合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年预算公开

合肥市瑶海区七里站街道办事处

2023年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年收支总表

2.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年收入总表

3.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年支出总表

4.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年基本支出总表

10.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年项目支出总表

11.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年政府采购支出表

12.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年政府购买服务支出表

13.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区七里站街道办事处

2023年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

街道党政内设机构实行“大部门制”，设置“一办七部”，即党政办公室、党群工作部、城市管理部、城市建设部、社会事务部、社区建设部、平安建设部、发展服务部。街道事业机构设置党群服务中心(社区中心)、网格化服务管理中心(综治中心)，主要开展直接面向基层党员群众的服务工作。主要职责是：

（一）党政办公室职责：主要承担街道党工委、办事处、人大工委等日常事务，街道机关重要事项的组织和综合协调职责。负责街道政协工委日常工作以及街道内外联系、文电、会务、档案、保密、督查、调研、效能建设、财务、审计、资产管理、后勤服务等相关工作；负责街道党工委、办事处交办的其他工作等。

（二）党群工作部职责：主要承担基层党的建设、统一战线工作、群团组织建设、党建共建、街道干部人事工作等职责。负责街道各领域党的建设、干部队伍建设、机构编制、老干部、宣传、意识形态、关工委等相关工作。指导党群服务中心工作；负责街道党工委、办事处交办的其他工作等。

（三）城市管理部职责：主要承担环境卫生、文明创建等综合管理类事务。承担城市管理、环境保护等职责。负责劳动保障监察等涉及专业管理类、行政执法类等事务和街道综合执法领导协调小组日常工作。协助做好农林水务等工作。

（四）城市建设部职责：主要承担辖区区域建设整体发展规划、“三无（老旧）小区”改造申报、房屋租赁登记、住宅小区管理等相关工作。承担街道建设的规划和设计、街道社区建设项目、征地拆迁、安置、市政建设管理、建设项目的安全监督和管理。负责物业管理、小区业委会建设指导，小区公共给排系统管理和移交小区公共设施的维修及养护工作。协助做好人民防空、园林绿化等相关工作。

（五）社会事务部职责：主要承担社会保障、住房保障、医疗保障、残疾保障、卫生健康、就业创业等政务服务，保障各项惠民政策落实等职责。负责教育体育、文化旅游、科学技术、人才服务、社会保障、社会救助、流动人口服务、退役军人事务、养老服务、福利事业、区划地名、老龄委等相关工作；负责街道党工委、办事处交办的其他工作;指导社区中心工作等。

（六）社区建设部职责：主要承担指导基层依法自治和居委会等自治组织建设、落实社区建设规划、组织培育社会组织、加强便民服务平台建设管理等职责。负责社区公益、志愿服务管理、社会工作者队伍建设、智慧社区建设，社会组织和群众组织的管理、培育、监督，引导社会组织拓宽服务领域。规范社区居民委员会建设，指导居委会依法组织居民开展自治活动、依法协助街道开展工作、依法依规组织开展有关监督活动等；负责街道党工委、办事处交办的其他工作;指导社区中心工作等。

（七）平安建设部职责：主要承担网格化服务管理、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等职责。负责辖区防范邪教、打击传销、防范网络建设、“12345”热线办理工作，做好应急管理、消防、安全生产监管等相关工作；负责街道党工委、办事处交办的其他工作；指导网格化服务管理中心（综治中心）工作等。

（八）发展服务部职责：主要承担优化营商环境、服务发展、组织税源、协税护税等职责。负责“互联网＋政务服务”、创优“四最”营商环境、“四送一服”双千工程、统计、固投、商贸服务、企业服务、数据资源、工商联合会指导等相关工作；负责街道党工委、办事处交办的其他工作等。

（九）党群服务中心（社区中心）职责：承担区域化党建、新兴领域党建、流动党员教育管理等工作，为地区各类党组织开展活动提供场地支持；承担政务服务、社会保障、住房保障及其他直接面向群众提供政务服务受理的事务性、辅助性工作；承担培育指导社会组织、促进面向群众服务事业发展、发展壮大社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍、提供社会福利和文体健身娱乐、便民利民服务工作等。

