瑶海区大兴镇2021年部门预算

 

瑶海区大兴镇人民政府2021年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.瑶海区大兴镇2021年财政拨款收支总表

2.瑶海区大兴镇2021年一般公共预算支出表

3.瑶海区大兴镇2021年一般公共预算基本支出表

4.瑶海区大兴镇2021年政府性基金预算支出表

5.瑶海区大兴镇2021年国有资本经营预算支出表

6.瑶海区大兴镇2021年收支预算总表

7.瑶海区大兴镇2021年收入预算总表

8.瑶海区大兴镇2021年支出预算总表

9.瑶海区大兴镇2021年基本支出预算总表

10.瑶海区大兴镇2021年项目支出预算总表

11.瑶海区大兴镇2021年政府采购支出预算表

12.瑶海区大兴镇2021年政府购买服务支出预算表

13.瑶海区大兴镇2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区大兴镇2021年“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

瑶海区大兴镇政府2021年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）党政办公室

1、具体承办组织、人事、宣传、纪检、政法、统战、武装、信访、群团、老龄委和关心下一代工作。配合相关部门做好农村基层党组织建设、民主法治建设、精神文明建设和社会治安综合治理工作。

2、负责乡镇人大闭会期间的日常工作。

3、负责协调乡镇各办公室及法庭、公安派出所、司法所等单位的工作关系。

4、负责乡镇党委、政府的文件处理、信息收集与发布、会议安排、档案管理等日常事务和机关后勤工作。

5、负责乡镇统计工作。

6、承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。

（二）经济发展部门（村镇规划建设办公室与其合署）

1、负责乡镇企业、农业、财经、劳动及其他农村经济管理方面的工作。

2、拟定乡镇经济发展规划，并组织实施。

3、负责乡镇财政预决算和财政收支管理；监管乡镇集体资产，使其保值、增值。

4、拟定企业发展指导性计划，重点为企业发展提供服务，创造环境，配合有关部门依法对企业进行监督、检查。

5、指导农业服务部门开展工作，抓好农业产业结构调整、植树造林、农田水利建设、农业科技和市场信息服务以及农业产业化经营等各项工作。

6、负责配合工商、税务、金融、物价、保险以及供电、供水等部门开展工作，为经济发展创造环境。

7、负责乡镇审计工作。

8、承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。

（三）村镇规划建设办公室

1、负责宣传、执行国家及地方有关规划、建设、土地管理、环境保护等方面的法律、法规和政策。

2、拟定村镇建设规划，并组织实施，配合上级有关部门做好重点工程建设和本辖区内道理维护、管理工作。

3、配合上级环保部门做好监督、管理本辖区内环境保护工作。

4、负责乡镇土地利用现状调查和总体规划编制工作，以及非农用地的审查报批工作。

5、负责向群众宣传、推广各种设计美观、富有品位的建筑图样。

6、承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。

（四）社会事务办公室

1、负责制定民政、教育、卫生、文体、广播电视等工作规划，并组织实施。

2、负责落实市、区文明创建活动和市容环境卫生管理工作。

3、负责普法教育、民事调解和民族宗教管理工作。

4、负责科学技术普及教育，组织开展科学技术培训活动。

5、负责做好养老、实业、最低生活保障、残疾人管理等社会保障和社会福利事业。

6、承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。

（五）计划生育办公室

1、负责宣传、执行计划生育的各项方针、政策

2、拟定计划生育年度工作计划、奖罚措施等，并具体实施。

3、负责下达生育指标及办理所需手续。

4、负责流动人口计划生育管理，指导开展孕检、环检工作。

5、指导村、企业建立健全计划生育工作责任制及台账、卡册等，夯实基础工作。

6、指导计划生育协会开展自我教育、自我管理、自我服务。

7、负责组织开展计划生育工作人员的培训工作。

8、承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

瑶海区大兴镇人民政府2021年度部门预算为镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2020年12月31日，瑶海区大兴镇实有各类人员299人，其中在职270人、离休0人、退休29人。

三、2021年度主要工作任务

（一）强化重点项目保障。统筹全镇各方力量推进市博物馆、合肥一中东校区、市级三甲医院、郎溪路高架快速路改造等市级项目在我镇辖区内的顺利建设。

（二）继续做好市青少年活动中心、兴城家园一标、广德路施工保障工作，配合启动兴城家园二标、钢南路、滨河路、高亮路等新项目保障。

（三）统筹产业发展。依托周谷堆农产品批发市场，加快形成以农产品批发、消费为核心的农产品商业集聚区。充分发挥全国骨干冷链物流基地的政策优势，督促百大周谷堆及相关企业高标准、高规格建立冷链物流项目。提升营商环境。依托全区政务服务中心的区位优势，进一步优化项目代办制、全程跟踪制等为企服务制度，吸引更多企业来镇投资。

