瑶海区大兴镇2020年部门预算
瑶海区大兴镇人民政府2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.瑶海区大兴镇2020年财政拨款收支预算总表
2.瑶海区大兴镇2020年一般公共预算支出预算表
3.瑶海区大兴镇2020年一般公共预算基本支出预算表
4.瑶海区大兴镇2020年政府性基金预算支出预算表
5.瑶海区大兴镇2020年国有资本经营预算支出预算表
6.瑶海区大兴镇2020年收支预算总表
7.瑶海区大兴镇2020年收入预算总表
8.瑶海区大兴镇2020年支出预算总表
9.瑶海区大兴镇2020年基本支出预算总表
10.瑶海区大兴镇2020年政府采购支出预算表
11.瑶海区大兴镇2020年政府购买服务支出预算表
12.瑶海区大兴镇2020年项目支出绩效目标及项目情况表
13.瑶海区大兴镇2020年“三公”经费支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
瑶海区大兴镇政府2020年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）党政办公室
1、具体承办组织、人事、宣传、纪检、政法、统战、武装、信访、群团、老龄委和关心下一代工作。配合相关部门做好农村基层党组织建设、民主法治建设、精神文明建设和社会治安综合治理工作。
2、负责乡镇人大闭会期间的日常工作。
3、负责协调乡镇各办公室及法庭、公安派出所、司法所等单位的工作关系。
4、负责乡镇党委、政府的文件处理、信息收集与发布、会议安排、档案管理等日常事务和机关后勤工作。
5、负责乡镇统计工作。
6、承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。
（二）经济发展部门（村镇规划建设办公室与其合署）
1、负责乡镇企业、农业、财经、劳动及其他农村经济管理方面的工作。
2、拟定乡镇经济发展规划，并组织实施。
3、负责乡镇财政预决算和财政收支管理；监管乡镇集体资产，使其保值、增值。
4、拟定企业发展指导性计划，重点为企业发展提供服务，创造环境，配合有关部门依法对企业进行监督、检查。
5、指导农业服务部门开展工作，抓好农业产业结构调整、植树造林、农田水利建设、农业科技和市场信息服务以及农业产业化经营等各项工作。
6、负责配合工商、税务、金融、物价、保险以及供电、供水等部门开展工作，为经济发展创造环境。
7、负责乡镇审计工作。
8、承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。
（三）村镇规划建设办公室
1、负责宣传、执行国家及地方有关规划、建设、土地管理、环境保护等方面的法律、法规和政策。
2、拟定村镇建设规划，并组织实施，配合上级有关部门做好重点工程建设和本辖区内道理维护、管理工作。
3、配合上级环保部门做好监督、管理本辖区内环境保护工作。
4、负责乡镇土地利用现状调查和总体规划编制工作，以及非农用地的审查报批工作。
5、负责向群众宣传、推广各种设计美观、富有品位的建筑图样。
6、承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。
（四）社会事务办公室
1、负责制定民政、教育、卫生、文体、广播电视等工作规划，并组织实施。
2、负责落实市、区文明创建活动和市容环境卫生管理工作。
3、负责普法教育、民事调解和民族宗教管理工作。
4、负责科学技术普及教育，组织开展科学技术培训活动。
5、负责做好养老、实业、最低生活保障、残疾人管理等社会保障和社会福利事业。
6、承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。
（五）计划生育办公室
1、负责宣传、执行计划生育的各项方针、政策
2、拟定计划生育年度工作计划、奖罚措施等，并具体实施。
3、负责下达生育指标及办理所需手续。
4、负责流动人口计划生育管理，指导开展孕检、环检工作。
5、指导村、企业建立健全计划生育工作责任制及台账、卡册等，夯实基础工作。
6、指导计划生育协会开展自我教育、自我管理、自我服务。
7、负责组织开展计划生育工作人员的培训工作。
8、承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
瑶海区大兴镇人民政府2020年度部门预算为镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2019年12月31日，瑶海区大兴镇实有各类人员265人，其中在职238人、离休0人、退休27人。
三、2020年度主要工作任务
（一）围绕“兴创享”微公益创投品牌，推进漕冲社区区域化党建联盟项目落地，吸引非公企业参与创投。结合“两个清单、五微服务”，精准对接群众需求，引导居民组建“微服务团队”，通过自治模式，激发社区自治创新活力。
（二）完成新海家园妇女儿童之家项目建设，试点实施社区“微整治”项目，将社区治理任务落细、落小、落实，形成上下联通的社区治理体系。
（三）做好合肥东部新中心第二批企业搬迁、裕溪路南侧城中村改造项目征迁扫尾工作。拟启动孙何小郢、沈岗徐小郢、张洼城中村和钢南生活区改造项目，涉及1400余户，39.1万平方米。积极筹备襄水路（郎溪路—广德路）征迁工作。
（四）做好近年征迁项目中货币化安置的结算工作及新海西苑、广和花园和龙祥家园等复建点安置工作。加快推进已拆项目区级证照认定工作。对本市以外400余人次的征迁相关证明进行外调工作，全面完成11个项目，2300余户，5000余人的区级证照认定审核和三榜公示工作。
（五）全力保障市青少年活动中心、二十埠河水环境治理等市级重点项目建设。大力推进瑶海湾中小学、裕兴家园建设按期竣工。积极推进东城新海苑、兴城家园等复建点项目尽快开工。
（六）加大协税护税力度，开展私房出租房产税代征工作。保障公园天著、和悦风华、百大周谷堆二期等社会投资类项目顺利推进。