（十）网格化服务管理中心（综治中心）职责：承担街道网格化服务管理工作，加强相关工作队伍建设与管理；承担社会治安防控体系建设和基层平安建设的信息化支撑工作等。负责基础信息采集、社情民意收集、安全隐患排查整治、矛盾纠纷化解、社会心理服务、政策法律法规宣传、公共服务代办、参与平安创建活动、开展数据分析等工作。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年度部门预算为部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月31日，合肥市瑶海区七里站街道办事处实有各类人员174人，其中在职159人、离休0人、退休15人。

三、2023年度主要工作任务

（一）党的建设

    建立健全党建品牌体系，按照“一居一品”打造社区党建品牌；打造闽商国贸和长江180园区2个非公党建品牌；

在基层党建工作月度考评中力争位居前列；做实“红色小管家”工作，新建6个“左邻右舍”党群服务站，常态化开展党群议事活动，解决居民反映的问题，实现群众“政策有人讲、遇事有人管、难事有人帮、问题有人解”；争创长江180新的社会阶层实践创新基地省级荣誉。

（二）经济发展

    全力完成下达的经济指标任务，力争服务业和商贸业增速位居全区前列；实施精准服务、环境整治等措施，打造以闽商国贸为代表的“亿元税收楼宇”集群、产业楼宇聚集区；持续对接紫鑫大河商业广场和春天广场运营商,发挥商会作用，加大招引，提升楼宇资源效益。

（三）城市建设

3月中旬完成当涂路东区城中村改造项目、集体土地区级证照审核及三榜公示；启动并力争完成白雪羊绒及周边危旧房改造项目；启动并完成染织厂宿舍危旧房纾危解困项目；启动并完成毛巾厂片区改造项目；上半年完成东城梦馨苑回迁安置工作；加快办理梦和雅居二期及梦和雅居一期产证。

（四）城市管理

城市文明指数月度测评成绩不低于全区第四名；完成东城梦馨苑、梦和雅居一期、梦和雅居二期、华贝小区等小区物业招标并强化管理，持续开展三无小区环境卫生整治，提高三无小区治理水平；增设6处垃圾分类站点；完成8处雨污混接排水户整改工作。

（五）信访维稳

继续保持信访人“零进京”，降低信访人赴省访次数；开展领导班子定期接访，全力化解初信初访和信访积案；电诈发案率同比下降5%，累计黄牌低于6起；“双提升”全区排名处于中上游。

（六）社会事务

组织完成至少3个社区的三公里充分就业社区创建工作；

建设1家老年助餐点；完成安心托育工程约300个托位入托工作；民生工程考核位于全区前列。

（七）社区建设

推动微公益创投项目深入实施；保障小区居民活动中心服务正常运营；加强3个服务群众阵地建设；持续推进志愿服务联合会、社区社会组织联合会分别在“合肥市优秀街道志愿服务联合会”“百强社区社会组织联合会”评选活动中争先创优。

 

 

