2024年1-8月瑶海区民政局部门绩效监控报告

 

2024年1-8月瑶海区民政局部门绩效监控报告

 

为加强预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使 用效益，根据合肥市瑶海区财政局《关于开展1-8月绩效运行监控工作的通知》要求，瑶海区民政局组织财务人员及相关项目负责人员对部门整体支出和项目支出阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。现将监控情况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

2024年9月9日-2024年9月25日，瑶海区民政局严格按照预算绩效管理的要求，以预算绩效运行监控为抓手，组织财务人员、项目相关业务科室人员集中开展1-8月绩效运行监控工作，进一步提高了绩效管理工作的客观性和准确性。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）基本情况

2024年合肥市瑶海区民政局部门年初预算批复资金11,581.37万元，其中基本支出317.62万元，项目支出11,263.75万元。主要用于城乡低保金2135万元，正三轮车主补贴437万元，重度残疾人护理补贴750万元，困难残疾人生活补贴130万元，80岁以上高龄津贴974.74万元，困难老职工家访及纾难解困工作39万元，孤儿生活保障110万元，困难群众慰问及定期救济155万元，临时救助110万元，老年人福利补贴2068万元，购买社区基本公共养老服务115.5万元，购买社区老少活动家园服务132万元，合肥市社区工作者专项奖补484.23万元，养老服务和智慧养老建设610万元等。2024年瑶海区民政局编制项目绩效目标36个，预算资金11,263.75万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）预算执行进度和绩效目标运行情况

截止2024年1-8月共完成支出10738.2万元。其中重点项目：（1）返还福彩业务费全年预算770.8万元，执行数770.8万元，执行率100%；（2）城乡低保全年预算3682.7万元，执行数2631.9万元，执行率72%；（3）困难群众慰问及定期救济全年预算155万元，执行数152.4万元，执行率 98%；（4）老年人福利补贴全年预算2068万元万元，执行数1936.9万元，执行率94%；（5)支持社会组织健康有序发展资金全年预算128.60万元，执行数0万元，执行率0%； （6）高龄津贴全年预算974.74万元，已划转至各街、镇、开发区974.74万元，执行率100%；（7）正三轮车主补贴全年预算437万，执行数310.9万元，执行率 71%;(8)孤儿生活保障全年预算180万元，执行数116.8万元，执行率65%;(9)临时救助全年预算279万元，执行数165.7万元，执行率60 %;(10)困难残疾人补贴全年预算130万元，执行数130万元，执行率 100%万元;重度残疾人补贴全年预算750万元，执行数681.5万元，执行率 91%等。

2024年1-8月，瑶海区民政局部门整体支出预算执行良好，预算执行率66.67%，有力保障全区特困、低保、高龄津贴、政府购买居家养老服务、残疾人补贴等困难群体的支出按照文件相关规定标准执行，按照序时进度按月拨付。及时下拨各类民政对象救助补助资金，保障困难及其他各类民政救助补助对象，有效开展各项服务工作，让服务群体满意率达到90%以上，维护社会稳定。

三、存在的主要问题及原因分析

2024年1-8月份瑶海区民政局执行预算支出占全年66.67%，我局各项工作基本按照预算进度有序进行，但尚有部分项目支出过慢，其主要原因：

（一）购买社区老少活动家园及购买社区基本公共养老服务项目、困难老职工家访项目、养老服务和智慧养老建设项目、婚姻家庭辅导项目等，需根据招标合同支付节点约定进行。

（二）红色小管家工作补助项目、支持社会组织健康有序发展资金部分项目、社区养老服务建设运营补贴项目、社会办养老机构建设运营补贴项目、合肥市社区工作者专项奖补项目等需经上级业务主管部门评估合格，下达相关文件后给予资金拨付。

四、下一步改进工作的举措

 （一）加强预算管理，确保项目的科学性。要明确绩效目标合理性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。各科室要明确项目责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查。针对项目资金剩余较多的，及时按照相关审批程序调整至预算资金不足的项目中，保证预算项目资金平衡，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

五、其他需要说明的问题

无

 

                                   瑶海区民政局

2024年9月23日