瑶海区大兴镇2020年部门决算

合肥市瑶海区大兴镇人民政府

2020年度部门决算

 

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区大兴镇人民政府

2020年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区大兴镇人民政府2020年度部门职责主要有：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众、保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

（二）负责本镇企业产业结构调整，指导镇企业一、二、三产业协调发展；协调工商、税务、金融、供电、消防等有关部门的关系。

（三）加强党的思想政治建设，抓好辖区内党的先进性理论的宣传、教育和精神文明建设。

（四）加强党的组织建设，服务、指导辖区各级各类党组织的组织建设，做好对党员的管理和教育工作。按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（五）优化辖区投资环境，完成在地统计、国有资产管理工作；协助做好招商引资、协税护税、商贸服务工作；协调各方关系做好辖区内企业的服务工作。

（六）积极做好城市管理和建设工作，负责辖区内市容环境卫生管理和物业统筹管理；协调村镇综合开发工作等。

（七）负责做好辖区内居民的社会救济、福利、城乡低保、优抚安置、社会互助工作；维护辖区老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法利益。

（八）维护辖区社会稳定，负责社会治安综合治理工作和公共安全工作；积极做好突发事件应急管理工作；协助做好信访、司法、安全生产工作。

（九）指导、支持、帮助社区居民委员会工作，促进社区建设，发挥基层群众性自治组织作用。

二、机构设置

合肥市瑶海区大兴镇人民政府2020年度部门决算为镇本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。与预算比较一致。

 

第二部分  2020年度部门决算报表

合肥市瑶海区大兴镇人民政府2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6850.19万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计6850.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加349.69万元，增长5.38%，主要原因一是人员支出增加；二是区市场监督管理局大兴所下划至属地，人员、项目等支出增加；三是防疫、抗洪支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3661.64万元，其中：财政拨款收入3661.64万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3690.46万元，其中：基本支出3070.41万元，占83.20%；项目支出620.05万元，占16.80%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3843.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3843.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加349.69万元，增长10.01%，主要原因一是人员支出增加；二是区市场监督管理局大兴所下划至属地，人员、项目等支出增加；三是防疫、抗洪支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3661.64万元，占本年支出的99.22%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.69万元，增长10.56%。一是人员支出增加；二是区市场监督管理局大兴所下划至属地，人员、项目支出增加；三是防疫、抗洪支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3661.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1123.92万元，占30.69%;公共安全（类）支出6.00万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.00万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出1706.57万元，占46.60%；卫生健康（类）支出70.25万元，占1.92%；节能环保（类）支出10.50万元，占0.29%；城乡社区（类）支出472.07万元，占12.89%；农林水（类）支出20.00万元，占0.55%；住房保障（类）支出184.79万元，占5.05%；灾害防治及应急管理（类）支出66.54万元，占1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3394.38万元，支出决算为3661.64万元，完成年初预算的107.87%。决算数大于预算数的主要原因一是年中区市场监督管理局大兴所下划至属地，人员、项目经费等相应划转，支出增加；二是上级追加防疫、抗洪资金，支出增加。

其中：基本支出3070.41万元，占83.85%；项目支出591.23万元，占16.15%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为752.82万元，支出决算数为783.12万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中区市场监督管理局大兴所下划至属地，日常公用经费相应划转，支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中区市场监督管理局大兴所下划至属地，项目经费相应划转，支出增加。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为72.10万元，支出决算为72.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为36.50万元，支出决算为36.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，城市社区党组织活动支出增加。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为95.24万元，支出决算为95.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中区市场监督管理局大兴所下划至属地，人员经费相应划转，支出增加。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

11.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1706.57万元，支出决算为1706.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央专款，防疫防控支出增加。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金，防疫防控支出增加。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中市级追加资金，物业企业疫情防控补助支出增加。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为315.30万元，支出决算为351.31万元，完成年初预算的111.42%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金，疫情防治人员临时性工作补助支出增加。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为41.16万元，支出决算为74.76万元，完成年初预算的181.63%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金，物业企业疫情防控补助支出增加。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为115.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的13.04%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情、汛情的影响，双提升、小街巷环境整治支出减少。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金，受汛情的影响，防汛抗洪救灾应急支出增加。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为184.79万元，支出决算为184.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的121.11%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金，安全生产监管协理员支出增加。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金，灾害回复重建财力补助支出增加。

