【年度预算】合肥市瑶海区三里街街道办事处2026年部门预算

瑶海区三里街街道2026年部门预算 

 

 

目     录

第一部分   部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分   2026年部门预算表

（一）部门预算表

1.三里街街道2026年收支总表

2.三里街街道2026年收入总表

3.三里街街道2026年支出总表

4.三里街街道2026年财政拨款收支总表

5.三里街街道2026年一般公共预算支出表

6.三里街街道2026年一般公共预算基本支出表

7.三里街街道2026年政府性基金预算支出表

8.三里街街道2026年国有资本经营预算支出表

9.三里街街道2026年基本支出总表

10.三里街街道2026年项目支出总表

11.三里街街道2026年政府采购支出表

12.三里街街道2026年政府购买服务支出表

13.三里街街道2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.三里街街道2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 三里街街道2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16. 三里街街道2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分   2026年转移支付预算情况说明

第五部分  名词解释

瑶海区三里街街道2026年部门预算

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区三里街街道2026年度部门预算为街道本级预算，无二级机构，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，瑶海区三里街街道实有各类人员242人，其中在职211人、离休0人，退休31人。

三、2026年度主要工作任务

（一）聚焦经济发展，全力“开源节流”稳住基本盘。积极应对经济阶段性下行压力，稳住基本盘、培育新动能，全力实现年度经济增长目标。积极谋划辖区产业发展思路，围绕全年经济指标细化分解任务。动态更新完善“企业库”“项目库”“载体库”。深挖现有载体资源潜力，狠抓“三个一”载体引擎，动态跟踪重点平台企业入驻进展，加大优质企业招引培育力度，着力形成新的经济增长动能。

（二）攻坚城市建设，加速“更新提质”优化空间布局。着力破解空间制约，优化功能布局，推动城市更新与重点项目取得实质性进展，改善人居环境。强力推进重点项目。全过程跟踪保障省二院临淮路院区、三里街综合服务中心等项目建设。稳步推进东苑新村危旧房解危工作。系统实施城市更新。

（三）深化基层治理，深化“精细管控”提升环境品质。提升服务保障能力，深化精细化管理，有效化解环境秩序、物业管理等突出问题。深化城市精细化管理。持续推进户外广告、背街小巷、停车秩序、农贸市场等重点领域专项整治，严格落实物业管理责任，确保垃圾分类工作取得新进步。提升环境治理水平。全面开展环保排查工作，强化重点领域治理，力争空气质量保持“两降一升”。提升物业水平。加强物业企业合同与服务质效监管，规范公共收益管理公示，推动小区治理水平提升。

（四）夯实民生保障，坚持“人民至上”增进百姓福祉。提升服务保障能力，精准对接群众日益增长的需求，办好民生实事，打造服务品牌。以各类保障政策为指挥棒，切实为群众办实事、解难题，提升居民幸福感、获得感。兜牢基本民生底线。全面做好养老服务惠民实事，完善基本养老服务体系，提升居家社区养老供给。着力打造“向阳花开”社区康复中心、“合美空间”妇女儿童服务等具有影响力的服务品牌，形成示范效应。

（五）守牢安全底线，筑牢“三个零”底线守护平安和谐。牢固树立底线思维，以“万无一失”的责任感与“一失万无”的危机感，坚决实现“安全生产零亡人、信访维稳零进京访、各类挂牌督办案件动态清零”的“三个零”目标。压实安全生产责任。开展防汛、消防等应急演练，提升快速响应和处置能力。维护社会和谐稳定。

 

第二部分   2026年部门预算表

瑶海区三里街街道2026年部门预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.三里街街道2026年部门收支总表（附件表1）

2.三里街街道2026年部门收入总表（附件表2）

3.三里街街道2026年部门支出总表（附件表3）

4.三里街街道2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.三里街街道2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.三里街街道2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.三里街街道2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.三里街街道2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.三里街街道2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.三里街街道2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.三里街街道2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.三里街街道2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.三里街街道2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.三里街街道2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

