【年度决算】合肥市瑶海区三里街街道办事处2022年度部门决算

瑶海区三里街街道2022年度部门决算情况

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

瑶海区三里街街道2022年度部门职责主要有：

1．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

2．统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

3．组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

4．实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

5．指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6．动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

7．维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

二、机构设置

瑶海区三里街街道2022年度部门决算为街道本级预算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。与预算比较一致。

街道党政内设机构实行“大部门制”，设置“一办六部”，即党政办公室、党群工作部、城市管理部、社会事务部、社区建设部、平安建设部、发展服务部。组建党群服务中心（社区中心）和网格化服务管理中心（综治中心）。

 

第二部分  2022年度部门决算报表

瑶海区三里街街道2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度本年收入总计2814.20万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计2814.20万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加354.84万元，增长14.43%，主要原因一是增加了疫情防控经费，二是部分区直部门拨付项目资金纳入预算管理。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2814.20万元，其中：财政拨款收入2747.52万元，占97.63%；其他收入66.67万元，占2.37%；事业收入收入为0，占比为0%，经营收入为0，占比为0%，附属单位上缴收入为0，占比为0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2814.20万元，其中：基本支出2432.45万元，占86.43%；项目支出381.75万元，占13.57%；上缴上级支出为0，占比为0%，经营支出为0，占比为0%，对附属单位补助支出为0，占比为0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2747.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2747.52万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加296.66万元，增长12.10%，主要原因一是增加了疫情防控经费，二是部分区直部门拨付项目资金纳入预算管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2663.04万元，占本年支出的94.63%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加212.18万元，增长8.66%。主要原因一是增加了疫情防控经费，二是部分区直部门拨付项目资金纳入预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2663.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.34万元，占1.82%;教育（类）支出6万元，占0.23%;科学技术（类）支出0.36万元，占0.01%;社会保障和就业（类）支出85.16万元，占3.20%；卫生健康（类）支出138.05万元，占5.18%;城乡社区（类）支出2381.13万元，占89.41%。住房保障（类）支出4万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2354.50万元，支出决算为2663.04万元，完成年初预算的113.10%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了疫情防控经费，二是部分区直部门拨付项目资金纳入预算管理。

其中基本支出2372.64万元，占89.09%；项目支出290.40万元，占10.91%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.55万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付了人大工委工作经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算数为11.46万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付了人大代表履职补贴及活动经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2.93万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付了调动人员经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付了维稳经费。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付了统计员补助经费。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.19万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付了统计调查工作经费。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.32万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了调动人员经费。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为7.20万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付了平安志愿者及扫黑除恶工作经费。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为21.89万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付了党建相关工作经费。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为6.00万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付了老年教育经费。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付了科普工作经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.94万元，支出决算为59.03万元，完成年初预算的98.48%。 决算数小于预算数的原因是人员调动。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.92万元，决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付了高龄津贴经费。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付了残疾人工作经费。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付了疫情防控工作经费。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付了计生工作经费。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.35万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了计生奖扶经费。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2195.08万元，支出决算为2282.62万元，完成年初预算的103.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加了新增人员经费等。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为71.28万元，支出决算为70.78万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为28.19万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的98.40%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

21. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是相关部门拨付了和美小区补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2372.64万元，其中人员经费2188.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费184.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入84.49万元，本年支出84.49万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为84.49万元，支出决算数为84.49万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区三里街街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%；较上年减少0.24万元，下降5.35%。决算数与预算数持平的主要原因一是按照公车管理规定严格控制车辆使用；二是严格控制公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度决算相比持平，与2022年度预算相比持平，持平的原因是经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费等。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2021年度决算相比持平，与2022年度预算相比持平，持平的原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成预算的100%；与2021年度决算相比减少0.24万元，下降5.35%，下降的原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行；与2022年度预算相比持平，持平的原因是厉行节约，经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算4.25万元，与2021年度决算相比减少0.24万元，下降5.35%，下降的原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行；与2022年度预算持平，持平的原因是厉行节约，经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。主要用于市容城管中队行政执法、应急、市监所行政执法等活动所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。截至2022年12月31日，三里街街道一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度决算相比持平，与2022年度预算相比持平，持平的原因是我街道2021年及2022年均未购置公车车辆。主要用于公务用车的购置支出。2022年，我街道购置车辆0台。

 

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价

根据预算绩效管理要求，瑶海区三里街街道办事处组织对2022年度纳入部门预算的2个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。

从评价总体情况来看，瑶海区三里街街道认真贯彻落实瑶海区政府和财政部门的决策部署，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，2022年合肥市瑶海区三里街街道办事处组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99.94分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，瑶海区三里街街道办事处党建引领坚强有力，经济运行稳中有进，“拆建安管”持续提速，绿色发展扎实推进，民生供给不断优化，社会治理务实高效。较好的实现了预期的绩效目标。目标任务设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。

发现的主要问题：一是项目绩效目标细化不到位;二是部分部门对预算资金管理及绩效考核认识不够。下一步改进措施: 一要加强对绩效目标管理的认识，进一步提升绩效目标可量化性。二要强化绩效评价结果应用，将绩效评价作为预算管理和安排年度预算资金的重要立项依据,不断建立健全评价结果与资金分配挂钩的机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结

合肥市瑶海区三里街街道办事处2022年度部门决算中公开“党建武装”“双提升小街巷整治”2个项目的绩效自评报告，详见“附表：合肥市瑶海区三里街街道办事处2022年度项目支出绩效自评报告（共2个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年度瑶海区三里街街道办事处的机关运行经费184.38万元，比2021年度增加26.43万元，增长16.73%，增长的主要原因一是人员增加，二是预算结构调整，部分常用经费由项目经费调整至机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年度瑶海区三里街街道办事处政府采购支出总额7.00万元，其中：货物类支出7.00万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额7.99万元，占政府采购支出总额100%。其中：授予小微企业合同金额7.99万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2022年12月31日，瑶海区三里街街道共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、市容城管中队行政执法执勤车1辆、市监所下划行政执法执勤车1辆、应急车1辆，专业技术用车0辆、其他用车0辆。；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合肥市瑶海区三里街街道办事处2022年度部门决算报表（共9张）.pdf

合肥市瑶海区三里街街道办事处2022年度项目支出绩效自评报告（共2个）.pdf