合肥市瑶海区七里站街道办事处2024年度部门决算公开

 

合肥市瑶海区七里站街道办事处

2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年8月

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区七里站街道办事处

2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区七里站街道办事处

2024年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

合肥市瑶海区七里站街道办事处2024年度部门职责主要有：街道党政内设机构，包含党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。街道事业机构设置城市建设管理中心、综合执法队，主要开展城市建设、物业管理及综合执法工作。

（一）党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、人大工委、政协联络组日常工作；负责机关文电、印章管理、信息、机要、保密、档案、会务、政务公开、巡视巡察、督查考核、深化改革、效能建设、后勤服务等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责财政预算管理、资金监督、财务审计、国有资产监管以及对社区财务指导监督；负责做好对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

（二）基层党建办公室。负责基层党组织建设、干部人事、人才、机构编制、离退休人员管理和关心下一代工作；负责意识形态、宣传思想、新闻舆情等工作；负责统一战线、民族宗教事务、侨务等工作；负责党风廉政建设工作；负责统筹机关、社区、"两企三新"组织及其他党组织建设工作；负责综合协调工会、共青团、妇联等群团工作。

   （三）经济发展办公室。负责经济发展中长期规划和年度计划的拟订和组织实施，统筹业态调整，引导产业发展、优化产业结构；负责经济运行态势分析监测工作，做好各类经济指标考核的数据统计；负责辖区营商环境建设、组织税源、协税护税等工作；协调落实对辖区内企业的指导、服务工作；负责联系工商联，指导商会、行业协会工作。

（四）平安法治办公室。负责网格化服务管理、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作；负责社会矛盾和纠纷排查化解、风险预警、源头管控工作；负责受理、办理信访事项，处置集体上访和其他涉访突发事件等；组织指导各社区和辖区内企事业单位开展政法综治信访维稳和平安创建相关工作；负责做好网格日常运行、协调、监督指导等工作；负责辖区禁毒、扫黑除恶、打击传销、防范和处理邪教等工作；负责"12345"政务服务热线事项协调办理等工作；负责辖区内安全生产、消防、燃气安全监督管理工作；负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作；负责应急队伍建设与管理工作；负责综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等各类应急救援工作；负责辖区内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作；负责调与应急安全相关的其他工作。

（五）社会事务办公室。对外加挂退役军人服务站牌子。负责拟订社会事业发展规划和年度计划并组织实施；负责为民服务综合窗口建设和人员管理；负责受理为民服务的意见建议、咨询投诉；负责数据资源、政务服务工作；负责民政、就业和社会保障、卫生健康、疾控、医疗保障、退役军人、残联、教育体育、科学技术、广播电视、文化旅游等社会事业的管理服务工作；负责依法依规指导监督居民自治活动；负责社区建设和管理、组织培育社会组织、加强便民服务平台建设管理等工作；负责社区工作者队伍建设、精神文明建设、志愿服务管理、智慧社区建设等工作。

（六）城市建设管理中心。为公益一类全额拨款事业单位，副科级建制。负责编制本街道规划并组织和监督实施；负责辖区内基础公共设施建设维护工作；负责房地产相关政策宣传落实；负责辖区内土地、房屋征收安置、安置房办证初审、建设项目服务、企业用地保障等工作；负责"三无（老旧）小区"改造申报、住宅小区改造整治类重点工程施工保障、房地产领域问题整治等相关工作；负责项目招标、资源资产交易和提供政策咨询等工作；负责市政设施、园林绿化、人防民防等工作；负责辖区物业管理政策落实，协助新建住宅小区的物业承接查验等工作；负责辖区内住宅小区物业管理、环境卫生监督、物业矛盾排查和调处等工作；负责辖区房屋租赁登记及对房屋租赁行为的监督管理；负责对辖区内物业公司的监督和考核等工作；负责指导、监督小区业主委员会（物业管理委员会）工作。

（七）综合执法队。为公益一类全额拨款事业单位，副科级建制。负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责统一指挥和统筹协调本街道、区级部门派驻执法力量和资源，代表街道办事处履行明确赋予或授权的行政执法职责；负责辖区内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应讼工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；负责辖区环境保护、农林水务等日常巡查、综合研判、快速处置、协调调查取证、流转督办等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，合肥市瑶海区七里站街道办事处2024年度部门决算仅包括合肥市瑶海区七里站街道办事处本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

第二部分  2024年度部门决算报表

 

