）优化营商环境

（五）精准招大引强

 

第二部分  2025年部门预算表

瑶海区工业和信息化局 2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区工业和信息化局 2025年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区工业和信息化局 2025年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区工业和信息化局 2025年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区工业和信息化局 2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区工业和信息化局 2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区工业和信息化局 2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区工业和信息化局 2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区工业和信息化局 2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区工业和信息化局 2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区工业和信息化局 2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区工业和信息化局 2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区工业和信息化局 2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区工业和信息化局 2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区工业和信息化局 2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区工业和信息化局 2025年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区工业和信息化局 2025年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区工业和信息化局 2025年收支总预算418.67万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

瑶海区工业和信息化局 2025年收入预算418.67万元，其中：一般公共预算拨款收入393.87万元，占94.08%，比2024年预算减少16.41万元，下降4.00%，下降原因主要是减少人员经费等；其他收入安排24.80万元，占5.92%，比2024年预算增加24.80万元，增长原因主要是增加双创平台运营。

三、关于2025年支出预算情况说明

瑶海区工业和信息化局 2025年支出预算418.67万元，比2024年预算增加8.39万元，增长2.04%，增长原因主要是增加双创平台运营。其中，基本支出361.87万元，占86.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工任务等；项目支出56.80万元，占13.57%，主要用于双创平台运营、瑶海区项目申报平台系统运营。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区工业和信息化局 2025年财政拨款收支预算393.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款393.87万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出306.23万元，占77.75%；社会保障和就业支出34.45万元，占8.75%；资源勘探工业信息等支出32.00万元，占8.12%；住房保障支出21.19万元，占5.38%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少16.41万元，下降4.00 %。主要原因：减少人员经费。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区工业和信息化局 2025年一般公共预算拨款393.87万元，比2024年预算拨款减少16.41万元，下降4.00 %，主要原因：减少人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出306.23万元，占77.75%；社会保障和就业支出34.45万元，占8.75%；资源勘探工业信息等支出32.00万元，占8.12%；住房保障支出21.19万元，占5.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算306.23万元，比2024年预算减少5.71万元，下降1.83%，下降原因主要是减少办公开支等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算22.97万元，比2024年预算减少2.40万元，下降9.46%，下降原因主要是减少单位部分养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算11.48万元，比2024年预算减少1.20万元，下降9.46%，下降原因主要是减少单位部分职业年金。

4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）2025年预算24.80万元，比2024年预算减少4.96万元，下降16.67%，下降原因主要是减少双创平台运营费用。

5.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2025年预算7.20万元，比2024年预算一致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算21.19万元，比2024年预算减少2.14万元，下降9.17%，下降原因主要是减少单位部分公积金。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区工业和信息化局 2025年一般公共预算基本支出361.87万元，其中：

工资福利支出231.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出54.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助76.00万元，主要包括：退休费。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区工业和信息化局 2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区工业和信息化局 2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

瑶海区工业和信息化局 2025年项目支出预算安排56.80万元，比2024年预算增加19.84万元，增长53.68%，增长原因主要是增加双创平台运营。主要包括本年财政拨款安排32.00万元（全部是一般公共预算安排32.00万元），其他收入安排24.80万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

瑶海区工业和信息化局 2025年安排政府采购预算56.80万元，比2024年预算增加19.84万元，增长53.68%，增长原因主要是增加双创平台运营。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

瑶海区工业和信息化局 2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，瑶海区工业和信息化局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节约、严格控制,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年没有安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年瑶海区工业和信息化局 编制项目绩效目标2个，预算资金56.80万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年瑶海区工业和信息化局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算54.41万元，比2024年减少1.30万元，下降2.33%，下降主要原因是压减办公开支等。

（三）政府采购情况。

2025年瑶海区工业和信息化局 政府采购预算总额56.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算56.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑶海区工业和信息化局 固定资产总金额（原值）37.54万元，较上年增加0.00万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备27.64万元、专用设备0.00万元、其他资产9.90万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年瑶海区工业和信息化局 部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年瑶海区工业和信息化局无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区工业和信息化局 2025年预算报表（16张）.pdf