（七）引导督促周谷堆农产品物流园完成提档升级，优化周边产业布局，形成农产品加工、流通的完整产业链条。推进保利熙熙里夜间特色街区建设，进一步扩大商圈影响力。在区商务局的指导和要求下推动漕冲糖酒市场转型升级。
（八）全力做好第七次全国人口普查工作，确保圆满完成全镇的人口普查登记工作。
（九）深化“一窗通办+主题服务”和“互联网+政务服务”，不断延伸其内核和内涵，打造阳光高效的行政服务大厅，满足群众需求。
（十）引导辖区内托幼单位安全、健康、科学、规范地开展3岁以下婴幼儿照料服务，积极打造首批托幼机构示范点。
（十一）做好全镇农村集体资产清产核资省级抽查工作及产权制度改革收尾工作。
（十二）落实物业管理三级网格管责任。保障好新海家园C区道路维修。继续做好漕冲小区和保利东郡小区雨污混接点整改工作。积极配合做好东坡雅筑、团结小区和合浦新村的老旧小区改造工程。
（十三）做好新海家园、兴泰苑、裕和兴苑、东岗小区四个回迁小区约4400套房屋的不动产权证办理工作。
（十四）推进数字城管和城市管理网格化工作。提高城市管理网格巡查力度及数字城管、网格化案件处置力度，力争2020年数字城管和城市管理网格化成绩位于全区前列。
（十五）加大市容秩序整治工作。重点加大裕溪路高架通车后沿线市容秩序的整治工作，做好保利东郡、大兴新居等区域薄弱时段街面秩序整治。
（十六）加大对保利东郡和百大周谷堆区域以外的近150户餐饮经营单位整治。建立、规范企事业单位、重点区域环保信息档案，重点单位实行一户一档，一般单位实行分类建档管理，并通过日常督查、巡查及时更新档案信息。
（十七）持续推进“平安大兴”建设，加强镇所联动，充实社会治理网格力量，常态化开展领导带班夜间巡查机制，进一步压降侵财性案件，提升群众安全感和满意度。
（十八）建立镇居两级矛盾纠纷排查处置网络，健全综治联席会议、定期通报及重大问题协商制度，定期开展领导接访，确保各类矛盾纠纷能从源头预防、及时化解。按照市、区统一部署，积极推动我镇3个智慧小区建设。
（十九）加强应急管理。建立安全生产隐患整改“三清单”制度，落实闭环管理整改销案。重新修订大兴镇总体应急预案。拟每半年开展1次灾害风险排查，列出隐患清单，及时制定防范措施并协调有关单位开展治理。
（二十）切实加强机关作风建设，制定2020年大兴镇效能建设工作要点。严格落实党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”。坚决整治“四风”问题，坚持问题导向，深入基层群众，践行“一线工作法”。推进廉政文化建设，开展党员干部谈心谈话及廉政主题教育学习。
第二部分 2020年部门预算表
瑶海区大兴镇政府2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.瑶海区大兴镇2020年部门财政拨款收支预算总表（附表1）
2.瑶海区大兴镇2020年部门一般公共预算支出预算表（附表2）
3.瑶海区大兴镇2020年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）
4.瑶海区大兴镇2020年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）
5.瑶海区大兴镇2020年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.瑶海区大兴镇2020年部门收支预算总表（附表6）
7.瑶海区大兴镇2020年部门收入预算总表（附表7）
8.瑶海区大兴镇2020年部门支出预算总表（附表8）
9.瑶海区大兴镇2020年部门基本支出预算总表（附表9）
10.瑶海区大兴镇2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.瑶海区大兴镇2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.瑶海区大兴镇2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
13.瑶海区大兴镇2020年部门“三公”经费支出预算表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
瑶海区大兴镇人民政府2020年财政拨款收支预算3394.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3294.38万元、政府性基金预算拨款100.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3394.38万元，上年结转0.00万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出970.66万元，占28.60%；公共安全支出6.00万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出1706.57万元，占50.27%；卫生健康支出7.00万元，占0.21%；节能环保支出10.50万元，占0.31%；城乡社区支出502.46万元，占14.80%；住房保障支出184.79万元，占5.44%；灾害防治及应急管理支出5.40万元，占0.16%。
与2019年预算相比，收、支总计各增加194.38万元，增长6.07 %。主要原因：一是人员经费增加；二是双提升及小街巷环境整治经费增加。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