（四）强力推进大建设。完成裕溪路南侧、郎溪路、兴集小产权房征迁工作，适时启动张洼城中村改造等一批新征迁项目。加快已启动项目的征迁扫尾，积极开展已征迁项目证照认定工作。

（五）保障东城新海苑、广德家园二期等在建项目，做好裕兴家园、广德家园南区复建点移交准备工作，全力推进钢南生活区老旧小区改造项目。

（六）大力推进污染物综合防治和环境治理。继续强化秸秆禁烧工作，严格控制扬尘污染，加大对建筑工地扬尘、渣土清运等污染源的整治力度。全面落实“河长制”管理，加强河道日常巡查，继续加大对南淝河、二十埠河、小板桥河等重点河流的综合治理与保护力度，持续推进辖区大排水户雨污混接整改，确保镇域河流水质稳定向好。

（七）大力推进民生工程，积极保障高亮路小学建设，优化和小大兴分校、五十五中等校园周边环境。严格落实区防指办各项要求，坚持人防物防相结合，重点关注人员密集场所，常态化推进疫情防控工作。

（八）持续推进“一窗通办+主题服务”，最大限度实现便民惠民。坚持做好“一张网格管治理”，依托技术平台推进网格化管理制度，做到“小事不出网格，大事不出社区”。适时启动第二批智慧小区建设。

 

第二部分  2021年部门预算表

瑶海区大兴镇政府2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.瑶海区大兴镇2021年部门财政拨款收支总表（附表1）

2.瑶海区大兴镇2021年部门一般公共预算支出表（附表2）

3.瑶海区大兴镇2021年部门一般公共预算基本支出表（附表3）

4.瑶海区大兴镇2021年部门政府性基金预算支出表（附表4）

5.瑶海区大兴镇2021年部门国有资本经营预算支出表（附表5）

6.瑶海区大兴镇2021年部门收支预算总表（附表6）

7.瑶海区大兴镇2021年部门收入预算总表（附表7）

8.瑶海区大兴镇2021年部门支出预算总表（附表8）

9.瑶海区大兴镇2021年部门基本支出预算总表（附表9）

10.瑶海区大兴镇2021年项目支出预算总表（附表10）

11.瑶海区大兴镇2021年部门政府采购支出预算表（附表11）

12.瑶海区大兴镇2021年部门政府购买服务支出预算表（附表12）

13.瑶海区大兴镇2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）

14.瑶海区大兴镇2021年部门“三公”经费支出预算表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2021年财政拨款收支预算3649.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3483.74万元、政府性基金预算拨款165.28万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3649.02万元，上年结转0.00万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出895.05万元，占24.53%；公共安全支出1.00万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出1947.17万元，占53.36%；卫生健康支出1.10万元，占0.03%；节能环保支出2.00万元，占0.05%；城乡社区支出550.70万元，占15.09%；住房保障支出250.00万元，占6.85%；灾害防治及应急管理支出1.00万元，占0.03%。

与2020年预算相比，收、支总计各增加254.64万元，增长7.50 %。主要原因：一是增人增资；二是小街巷、双提升经费和创建、拆违经费增加；三是老旧小区后期管理经费增加。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区大兴镇2021年一般公共预算拨款3483.74万元，比2020年预算拨款增加189.36万元，增长5.74%，主要原因：一是增人增资；二是小街巷、双提升经费和创建、拆违经费增加；三是老旧小区后期管理经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出895.05万元，占25.69%；公共安全支出1.00万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出1947.17万元，占55.89%；卫生健康支出1.10万元，占0.03%；节能环保支出2.00万元，占0.06%；城乡社区支出385.42万元，占11.06%；住房保障支出250.00万元，占7.17%；灾害防治及应急管理支出1.00万元，占0.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2021年预算801.34万元，比2020年预算增加48.52万元，增长6.45%，增长主要原因是部分在编人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算1.00万元，比2020年预算减少71.10万元，下降98.61%，下降原因主要是治安巡逻、打传经费以及经济招商食品安全经费减少。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2021年预算6.00万元，与2020年预算持平。持平原因是2021年没有增加额外审计事务。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算36.00万元，比2020年预算减少0.50万元，下降1.37%，下降原因主要是妇联团委活动经费减少。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算49.71万元，比2020年预算减少45.53万元，下降47.81%，下降原因主要是党建经费减少。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（市场监督管理事务）（项）2021年预算1.00万元，比2020年预算增加1.00万元，增长原因主要是市场局划转大兴所，项目经费增加。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2021年预算1.00万元，比2020年预算减少5.00万元，下降83.33%，下降原因主要是法律顾问经费减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算1.00万元，与2020年预算持平。持平原因是2021年无新增文化等项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算1947.17万元，比2020年预算增加240.60万元，增长14.10%，增长原因主要是部分社区及聘用人员经费增加。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2021年预算1.10万元，比2020年预算减少5.90万元，下降84.29%，下降原因主要是计划生育经费减少。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算1.00万元，比2020年预算减少5.90万元，下降85.51%，下降原因主要是环境保护经费减少。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2021年预算1.00万元，比2020年预算减少2.60万元，下降72.22%，减少原因主要是退耕还林补助经费减少。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2021年预算326.08万元，比2020年预算增加10.78万元，增长3.42%，增长原因主要是人员经费增加。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算3.00万元，比2020年预算增加3.00万元，增长原因主要是支出功能科目调整。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算56.34万元，比2020年预算增加15.18万元，增长36.88%，增长原因是马钢公益性岗位人员经费增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算250.00万元，比2020年预算增加65.21万元，增长35.29%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年预算1.00万元，5.40万元，比2020年预算减少4.40万元，下降81.48%，下降原因主要是安全生产管理费用减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区大兴镇2021年一般公共预算基本支出3243.93万元，其中：

