【年度预算】瑶海区三里街街道办事处2023年部门预算 

瑶海区三里街街道2023年部门预算 

 

 

目     录

第一部分   部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分   2023年部门预算表

（一）部门预算表

1.三里街街道2023年收支总表

2.三里街街道2023年收入总表

3.三里街街道2023年支出总表

4.三里街街道2023年财政拨款收支总表

5.三里街街道2023年一般公共预算支出表

6.三里街街道2023年一般公共预算基本支出表

7.三里街街道2023年政府性基金预算支出表

8.三里街街道2023年国有资本经营预算支出表

9.三里街街道2023年基本支出总表

10.三里街街道2023年项目支出总表

11.三里街街道2023年政府采购支出表

12.三里街街道2023年政府购买服务支出表

13.三里街街道2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.三里街街道2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 三里街街道2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16. 三里街街道2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分   2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分   2023年转移支付预算情况说明

第五部分  名词解释

 

  

瑶海区三里街街道2023年部门预算

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区三里街街道2023年度部门预算为街道本级预算，无二级机构，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月31日，瑶海区三里街街道实有各类人员247人，其中在职214人、离休0人，退休33人。

三、2023年度主要工作任务

（一）坚持精耕细作，推动产业转型升级。聚焦区委“三大行动”，细化分解经济指标任务，积极与东环中心项目对接，加速完善周边设施配套建设，快招商项目落地进度。加强凤华家园施工督查力度，督促尽快完成项目竣工交付。加快淮南路（三里街段）、东苑新村解危、老旧小区综合整治、小街巷改造、蚌二小改扩建等项目建设服务保障工作。保障龙湖天璞项目，计划引入一批网红餐饮、特色酒吧等，打造车桥厂特色“红砖街”。

（二）坚持创新驱动，加快优化创新生态。加快小汽车修理厂地块谋划建设步伐，助推辖区经济稳步发展。落实各项扶持政策，充分利用铭座大厦、春晖大厦等现有楼宇，下大力气继续精准招商、招大引强。认真落实《优化营商环境条例》，对五上企业、重点企业全面上门走访，宣传惠企政策，常态化开展“四送一服”、“双招双引”工程。依靠街道建立的“载体库”，积极开展创优营商环境为企服务走访工作，做到一对一跟踪服务，确保企业能快速有效完成落户手续。

（三）坚持精细管理，加快城市更新步伐。全面建立“党建+信访”工作体系，推动温商汽配城破产重整工作，扎实做好信访维稳工作。深化环境综合整治，持续推进户外广告、老旧小区、背街小巷、停车秩序、农贸市场等重点领域专项整治。结合文明城市创建工作，积极组织相关单位和部门协调联动，加大违法建设的巡查检查力度,加快历史遗留违法建设的清理进度。全面开展环保及安全生产排查工作，对发现的污染点及安全隐患及时处置上报。严控在建工地等扬尘点位治理。紧盯中央、省级环保督察反馈问题整改。

（四）坚持尽力而为，切实兜牢民生底线。抓紧抓实抓细常态化疫情防控，借助“公共卫生联盟”平台，建立全方位防控链条。常态化开展扫黑除恶斗争，提升群众安全感和政法工作满意度。深化推广红色物业，加快推进4个老旧小区整治项目和百汇地下车库改造项目，积极开展“皖美红色物业”达标提升行动。完善拓展党群服务阵地建设，谋划打造58号汽配城党群服务站，计划年底完成元华庭小区党群活动中心建设。推进“党建+安全生产”，建立“党（工）委副书记+治安副主任+派出所所长+N”调度工作机制，常态化开展党群议事会，推动信访积案下降。

（五）坚持从深从细，深入推动作风转变。持之以恒推进全面从严治党，坚持不懈纠治“四风”，结合“主题党日”、中心组学习、集体学习、支部学习的形式，组织街道班子成员、机关干部、“两委”干部学习习近平总书记关于作风建设系列讲话论述和中省市关于强化作风建设文件精神。强化干部的日常监督管理，扎实开展“四小四大”问题专项整治行动，全面实行干部纪律作风问题“一月一查、一季度一通报”制度，紧盯干部考勤、请销假、外出报备等三项制度执行情况，常态化监督纪律作风问题。持续强化小微权力“监督一点通”平台宣传推广运用，畅通群众监督渠道。

 

第二部分   2023年部门预算表

瑶海区三里街街道2023年部门预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.三里街街道2023年部门收支总表（附件表1）

