2023年度红光街道决算
合肥市瑶海区红光街道办事处2023年度
红光街道决算
目 录
第一部分 红光街道概况
一、主要职责
二、红光街道决算构成
第二部分 2023年度红光街道决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度红光街道决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市瑶海区红光街道办事处2023年度红光街道决算情况
第一部分 红光街道概况
一、主要职责
合肥市瑶海区红光街道办事处2023年度红光街道职责主要有：
（一）党政办公室。职责：主要承担街道党工委、办事处、人大工委等日常事务，街道机关重要事项的组织和综合协调职责。负责街道政协工委日常工作以及街道内外联系、文电、会务、档案、保密、督查、调研、效能建设、财务、审计、资产管理、后勤服务等相关工作。
（二）党群工作部。职责：主要承担基层党的建设、统一战线工作、群团组织建设、党建共建、街道干部人事工作等职责。负责街道各领域党的建设、干部队伍建设、机构编制、老干部、宣传、意识形态、关工委等相关工作。指导党群服务中心工作。
（三）城市管理部。职责：主要承担环境卫生、住宅小区管理、文明创建等综合管理类事务，协调配合或组织实施城市管理、环境保护、市场监管、劳动保障监察等涉及专业管理类、行政执法类事务等职责。承担街道综合执法领导协调小组日常工作。负责“三无（老旧）小区”改造申报、房屋租赁登记、重点工程施工保障等相关工作，协助做好征地拆迁、安置、市政建设管理、建设项目的安全监督和管理、物业管理、人民防空、园林绿化、农林水务等相关工作。加挂综合执法队的牌子。
（四）社会事务部。职责：主要承担社会保障、住房保障、医疗保障、残疾保障、卫生健康、就业创业等政务服务，保障各项惠民政策落实等职责。负责教育体育、文化旅游、科学技术、人才服务、社会保障、社会救助、流动人口服务、退役军人事务、养老服务、福利事业、区划地名、老龄委等相关工作。指导社区中心工作。
（五）社区建设部。职责：主要承担指导基层依法自治和居委会等自治组织建设、落实社区建设规划、组织培育社会组织、加强便民服务平台建设管理等职责。负责社区公益、志愿服务管理、社会工作者队伍建设、智慧社区建设，社会组织和群众组织的管理、培育、监督，引导社会组织拓宽服务领域。规范社区居民委员会建设，指导居委会依法组织居民开展自治活动、依法协助街道开展工作、依法依规组织开展有关监督活动等。指导社区中心工作。
（六）平安建设部。职责：主要承担网格化服务管理、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等职责。负责辖区防范邪教、打击传销、防范网络建设、“12345”热线办理工作，做好应急管理、消防、安全生产监管等相关工作。指导网格化服务管理中心（综治中心）工作。
（七）发展服务部。职责：主要承担优化营商环境、服务发展、组织税源、协税护税等职责。负责“互联网＋政务服务”、创优“四最”营商环境、“四送一服”双千工程、统计、固投、商贸服务、企业服务、数据资源、工商联、商会指导等相关工作。
二、红光街道决算构成
合肥市瑶海区红光街道办事处2023年度红光街道决算仅包括红光街道本级决算，无其他下属红光街道决算。
第二部分 2023年度红光街道决算报表
合肥市瑶海区红光街道办事处2023年度决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度红光街道决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3400.29万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计3400.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加1408.67万元，增长70.73%，主要原因：上级部门往来资金计入决算，导致决算金额上涨。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3314.01万元，其中：财政拨款收入3223.91万元，占97.28%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入90.1万元，占2.72%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3400.29万元，其中：基本支出2345.22万元，占68.97%；项目支出1055.07万元，占31.03%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3310.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3310.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1318.57万元，增长66.21%，主要原因：上级部门往来资金计入决算，导致决算金额上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2679.41万元，占本年支出的78.80%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加786.7万元，增长41.52%。主要原因是上级部门往来资金计入决算，导致决算金额上涨。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2679.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1622.79万元，占60.56%;国防支出（类）1.24万元，占0.05%；公共安全支出（类）0.95万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.66万元，占0.25%；社会保障和就业支出331.16万元，占12.36%；卫生健康支出99.14万元，占3.7%；城乡社区支出567.15万元，占21.17%住房保障支出50.33万元，占1.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2014.66万元，支出决算为2679.41万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算，导致决算金额上涨。
其中：基本支出2218.46万元，占82.8%；项目支出460.95万元，占17.2%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.36万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.69万元，支出决算为1271.37万元，完成年初预算的1501.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为271.25万元，支出决算为256.57万元，完成年初预算的94.59%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算数为8.21万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为5.36万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2.29万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
17.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
18.公共安全（类）司法（款）其他司法（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.95万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2.84万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）。年初预算为0万元，支出决算数为3.82万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算数为81.83万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为9.18万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为69.21万元，支出决算为68.95万元，完成年初预算的99.62%。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为32.38万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的99.26%。
25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算数为90.69万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为13.83万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为0万元，支出决算数为3.99万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算数为10.76万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算数为19.42万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算数为60万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为38.34万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