 （二）对下转移支付预算表

15. 三里街街道2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 三里街街道2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，三里街街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。三里街街道2026年收支总预算2452.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

三里街街道2026年收入预算2452.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2402.29万元，占97.96%，比2025年预算增加6.88万元，增长0.29%，增长原因主要是增加了人员经费；政府性基金预算拨款收入50万元，占2.04%，比2025年预算减少125.68万元，下降71.54%。下降原因是减少了回迁小区整治管理及双提升小街巷整治项目经费。

三、关于2026年支出预算情况说明

三里街街道2026年支出预算2452.29万元，比2025年预算减少118.8万元，下降4.62%，主要原因：一是减少了回迁小区整治管理经费；二是减少了双提升小街巷整治项目经费。其中，基本支出2335.21万元，占95.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出117.08万元，占4.77%，主要用于双提升小街巷整治、党建工作等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区三里街街道2026年财政拨款收支预算2452.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2402.29万元、政府性基金预算拨款收入50万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：城乡社区支出2166.09万元，占88.33%。社会保障和就业支出173.69万元，占7.08%。住房保障支出112.51万元，占4.59%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少118.8万元，下降4.84%。主要原因：一是减少了回迁小区整治管理经费；二是减少了双提升小街巷整治项目经费。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

三里街街道2026年一般公共预算拨款2402.29万元，比2025年预算拨款增加了6.88万元，增长0.29%，老式原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出2116.09万元，占88.09%；社会保障和就业支出173.69万元，占7.23%。住房保障支出112.51万元，占4.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算115.8万元，比2025年预算增加9.87万元，增长9.32%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算57.9万元，比2025年预算增加4.93万元，增长9.31%，增长原因主要是人员增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算2049.01万元，比2025年预算减少16.73万元，下降0.81%，下降原因主要是严控一般性支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算67.08万元，比2025年预算增加0.4万元，增长0.6%，增长原因主要是增加了党建经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算112.51万元，比2025年预算增加了8.43万元，增长8.1%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

三里街街道2026年一般公共预算基本支出2335.21万元，其中：

工资福利支出1985.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出209.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出139.48万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

其他资本性支出0.7万元，主要包括其他交通工具购置。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

三里街街道2026年政府性基金预算拨款50万元，比2025年预算减少125.68万元，下降71.54%。下降原因主要是减少了回迁小区整治管理及双提升小街巷整治管理经费。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算50万元，比2025年预算减少125.68万元，下降71.54%。下降原因主要是减少了回迁小区整治管理及双提升小街巷整治经费。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

三里街街道2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

三里街街道2026年项目支出预算安排117.08万元，比2024年预算减少125.28万元，下降51.69%，下降原因主要是减少了回迁小区整治管理及双提升小街巷整治项目预算。主要包括本年财政拨款安排117.08万元（其中一般公共预算安排67.08万元、政府性基金预算安排50万元、国有资本经营预算安排0万元）。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

三里街街道办事处2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

三里街街道2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，三里街街道机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款 “三公”经费支出预算4.10万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平。持平的原因是经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办 [2014]8号、《关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平。持平的原因是执行中央八项规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.10万元，比2025年相比持平。其中：公务用车运行费4.10万元，与2025年相比持平，主要原因是严控公务用车管理。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平。主要原因是2025、2026年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市瑶海区三里街街道编制项目绩效目标2个，预算资金117.08万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年三里街街道本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算210.34万元，比2025年增加21.28万元，增长11.26%，增长的主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

2026年三里街街道政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，三里街街道固定资产总金额22576.70万元，较上年增加1万元，其中，土地、房屋及构筑物21966.35万元、设备476.46万元、其他资产133.89万元。

机关车改后保留车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年三里街街道部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

 第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年三里街街道无主管的对下转移支付预算项目。 

 

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：2026年三里街街道办事处预算公开表.pdf