合肥市瑶海区工业和信息化局2024年度部门决算

合肥市瑶海区工业和信息化局2024年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区工业和信息化局2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区工业和信息化局2024年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

合肥市瑶海区工业和信息化局2024年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行国家、省、市关于经济发展工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区工业中长期发展规划；制定工业发展的年度计划及政策措施，并组织实施；落实市、区工业发展目标。

（二）监测、分析全区工业经济运行态势，调节工业经济日常运行；拟订和组织实施近期工业经济运行调控目标和政策措施；提出解决经济运行中重大问题的政策建议；收集、整理、分析和发布有关经济信息。

（三）组织拟订全区产业政策和行业发展战略规划，指导行业结构调整，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责拟订并实施工业、信息化和生产性服务业的规划、计划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，推进高新技术改造结合；参与指导产业平台发展。

（四）负责指导企业贯彻实施产业政策，执行行业技术规范和行业标准；会同有关部门做好企业质量管理、安全生产和工业环境保护；组织协调工业示范项目和新产品、新技术、新材料的推广应用；负责按规定权限初审推荐国家、省、市、区规划内工业固定资产投资项目，参与对重点项目进行监督管理；参与工业清洁生产、能源节约和资源利用工作。

（五）负责中小企业发展和民营经济发展的宏观指导；组织拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，合肥市瑶海区工业和信息化局2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

具体情况见下表。

 

 

第二部分  2024年度部门决算报表

 

合肥市瑶海区工业和信息化局2024年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计758.86万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计758.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各减少789.52万元，下降51%，主要原因：减少先进制造业发展相关政策区级配套资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计758.86万元，其中：财政拨款收入758.86万元，占100%；事业收入0，占比0%；经营收入为0，占比0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计758.86万元，其中：基本支出418.76万元，占55.2%；项目支出340.1万元，占44.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计758.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计758.86万元（含年末财政拨款结转和结余），与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少789.52万元，下降51%，主要原因：减少先进制造业发展相关政策区级配套资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出758.86万元，占本年支出的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少789.52万元，下降51%，主要原因：减少先进制造业发展相关政策区级配套资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出758.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出296.25万元，占39%;科学技术（类）支出55万元，占7.2%；社会保障和就业（类）支出41.81万元，占5.5%；城乡社区（类）支出106.24万元，占14%；资源勘探工业信息等（类）支出237.6万元，占31.3%；住房保障（类）支出21.96万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为410.28万万元，支出决算为758.86万元，完成年初预算的185%。决算数大于预算数的主要原因一是增加中小企业（民营经济）发展专项资金；二是增加公共充换电基础设施建设奖补资金。其中：基本支出418.76万元，占55.2%；项目支出340.1万元，占44.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为311.94万元，支出决算为292.18万元，完成年初预算的93.7%，决算数小于预算数的主要原因是压减办公经费等。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算数为4.08万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加产业扶持政策专项。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.71万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.37万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是减少单位部分养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.33万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的141.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加单位部分职业年金。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为61.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是追加产业扶持政策专项。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为29.76万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的100%。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中小企业（民营经济）发展专项资金。

11.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为87.84万元，完成年初预算的1220%，决算数大于预算数的主要原因是年增加公共充换电基础设施建设奖补资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.33万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于预算数的主要原因是减少单位公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出418.76万元，其中:人员经费374.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费44.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市瑶海区工业和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区工业和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费计划安排。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。故2024年合肥市瑶海区工业和信息化局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无公务接待费支出计划安排。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无公务接待费支出。主要用于接待外单位来我单位调研走访。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我部门不保留一般公务用车。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年没有公务用车购置费支出。决算数与上年持平的主要原因是本部门本年与上年均无公务用车购置费支出。主要用于公务用车购置。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本部门不保留一般公务用车。决算数与上年持平的主要原因是本部门本年与上年均不保留一般公务用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2024年12月31日，合肥市瑶海区工业和信息化局一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

 

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区工业和信息化局组织对2024年度纳入部门预算的3个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区工业和信息化局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区工业和信息化局组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分97.8分，自评等次为“优”。自评结果显示，2024年，合肥市瑶海区工业和信息化局通过开展区委区政府重大决策部署和全区中心工作，主动作为、开拓创新，全力推动工业经济提质增效升级，较好地完成年度目标任务等工作，一是工业经济稳中有进。全年，我区30家规上工业企业累计完成产值34.6亿元。完成规上工业增加值11.1亿元，增速3.5%；二是转型升级步伐加快。引导企业数字化转型，实现规上工业企业“智改数转”线上诊断全覆盖。统旭科技、客来福家居等4家企业入选2024年数字化转型试点企业，签约企业数3家，签约率100%。静安集团（2017年第一批）通过智慧健康养老应用试点示范企业复核；合肥钢铁厂通过第二批国家工业遗产复核；三是服务企业成效突显。指导企业兑现中小企业发展、专精特新、促进光伏产业高质量发展等各类政策奖补资金。持续做好企业招引、落地、投产“全生命周期服务”，推动蔚蓝科技等项目落地签约。发现的主要问题：一是绩效指标值设置不够清晰；二是绩效目标设定需进一步细化量化。下一步改进措施：一是细化绩效目标，根据工作实际制定预算绩效管理计划，科学编制预算绩效目标，避免出现年度指标值设置偏高或偏低的情况；二是持续规范支出绩效目标管理，加强对项目绩效运行的监控和绩效目标完成情况的跟踪管理。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区工业和信息化局2024年度部门决算中公开“双创平台运营费项目、公共充换电基础设施建设奖补资金”等3个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区工业和信息化局2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共3个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度合肥市瑶海区工业和信息化局机关运行经费44.72万元，比2023年度增加32.06万元，增长253.2%，主要原因是部分项目资金整合办公经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市瑶海区工业和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2024年12月31日，合肥市瑶海区工业和信息化局共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.合肥市瑶海区工业和信息化局2024年度部门决算报表（共9张）.pdf

      2、合肥市瑶海区工业和信息化局2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共3个）.rar