工资福利支出3077.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出等。

商品和服务支出118.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助32.88万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

其他资本性支出15.00万元，主要包括办公设备购置。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2021年政府性基金预算拨款165.28万元，比2020年预算拨款增加65.28万元，增长65.28%，主要原因是新增创建、拆违经费。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）2021年预算165.28万元，比2020年预算增加65.28万元，增长65.28%，原因主要是新增创建、拆违和老旧小区后期管理经费。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区大兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区大兴镇人民政府2021年收支总预算3649.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入，支出包括一般公务服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2020年收入预算3649.02万元，其中：一般公共预算拨款收入3483.74万元，占95.47%，比2020年预算增加254.64万元，增长7.89%，增长原因主要是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入165.28万元，占4.53%，比2020年预算增加65.28万元，增长65.28%，增长原因主要是新增创建、拆违和老旧小区后期管理经费；财政专户管理非税收入0.00万元。

八、关于2021年支出预算情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2021年支出预算3649.02万元，比2020年预算增加254.64万元，增长7.50%，增长原因主要是人员经费、创建、拆违项目经费和老旧小区后期管理经费增加。其中，基本支出3243.93万元，占88.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员经费等；项目支出405.09万元，占11.11%，主要用于文明创建、三线三边、综治信访维稳打传、双提升、基层党建、人大工作、环境维护整治、村镇建设、市容卫生管理、城管执法、安全生产、民生工程、卫生健康、社区管理、群团工作等支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，瑶海区大兴镇人民政府机关本级“三公”经费支出预算13.34万元， 比2020年预算减少0.28万元，下降2.06%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行费13.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2020年相比持平。主要原因是2020-2021年均未安排因公出国（境）费用，经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.14万元，比2020年预算减少0.78万元，下降84.78%，主要原因是公务接待从俭，严禁奢侈浪费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算13.20万元，比2020年预算增加0.50万元,增长3.94%，其中：公务用车运行费13.20万元，比2020年预算增加0.50万元，增长3.94%，主要原因是2020年市场局下划大兴所公务用车预算纳入镇本级预算，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是2020-2021年 均未安排公务用车购置费用。用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

    （一）项目绩效目标编制情况。2021年瑶海区大兴镇编制项目绩效目标22个，预算资金405.09万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2021年瑶海区大兴镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算70.00万元，比2020年减少6.00万元，下降7.89%，下降主要原因是日常费用开支减少。

（三）政府采购情况。

2021年瑶海区大兴镇人民政府政府采购预算总额21.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，瑶海区大兴镇人民政府固定资产总金额4787.99万元，较上年增加27.46万元，其中，土地、房屋及构筑物4420.04万元 、通用设备280.42万元、专用设备28.17万元、其他资产59.36万元。

机关车改后保留车辆5辆，其中，定向化保障用车3辆、行政执法用车2辆。

截至2020年12月31日，单位价值50.00万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100.00万元以上的专用设备有 0台（套）。 

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车 0辆。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100.00万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）信息化项目情况。

2021年瑶海区大兴镇人民政府部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区大兴镇政府2021年部门预算表（14张）

表一、2021年财政拨款收支总表.pdf
表二、2021年一般公共预算支表.pdf
表三、2021年一般公共预算基本支出表.pdf
表四、2021年政府性基金预算支出表.pdf
表五、2021年国有资本经营预算支出预算表.pdf
表六、2021年收支预算总表.pdf
表七、2021年收入预算总表.pdf
表八、2021年支出预算总表.pdf
表九、2021年基本支出预算总表.pdf
表十、2021年项目支出预算总表.pdf
表十一、2021年政府采购支出预算表.pdf
表十二、2021年政府购买服务支出预算表.pdf
表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表.pdf
表十四、2021年“三公”经费支出预算表.pdf