29.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中专项转移支付资金，防汛抗洪抢险支出增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3070.41万元，其中：人员经费2939.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费131.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

合肥市瑶海区大兴镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区大兴镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算13.34万元，支出决算13.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算经费控制支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占1.05%；公务用车购置及运行费支出决算13.20万元，占98.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年度未安排因公出国（境）计划。主要用于单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.14万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是严格控制公务接待费用，严格控制接待批次和人次。主要用于接待上级单位业务指导及工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共1批，12人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算13.20万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是按照公务用车管理规定严格控制车辆使用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算13.20万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是按照公务用车管理规定严格控制车辆使用。主要用于日常公务、监督检查、走访调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，合肥市瑶海区大兴镇人民政府一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为5辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年无购置公务用车计划。主要用于公务用车购置支出。2020年，购置公务用车0台。

 

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区大兴镇人民政府组织对2020年度纳入部门预算的33个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区大兴镇人民政府项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：2020年合肥市瑶海区大兴镇人民政府全年预算数为3690.46万元，执行数为3690.46万元，完成预算的100.00%。评价结果显示，2020年合肥市瑶海区大兴镇人民政府部门部门整体绩效目标全部完成，项目实施效果良好。2020年，合肥市瑶海区大兴镇人民政府通过开展应急、安全生产等工作，完成以下主要任务：

一是保证正常运转，确保基本支出。2020年，我镇基本支出3070.41万元，有效保障了镇机关和8个社区人员经费、公用经费等。

二是统筹项目资金，确保重点支出。在项目资金支出过程中，重点保障文明创建、市容环卫、民生工程、安全生产等方面的支出，完成了年初项目绩效目标，提升群众幸福感和安全感。

三是合理使用资金，完成预期目标。2020年，我镇所有项目包括上级转移支付项目资金全部进行绩效评价，进一步规范资金支出的合理性和时效性，完成年初制定预算绩效目标。

经过评价发现，我镇2020年度加强预算绩效管理虽然取得了一定成效，但是也发现存在一定问题和不足，主要表现在：

一是绩效理念有待进一步提高。自2017年区预算绩效管理工作正式启动至今只有三年，基层镇街还处在认知阶段，还未真正树立预算绩效管理的理念，对预算的管理主要还停留在“如何要钱、如何花钱和如何完成任务”上，特别在决策时，没有对项目预期绩效进行科学评估，导致有的项目在实施中效果不理想。

二是技术支撑有待进一步加强。财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。但从人员配备来看，无法对全镇部门开展针对性辅导和帮助。

三是结果应用有待进一步规范。受评价体系科学性、评价机制合理性的限制，形成的评价报告质量参差不齐，评价结果的科学性和公正性有待提高。绩效评价结果形成以后，仍然停留在反映情况和问题的层面，评价结果应用流于形式，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。

下一步改进措施：

一、加强预算执行率。我镇在执行过程中及时按计划支付，并加强动态管理，及时关注当季资金支付进度，对于已完成达到件的项目，应及时支付，提高预算资金执行效率，做到应付尽付，确保各季度支付进度的均衡，提高预算执行的科学有效性。

二、加强宣传力度。强化部门绩效管理意识，加大对财务部门参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一思想认识，充实业务知识，让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中，让资金得到最大化的利用。

三、加强绩效评价应用结果。建立绩效评价结果的反馈与整改。激励以及问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥市瑶海区大兴镇人民政府2020年度部门决算中公开“应急、安全生产”等33个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市2020年度项目支出绩效自评报告（共33个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度合肥市瑶海区大兴镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费131.25万元，比2019年度增加12.62万元，增长10.64%，主要原因是区市场监督管理局大兴所下划至属地，人员增加，日常公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2020年度，合肥市瑶海区大兴镇人民政府政府采购支出总额11.00万元，其中：政府采购货物支出11.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.00万元，占政府采购支出总额100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥市瑶海区大兴镇人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:附件1：合肥市瑶海区大兴镇人民政府2020年度部门决算报表（共9张）.pdf

     附件2：合肥市瑶海区大兴镇人民政府2020年度项目支出绩效自评报告（共33个）.pdf