33.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.81万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算数为29.07万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为25.71万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算数为26.66万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
37.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区其他城乡社区（项）。年初预算为67.16万元，支出决算为485.71万元，完成年初预算的723.21%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
38.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为51.06万元，支出决算为50.33万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2218.46万元，其中:人员经费1978.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业红光街道基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费240.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余76.02万元，本年收入554.76万元，本年支出630.78万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为747.79万元，支出决算数为214.71万元，完成年初预算的28.71%，决算数小于预算数的主要原因是相关科目进行了调剂。
2.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算数为391.49万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
3.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排（款）其他棚户区改造专项债券收入安排（项）。年初预算为0万元，支出决算数为21.09万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
4.其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。年初预算为0万元，支出决算数为3.49万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门往来资金计入决算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度合肥市瑶海区红光街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成预算的100%；较上年减少1.81万元，下降36.2%。决算数与预算数持平的主要原因是严格规范支出，公车使用计划合理。决算数较上年减少的主要原因是单位厉行节约。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占9.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.90万元，占90.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是街道无因公出国计划。决算数与上年持平的主要原因是街道无因公出国计划。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%；较上年减少0.57万元，下降66.28%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行年初接待计划。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。主要用于招商引资接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共2批20人次。
3.公务用车购置及运行维护费预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成预算的100%；较上年减少0.04万元，下降1.36%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行年初计划。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是街道无购置公务用车计划。决算数与上年持平的主要原因是街道无购置公务用车计划。2023年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成预算的100%；较上年减少0.04万元，下降1.36%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行年初计划。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车的日常维护。截至2023年12月31日，合肥市瑶海区红光街道办事处一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区红光街道办事处组织对2023年度纳入红光街道预算的43个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区红光街道办事处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）红光街道决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市瑶海区红光街道办事处2023年度部门决算中公开“文明创建经费项目自评”等43个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区红光街道办事处2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共43个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度合肥市瑶海区红光街道办事处机关运行经费367.21万元，比2022年度增加146.85万元，增长39.99%，主要原因是上级部门往来资金计入决算。
（二）政府采购支出情况
2023年度，合肥市瑶海区红光街道办事处政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2023年12月31日，合肥市瑶海区红光街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指红光街道从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业红光街道从主管部门和上级红光街道取得的非财政补助收入。
三、附属红光街道上缴收入：指事业红光街道附属独立核算红光街道按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属红光街道上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业红光街道使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业红光街道按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指红光街道本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指红光街道为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指红光街道为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指红光街道用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映红光街道公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映红光街道公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映红光街道按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政红光街道（含参照公务员法管理的事业红光街道）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥市瑶海区红光街道办事处2023年度决算报表（共9张）
2.合肥市瑶海区红光街道办事处2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共43个）
皖公网安备34010202600328号