2.三里街街道2023年部门收入总表（附件表2）

3.三里街街道2023年部门支出总表（附件表3）

4.三里街街道2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.三里街街道2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.三里街街道2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.三里街街道2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.三里街街道2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.三里街街道2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.三里街街道2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.三里街街道2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.三里街街道2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.三里街街道2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.三里街街道2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

 （二）对下转移支付预算表

15. 三里街街道2023年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 三里街街道2023年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，三里街街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。三里街街道2023年收支总预算2940.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

三里街街道2023年收入预算2940.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2519.51万元，占85.69%，比2022年预算增加165.01万元，增长7.01%，增长原因主要是增加了社区大学生管理等人员经费；政府性基金预算拨款收入420.64万元，占14.31%，比2022年预算增加118.91万元，增长39.41%。增长原因是增加了回迁及老旧小区整治管理经费。

三、关于2023年支出预算情况说明

三里街街道2023年支出预算2940.15万元，比2022年预算增加283.92万元，增长10.69%，主要原因：一是增人增资；二是增加了回迁及老旧小区整治管理经费。其中，基本支出2438.19万元，占82.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出501.96万元，占17.07%，主要用于回迁及老旧小区整治管理、双提升小街巷整治、党建工作等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区三里街街道2023年财政拨款收支预算2940.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2519.51万元、政府性基金预算拨款收入420.64万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：城乡社区支出2787.73万元，占94.82%。社会保障和就业支出101.42万元，占3.45%。住房保障支出51.00万元，占1.73%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加283.92万元，增长10.69%。主要原因：一是增人增资；二是增加了回迁及老旧小区整治管理经费。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

三里街街道2023年一般公共预算拨款2519.51万元，比2022年预算拨款增加165.01万元，增长7.01%，增长原因主要是增人增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出2367.09万元，占93.95%；社会保障和就业支出101.42万元，占4.03%。住房保障支出51.00万元，占2.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算69.14万元，比2022年预算增加9.2万元，增长15.35%，增长原因主要是增人增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算32.28万元，比2022年预算增加32.28万元，增长原因主要是增人增资。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算2285.77万元，比2022年预算增加90.69万元，增长4.13%，增长原因主要是增人增资。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算81.32万元，比2022年预算增加10.04万元，增长14.09%，增长原因主要是增加了社区事务经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算51万元，比2022年预算增加51万元，增长原因主要是预算口径变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

三里街街道2023年一般公共预算基本支出2438.19万元，其中：

工资福利支出2220.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出189.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出22.68万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

其他资本性支出6万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

三里街街道2023年政府性基金预算拨款420.64万元，比2022年预算增加118.91万元，增长39.41%。增长原因是增加了回迁及老旧小区整治管理经费。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算420.64万元，比2022年预算增加118.91万元，增长39.41%。增长原因是增加了回迁及老旧小区整治管理经费。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

三里街街道2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

三里街街道2023年项目支出预算安排501.96万元，比2022年预算增加128.95万元，增加34.57%，增长原因主要是增加了回迁及老旧小区整治管理经费项目预算。主要包括本年财政拨款安排501.96万元（其中一般公共预算安排81.32万元、政府性基金预算安排420.64万元、国有资本经营预算安排0万元）。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

三里街街道办事处2023年安排政府采购预算7.52万元，比2022年预算增加7.52万元，增长原因主要是人员增加及办公需要。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

三里街街道2023年没有安排政府购买服务预算。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，三里街街道机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款 “三公”经费支出预算4.25万元，比2022年预算减少0.24万元，下降5.35%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.25万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平。持平的原因是经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办 [2014]8号、《关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平。持平的原因是执行中央八项规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.25万元，比2022年预算减少0.24万元，下降5.35%。其中：公务用车运行费4.25万元，比2022年预算减少0.24万元，下降5.35%，主要原因是严控公务用车管理。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。持平的原因是厉行节约，经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。用于购置用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市瑶海区三里街街道编制项目绩效目标4个，预算资金501.96万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年三里街街道本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算195.07万元，比2022年增加9.51万元，增长5.13%，增长的主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

2023年三里街街道政府采购预算总额7.52万元，其中：政府采购货物预算7.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，三里街街道固定资产总金额13280.88万元，较上年增加3.26万元，其中，土地、房屋及构筑物12681.12万元、通用设备458.35万元、专用设备24.17万元、其他资产117.24万元。

机关车改后保留车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年三里街街道部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

 第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年三里街街道无主管的对下转移支付预算项目。 

 

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：三里街街道2023年预算报表（16张）三里街街道2023年预算公开表.pdf