第二部分  2023年部门预算表

合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区七里站街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年收支总预算3101.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年收入预算3101.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2292.53万元，占73.91%，比2022年预算增加110.94万元，增长5.09%，增长原因主要是一是社区工作者人员经费有所增加；二是新增社区小管家人员经费；政府性基金预算拨款收入809.3万元，占26.09%，比2022年预算增加495.10万元，增长157.57%，增长原因主要是一是老旧小区后期管理项目经费和小街巷、双提升项目经费有所增长；二是2023年度新增回迁安置小区维修项目。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年支出预算3101.83万元，比2022年预算增加606.04万元，增长24.28%，增长原因主要是一是社区工作者人员经费有所增加；二是新增社区小管家人员经费；三是2023年度新增回迁安置小区维修项目。其中，基本支出2048.05万元，占66.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1053.78万元，占33.97%，主要用于社区工作经费的投入，老旧小区后续的管理，市容及文明创建、双提升工作、回迁安置小区维修项目等支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年财政拨款收支预算3101.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2292.53万元、政府性基金预算拨款809.30万元；按资金年度全部分为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1946.42万元，占62.75%；社会保障和就业支出103.55万元，占3.34%；城乡社区支出999.02万元，占32.21%；住房保障支出52.84万元，占1.70%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加606.04万元，增长24.28 %。主要原因：一是社区工作者人员经费有所增加；二是新增社区小管家人员经费；三是2023年度新增回迁安置小区维修项目。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年一般公共预算拨款2292.53万元，比2022年预算拨款增加110.94万元，增长5.09%，主要原因：一是社区工作者人员经费有所增加；二是新增社区小管家人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1946.42万元，占84.90%；社会保障和就业支出103.55万元，占4.52%；城乡社区支出189.72万元，占8.28%；住房保障支出52.84万元，占2.30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算1946.42万元，比2022年预算减少51.02万元，下降2.55%，下降原因主要是厉行节约，减少经费开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算70.47万元，比2022年预算增加4.33万元，增长6.55%，增长原因主要是人员工资有一定的调整，相应的养老保险支出有增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算33.08万元，比2022年预算增加33.08万元，增长原因主要是2022年度职业年金缴费支出归类于城乡社区环境卫生科目，2023年度归类于机关事业单位职业年金缴费支出科目。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算189.72万元，比2022年预算增加102.82万元，增长118.32%，增长原因主要是一是加大了对社区工作经费的投入；二是增加了市容及文明创建经费、双提升等经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算52.84万元，比2022年预算增加52.84万元，增长原因主要是2022年度住房公积金支出归类于行政运行科目，2023年度归类于住房公积金科目。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年一般公共预算基本支出2048.05万元，其中：

工资福利支出1737.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出294.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助12.98万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出3.75万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年政府性基金预算拨款809.30万元，比2022年预算拨款增加495.10万元，增长157.57%，主要原因：一是老旧小区后期管理项目经费和小街巷、双提升项目经费有所增长；二是2023年度新增回迁安置小区维修项目。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算437.29万元，比2022年预算增加123.09万元，增长39.18%，增长原因主要是老旧小区后期管理项目经费和小街巷、双提升项目经费有所增长。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算372万元，比2022年预算增加372万元，增长原因主要是2023年度新增回迁安置小区维修项目。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年项目支出预算安排1053.78万元，比2022年预算增加652.68万元，增长162.72%，增长原因主要是一是老旧小区后期管理项目经费和小街巷、双提升项目经费有所增长；二是2023年度新增回迁安置小区维修项目。主要包括本年财政拨款安排1053.78万元（其中一般公共预算安排244.48万元、政府性基金预算安排809.30万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年安排政府采购预算9.70万元，比2022年预算增加4.52万元，增长87.26%，增长原因主要是2023年度增加打印纸的支出按照政府采购预算列支。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年安排政府购买服务预算69万元，比2022年预算增加61万元，增长762.50%，增长原因主要是12名第三方人员支出2023年度按政府购买服务预算列支，2022年度按委托业务费列支。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，合肥市瑶海区七里站街道办事处机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.55万元，比2022年预算减少0.46万元，下降45.54%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.55万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，持平的主要原因是2022年度未发生，2023年度未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，比2022年预算减少0.46万元，下降100%，主要原因是厉行节约，2023年度未安排公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于街道招商引资工作的开展。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.55万元，与2022年相比持平，其中：公务用车运行费0.55万元，与2022年相比持平，主要原因是控制标准，厉行节约，严控公务用车运行费用,主要用于市容、市监所执法用车。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年度未发生，2023年度未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市瑶海区七里站街道办事处编制项目绩效目标7个，预算资金1053.78万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年合肥市瑶海区七里站街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2664.54万元，比2021年增加168.75万元，增长6.76%，增长主要原因是一是加大了对社区工作经费的投入；二是增加了市容及文明创建经费、双提升等经费。

（三）政府采购情况。

2023年合肥市瑶海区七里站街道办事处政府采购预算总额9.70万元，其中：政府采购货物预算9.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥市瑶海区七里站街道办事处固定资产总金额（原值）7900.69万元，较上年增加17.91万元，其中，土地、房屋及构筑物7400.38万元、通用设备390.64万元、专用设备6.86万元、其他资产102.81万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市瑶海区七里站街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市瑶海区七里站街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区七里站街道办事处2023年预算报表（16张）

 瑶海区七里站街道办事处2023年预算公开表.pdf