瑶海区红光街道2024年部门预算

瑶海区红光街道2024年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区红光街道2024年收支总表

2.瑶海区红光街道2024年收入总表

3.瑶海区红光街道2024年支出总表

4.瑶海区红光街道2024年财政拨款收支总表

5.瑶海区红光街道2024年一般公共预算支出表

6.瑶海区红光街道2024年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区红光街道2024年政府性基金预算支出表

8.瑶海区红光街道2024年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区红光街道2024年基本支出总表

10.瑶海区红光街道2024年项目支出总表

11.瑶海区红光街道2024年政府采购支出表

12.瑶海区红光街道2024年政府购买服务支出表

13.瑶海区红光街道2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区红光街道2024年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区红光街道2024年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区红光街道2024年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

瑶海区红光街道2024年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）党政办公室。职责：主要承担街道党工委、办事处、人大工委等日常事务，街道机关重要事项的组织和综合协调职责。负责街道政协工委日常工作以及街道内外联系、文电、会务、档案、保密、督查、调研、效能建设、财务、审计、资产管理、后勤服务等相关工作。

（二）党群工作部。职责：主要承担基层党的建设、统一战线工作、群团组织建设、党建共建、街道干部人事工作等职责。负责街道各领域党的建设、干部队伍建设、机构编制、老干部、宣传、意识形态、关工委等相关工作。指导党群服务中心工作。

（三）城市管理部。职责：主要承担环境卫生、住宅小区管理、文明创建等综合管理类事务，协调配合或组织实施城市管理、环境保护、市场监管、劳动保障监察等涉及专业管理类、行政执法类事务等职责。承担街道综合执法领导协调小组日常工作。负责“三无（老旧）小区”改造申报、房屋租赁登记、重点工程施工保障等相关工作，协助做好征地拆迁、安置、市政建设管理、建设项目的安全监督和管理、物业管理、人民防空、园林绿化、农林水务等相关工作。

加挂综合执法队的牌子。

（四）社会事务部。职责：主要承担社会保障、住房保障、医疗保障、残疾保障、卫生健康、就业创业等政务服务，保障各项惠民政策落实等职责。负责教育体育、文化旅游、科学技术、人才服务、社会保障、社会救助、流动人口服务、退役军人事务、养老服务、福利事业、区划地名、老龄委等相关工作。指导社区中心工作。

（五）社区建设部。职责：主要承担指导基层依法自治和居委会等自治组织建设、落实社区建设规划、组织培育社会组织、加强便民服务平台建设管理等职责。负责社区公益、志愿服务管理、社会工作者队伍建设、智慧社区建设，社会组织和群众组织的管理、培育、监督，引导社会组织拓宽服务领域。规范社区居民委员会建设，指导居委会依法组织居民开展自治活动、依法协助街道开展工作、依法依规组织开展有关监督活动等。指导社区中心工作。

（六）平安建设部。职责：主要承担网格化服务管理、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等职责。负责辖区防范邪教、打击传销、防范网络建设、“12345”热线办理工作，做好应急管理、消防、安全生产监管等相关工作。指导网格化服务管理中心（综治中心）工作。

（七）发展服务部。职责：主要承担优化营商环境、服务发展、组织税源、协税护税等职责。负责“互联网＋政务服务”、创优“四最”营商环境、“四送一服”双千工程、统计、固投、商贸服务、企业服务、数据资源、工商联、商会指导等相关工作。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区红光街道2024年度部门预算为街道本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。

截至2023年12月31日，合肥市瑶海区红光街道实有各类人员 131 人，其中在职119人、离休 0 人、退休 12人。

三、2024年度主要工作任务

（一）以科技创意产业为切入点，推动产业转型提质。重点聚焦地块招商，一是以保留的合钢初扎厂、中型厂等“工业锈带”元素为依托，加大科创产业及区域性总部经济、商贸服务业及配套金融产业的招商力度。二是以宝武首发项目为契机，加大以商招商和产业链招商，谋求共同发展，形成倍增效应，以增强产品、企业、产业乃至整个地区综合竞争力。三是围绕“产业立区”，奋力实现千亿元GDP新台阶的目标，红光街道作为合肥东部新中心的重要区域，全面落实区委、区政府的战略部署，通过老厂区的搬迁改造释放空间，全力推动区域经济社会转型发展。

（二）以街居环境提升为着力点，实施美丽红光行动。一是配合老合钢区域综合改造领导小组拟定老合钢片区综合改造方案。开展东二等片区住户搬迁工作。二是全力保障郎溪路快速路等项目顺利实施，强化对枞阳路、乐水路等路段的综合整治。三是完成化工西村、钢北二村、钢北小区等老旧小区综合整治项目。四是释放提升城市公共空间，实施和县路街头游园、郎溪路街头游园。五是完善城市配套功能，实施裕溪路学校停车场、郎溪路停车场。