合肥市瑶海区七里站街道办事处2024年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计20928.07万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余3410.43万元），支出总计20928.07万元（含结余分配、年末结转和结余1740.7万元）。与2023年度相比，收、支总计各增加5740.45万元，增长37.8%，主要原因：增加城中村改造项目（当涂路东区BCD地块）的拆迁补偿款支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17517.64万元，其中：财政拨款收入17342.51万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入175.13万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19187.37万元，其中：基本支出2352.39万元，占12.3%；项目支出16834.98万元，占87.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计19027.32万元（含年初财政拨款结转和结余1684.81万元），支出总计19027.32万元（含年末财政拨款结转和结余0万元），与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3960.33万元，增长26.3%，主要原因：增加城中村改造项目（当涂路东区BCD地块）的拆迁补偿款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12133.77万元，占本年支出的63.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8919.92万元，增长277.5%。主要原因是增加城中村改造项目（当涂路东区BCD地块）的拆迁补偿款支出。　　　　　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12133.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1686.69万元，占13.9%;国防支出（类）5.04万元，占0%；教育支出（类）6.96万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.5万元，占0%；社会保障和就业支出（类）399.22万元，占3.3%；卫生健康支出（类）78.59万元，占0.6%；城乡社区支出（类）561.95万元，占4.6%；住房保障支出（类）9387.52万元，占77.4%，灾害防治及应急管理支出（类）2.3万元，占0％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2023.35万元，支出决算为12133.77万元，完成年初预算的599.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的各类专项业务资金。其中：基本支出2192.34万元，占18.1%；项目支出9941.43万元，占81.9%。具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1648.54万元，支出决算为1612.85万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因一是过紧日子，对经费的划转指标进行追减；二是厉行节约，控制经费开支。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.27万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。　

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.34万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.24万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。　

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

13.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

14.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.96万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.56万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.79万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.09万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.24万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.42万元，支出决算为98.11万元，完成年初预算的99.7%。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.21万元，支出决算为49.05万元，完成年初预算的99.7%。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.86万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.67万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.66万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

32.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为338.62万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为180.52万元，支出决算为161.88万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于预算数的主要原因一是过紧日子，对经费的划转指标进行追减；二是厉行节约，控制经费开支。

35.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.92万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

36.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.53万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

37.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9333.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中划转中央财政城中村改造补助资金9333.15万元。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.66万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，划转相应增加的公积金。

39.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.61万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

40.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2192.34万元，其中:人员经费2070.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费122.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1684.81万元，本年收入5208.73万元，本年支出6893.55万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2095.94万元，决算数大于预算数的主要原因是加大了拆迁工作力度，根据实际需求追加预算，故决算数大于年初预算数。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为33.59万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中区直部门以指标划转的形式划入我单位一般公共预算资金的专项业务资金。

3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为4685.89万元，决算数大于预算数的主要原因是加大了拆迁工作力度，根据实际需求追加预算，故决算数大于年初预算数。

4.其他支出（款）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为78.13万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中追加高龄津贴项目76万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区七里站街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排开支。决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行费用。主要用于市容、市监所执法用车。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。主要用于因公出国（境）差旅费。故2024年合肥市瑶海区七里站街道办事处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。原因是2023年度、2024年度均未安排公务接待计划。主要用于街道招商引资工作的开展。故2024年合肥市瑶海区七里站街道办事处国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排开支。决算数与上年持平的主要原因是严格按照要求安排相关经费开支。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。原因是2023年度、2024年度均未安排公务用车购置计划。主要用于公务用车购置支出。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排进行相关经费开支。决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行费用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2024年12月31日，合肥市瑶海区七里站街道办事处机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区七里站街道办事处组织对2024年度纳入部门预算的59个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市瑶海区七里站街道办事处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

    部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区七里站街道办事处组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分100分，自评等次为“优”。自评结果显示，2024年，合肥市瑶海区七里站街道办事处通过开展政协人大、纪工委相关工作、辖区内个体、私营和民营企业等组织的管理、协调和服务工作、社会服务中心及社会服务站的建设等工作，较好的实现了预期绩效目标，保障了人员经费的基本支出及街道日常工作的正常运转,一是完成了全年对人员基本工资、保险、福利待遇等方面的经费支出及街道日常工作运转经费支出，积极推进单位文化教育中心设施建设，提升社区文化服务功能；二是推进各部门各社区开展宣传培训活动、党员活动、民政活动、文化活动等节能环保工作，节约社会资源；三是根据居民不同层次的需求，扩充项目，丰富内容，大力兴办社区服务事业，充分利用社区资源，引导、规范辖区单位和居民群众参与社区服务；四是组织社区志愿者服务队伍，经常性开展公益性社区服务，给居民群众的工作、生活带来方便、实惠。发现的主要问题：一是填报整体绩效时绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一要在整体支出实施前结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来；二要针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区七里站街道办事处2024年度部门决算中公开“七里站街道拆迁项目补偿款、超期过渡费，高龄津贴，小街巷、双提升经费”等59个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区七里站街道办事处2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共59个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度合肥市瑶海区七里站街道办事处机关运行经费122.33万元，比2023年度合肥市瑶海区七里站街道办事处机关运行经费323.77万元减少201.44万元，下降62.2%，主要原因是保障单位运行，用于购买货物和服务等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市瑶海区七里站街道办事处政府采购支出总额10.79万元，其中：政府采购货物支出10.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2024年12月31日，合肥市瑶海区七里站街道办事处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市瑶海区七里站街道办事处2024年度部门决算报表（共9张）

2.合肥市瑶海区七里站街道办事处2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共59个）

 附件１：合肥市瑶海区七里站街道办事处2024年度部门决算报表（共9张）.pdf

附件2：合肥市瑶海区七里站街道办事处2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共59个）.zip