瑶海区大兴镇2020年一般公共预算拨款3294.38万元，比2019年预算拨款增加94.38万元，增长2.95%，主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出970.66万元，占29.46%；公共安全支出6.00万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出1706.57万元，占51.80%；卫生健康支出7.00万元，占0.21%；节能环保支出10.50万元，占0.32%；城乡社区支出402.46万元，占12.22%；住房保障支出184.79万元，占5.61%；灾害防治及应急管理支出5.40万元，占0.17%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2020年预算6.00万元，比2019年预算减少4.00万元，下降40.00%，下降主要原因是人大活动经费减少。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2020年预算752.82万元，比2019年预算增加51.10万元，增长7.28%，增长主要原因是部分在编人员经费增加。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算72.10万元，比2019年预算减少80.50万元，下降52.75%，下降原因主要是治安巡逻及打传经费减少。
4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2020年预算6.00万元，比2019年预算减少2.00万元，下降25.00%，下降原因主要是合并审计，减少审计开支。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算36.50万元，比2019年预算减少2.00万元，下降5.19%，下降原因主要是妇联团委活动经费减少。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算95.24万元，比2019年预算增加79.24万元，增长495.25%，增长原因主要是党建经费增加。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2020年预算2.00万元，比2019年预算减少4.00万元，下降66.67%，下降原因主要是武装经费减少。
8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2020年预算6.00万元，比2019年预算减少1.00万元，下降14.29%，下降原因主要是法律顾问经费减少。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算1.00万元，比2019年预算减少2.00万元，下降66.67%，下降原因主要是综合文化站活动经费减少。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算1706.57万元，比2019年预算增加229.45万元，增长15.53%，增长原因主要是部分社区及聘用人员经费增加。
11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2020年预算7.00万元，比2019年预算减少5.00万元，下降41.67%，下降原因主要是计划生育经费减少。
12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2020年预算6.90万元，比2019年预算减少1.10万元，下降13.75%，下降原因主要是减少项目一般性工作经费开支。
13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2020年预算3.60万元，比2019年预算减少33.40万元，下降90.27%，减少原因主要是社区秸秆禁烧及退耕还林补助经费减少。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2020年预算315.30万元，比2019年预算增加38.94万元，增长14.09%，增长原因主要是人员经费增加。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2020年预算25.00万元，比2019年预算减少5.00万元，下降16.67%，下降原因主要是城管市场化管理费用减少。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算41.16万元，此科目为2020年新增预算科目，主要将部分市容管理人员经费调整至此科目。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算15万元，比2019年预算减少75.00万元，下降83.33%，下降原因主要是部分小街巷保洁人员经费减少。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算6.00万元，比2019年预算减少98.00万元，下降94.23%，下降原因主要是部分聘用人员经费调整至城乡社区管理事务支出科目。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算184.79万元，比2019年预算增加30.19万元，增长19.53%，增长原因主要是人员工资提标。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2020年预算5.40万元，比2019年预算减少5.60万元，下降50.91%，下降原因主要是安全生产管理费用减少。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
瑶海区大兴镇2020年一般公共预算基本支出2966.14万元，其中：
工资福利支出2799.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出124.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助41.88万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