（三）以实现民生保障为落脚点，努力办好民生实事。一是推进各项民生事业。依托社区党群服务中心阵地，不断完善“15分钟便民服务圈”。加强对街居综合窗口人员的培训，深入推进“就近办”服务。发挥养老综合服务中心作用，解决老年人居家养老、智慧化养老等需求。二是擦亮服务品牌项目。以红光街道民生驿站工作申报市示范为契机，进一步做实民生驿站各项工作，擦亮民生驿站品牌。持续提升红光365食品安全工作联盟、红十字“博爱家园”省级示范点作用，优化内容形式，不断提高品牌影响力。

（四）以共建共治共享为关键点，激发基层治理活力。提升协同治理能力。发挥党群议事会、老书记工作室等作用，筑牢“街道-社区-小区-楼栋-党员中心户”五级服务体系，充分发挥各治理主体作用，结合红色物业管理平台，重点解决当前社区治理中存在的社区工作者队伍力量不足、网格管理服务不够精准以及群众参与性不强等问题，带动小区物业和广大居民群众参与共议共治，切实发挥社区网格党支部战斗堡垒作用和党组织政治引领作用，提升网格化治理水平和网格内物业服务治理，努力将矛盾问题化解在网格中，画出共建共治共享最大同心圆。

 

第二部分  2024年部门预算表

瑶海区红光街道2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区红光街道2024年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区红光街道2024年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区红光街道2024年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区红光街道2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区红光街道2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区红光街道2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区红光街道2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区红光街道2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区红光街道2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区红光街道2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区红光街道2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区红光街道2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区红光街道2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区红光街道2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区红光街道2024年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区红光街道2024年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区红光街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区红光街道2024年收支总预算2360.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

瑶海区红光街道2024年收入预算2360.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1760.92万元，占74.59%，比2023年预算减少253.74万元，下降12.59%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支；政府性基金预算拨款收入600万元，占25.41%，比2023年预算减少147.79万元，下降19.76%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

三、关于2024年支出预算情况说明

瑶海区红光街道2024年支出预算2360.92万元，比2023年预算减少401.53万元，下降14.54%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。其中，基本支出1694.48万元，占71.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出666.44万元，占28.23%，主要用于城乡社区运转。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区红光街道2024年财政拨款收支预算2360.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1760.92万元、政府性基金预算拨款600万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1480.74万元，占62.72%；社会保障和就业支出163.3万元，占6.92%；卫城乡社区支出666.44万元，占28.23%；住房保障支出50.44万元，占2.13%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少401.53万元，下降14.54 %。主要原因：一是厉行节约；二是缩减开支。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区红光街道2024年一般公共预算拨款1760.92万元，比2023年预算拨款减少253.74万元，下降12.59%，主要原因：一是厉行节约；二是缩减开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1480.74万元，占84.09%；社会保障和就业支出163.3万元，占9.27%；城乡社区支出66.44万元，占3.77%；住房保障支出50.44万元，占2.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1054.77万元，比2023年预算减少468.83万元，下降30.77%，下降原因主要是厉行节约、缩减开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算425.97万元，比2023年预算增加154.72万元，增长57.04%，增长原因主要是事业人员有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算108.87万元，比2023年预算增加39.66万元，增长57.3%，增长原因养老保险基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算54.43万元，比2023年预算增加22.05万元，增长68.1%，增长原因主要是养老保险基数增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算66.44万元，比2023年预算减少0.72万元，下降1.07%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算50.44万元，比2023年预算减少0.62万元，下降1.21%，下降原因主要是部分支出调整为其他工资福利支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区红光街道2024年一般公共预算基本支出1694.48万元，其中：

工资福利支出1500.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出137.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助52.54万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出3.7万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区红光街道2024年政府性基金预算拨款600万元，比2023年预算拨款减少147.79万元，下降19.76%，主要原因：小街巷双提升及老旧小区后期管理经费均有所减少。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算600万元，比2023年预算减少147.79万元，下降19.76%，下降原因主要是小街巷双提升及老旧小区后期管理经费均有所减少。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区红光街道2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

瑶海区红光街道2024年项目支出预算安排666.44万元，比2023年预算减少148.51万元，下降18.22%，下降原因主要是厉行节约、缩减开支。全部为本年财政拨款安排666.44万元（其中一般公共预算安排66.44万元、政府性基金预算安排600万元）。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

（如本部门无政府采购预算说明如下）

瑶海区红光街道2024年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

瑶海区红光街道2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，瑶海区红光街道一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.19万元，比2023年预算减少0.57万元，下降15.16%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行费2.9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位无因公出国计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.29万元，比2023年预算减少0.57万元，下降66.28%，主要原因是厉行节约，缩减开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.9万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费2.9万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节约，缩减开支,主要用于公务用车运行保养维护。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位无公车购买计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年瑶海区红光街道编制项目绩效目标3个，预算资金666.44万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年瑶海区红光街道的机关运行经费财政拨款预算211.31万元，比2023年减少15.35万元，下降6.77%，下降主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）政府采购情况。

瑶海区红光街道2024年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，瑶海区红光街道固定资产总金额（原值）2667.82万元，较上年增加4.01万元，其中，土地、房屋及构筑物2172.81万元、通用设备495.01万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年瑶海区红光街道部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年瑶海区红光街道无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区红光街道2024年预算报表（16张）

888.2024年预算公开表（合肥辖区）_059-合肥市瑶海区红光街道办事处.pdf