瑶海区大兴镇人民政府2020年政府性基金预算拨款100.00万元，比2019年预算拨款增加100.00万元，主要原因是新增双提升、小街巷保洁项目。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算100.00万元，比2019年预算增加100.00万元。增长原因主要是新增双提升、小街巷保洁项目。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
瑶海区大兴镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，瑶海区大兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区大兴镇人民政府2020年收支总预算3394.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入，支出包括一般公务服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
瑶海区大兴镇人民政府2020年收入预算3394.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3294.38万元，占97.05%，比2019年预算增加94.38万元，增长2.95%，增长原因主要是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入100.00万元，占2.95%，2019年无政府性基金预算拨款收入，比2019年预算增加100.00万元，增长原因主要是新增双提升、小街巷保洁项目；财政专户管理非税收入0.00万元。
八、关于2020年支出预算情况说明
瑶海区大兴镇人民政府2020年支出预算3394.38万元，比2019年预算增加194.38万元，增长6.07%，增长原因主要是人员经费、双提升及小街巷整治经费增加。其中，基本支出2966.14万元，占87.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员经费等；项目支出428.24万元，占12.62%，主要用于文明创建、三线三边、综治信访维稳打传、双提升、基层党建、人大工作、环境维护整治、村镇建设、市容卫生管理、城管执法、安全生产、民生工程、卫生健康、社区管理、群团工作等支出。
九、关于2020年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，瑶海区大兴镇人民政府机关本级“三公”经费支出预算13.62万元， 比2019年预算减少 0.05万元，下降0.37%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行费12.70万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2019年相比持平，主要原因是2019、2020年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。
（二）公务接待费。支出预算0.92万元，比2019年预算减少0.05万元，下降5.15%，主要原因是公务接待从俭，严禁奢侈浪费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算12.70万元，与2019年相比持平。其中：公务用车运行费12.70万元，与2019年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2019年相比持平，主要原因是2019、2020年均未安排公务用车购置费用。主要用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2020年瑶海区大兴镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算76.00万元，比2019年增加6.00万元，增长8.57%，增长主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况。
2020年瑶海区大兴镇人民政府政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，瑶海区大兴镇人民政府固定资产总金额4787.99万元，较上年增加38.88万元，其中，土地、房屋及构筑物4420.04万元、通用设备280.42万元、专用设备28.17万元、其他资产59.36万元。
机关车改后保留车辆4辆，其中，定向化保障用车3辆、行政执法用车1辆。
截至2019年12月31日，单位价值50.00万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100.00万元以上的专用设备有 0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车 0辆。
2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100.00万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）信息化项目情况。
2020年瑶海区大兴镇人民政府部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。
（五）项目及绩效目标情况。
瑶海区大兴镇人民政府2020年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共19个，涉及预算资金378.24万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：瑶海区大兴镇政府2020年部门预算表（13张）
皖公网安备34010202600328号