瑶海区大兴镇人民政府2023年部门决算

合肥市瑶海区大兴镇人民政府

2023年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区大兴镇人民政府

2023年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区大兴镇人民政府2023年度部门职责主要有：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众、保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

（二）负责本镇企业产业结构调整，指导镇企业一、二、三产业协调发展；协调工商、税务、金融、供电、消防等有关部门的关系。

（三）加强党的思想政治建设，抓好辖区内党的先进性理论的宣传、教育和精神文明建设。

（四）加强党的组织建设，服务、指导辖区各级各类党组织的组织建设，做好对党员的管理和教育工作。按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（五）优化辖区投资环境，完成在地统计、国有资产管理工作；协助做好招商引资、协税护税、商贸服务工作；协调各方关系做好辖区内企业的服务工作。

（六）积极做好城市管理和建设工作，负责辖区内市容环境卫生管理和物业统筹管理；协调村镇综合开发工作等。

（七）负责做好辖区内居民的社会救济、福利、城乡低保、优抚安置、社会互助工作；维护辖区老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法利益。

（八）维护辖区社会稳定，负责社会治安综合治理工作和公共安全工作；积极做好突发事件应急管理工作；协助做好信访、司法、安全生产工作。

（九）指导、支持、帮助社区居民委员会工作，促进社区建设，发挥基层群众性自治组织作用。

二、机构设置

合肥市瑶海区大兴镇人民政府2023年度部门决算仅包括大兴镇人民政府本级决算，无其他二级单位决算，单位性质为行政单位，与预算比较一致。

 

第二部分  2023年度部门决算报表

合肥市瑶海区大兴镇人民政府2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计48685.49万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计48685.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加40409.03万元，增长488.24%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入、支出增加；二是上级转移支付追加经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计39543.21万元，其中：财政拨款收入39435.08万元，占99.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入108.14万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计45525.76万元，其中：基本支出4392.19万元，占9.65%；项目支出41133.57万元，占90.35%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计45599.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计45599.56万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加40300.90万元，增长760.59%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入、支出增加；二是上级转移支付追加经费增加、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5349.41万元，占本年支出的11.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1386.50万元，增长34.99%。主要原因：一是区直部门划转经费增加、支出增加；二是上级转移支付经费增加、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5349.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3277.39万元，占61.27%;国防支出（类）1.72万元，占0.03%；公共安全支出（类）11.00万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）34.15万元，占0.64%；社会保障和就业支出（类）563.56万元，占10.53%；卫生健康支出（类）132.80万元，占2.48%；城乡社区支出（类）1254.74万元，占23.46%；住房保障支出（类）74.05万元，占1.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3584.30万元，支出决算为5349.41万元，完成年初预算的149.25%。决算数大于预算数的主要原因一是区直部门划转经费增加、支出增加；二是上级转移支付经费增加、支出增加。其中：基本支出4392.19万元，占82.11%；项目支出957.22万元，占17.89%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划转街镇开发区人大（工委）工作经费，人大支出增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划转人代会经费，人大支出增加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.89万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划转人大工作经费，人大支出增加。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2882.80万元，支出决算为2677.41万元，完成年初预算的92.88%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中，食堂伙食资金、聘用人员经费等未使用完毕。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为365.32万元，支出决算为365.32万元，完成年初预算的100.00%。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划转首席统计员项目补助经费，统计业务支出增加。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，经济普查工作支出增加。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.90万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，城乡住户调查、人口抽样调查、劳动力调查等支出增加。

10.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为10.50万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100.00%。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，纪检相关支出增加。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的100.00%。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的100.00%。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，平安建设、维稳、警民联调等支出增加。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.74万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，老年学校改造建设等支出增加。

16. 一般公共服务支出（类）组织事务（室）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.60万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，城市党组织活动等支出增加。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为46.00万元，支出决算为62.46万元，完成年初预算的135.78%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，党务服务中心运营等支出增加。

18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，新时代文明实践中心建设支出增加。

19.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，社区民宗信息员支出增加。

20.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，打传人员支出增加。

21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的1015.20%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，“双提升”支出增加。

22.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，人防工程维护支出增加。

23.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的110.00%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，司法相关支出增加。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的105.00%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，新时代文明实践中心建设支出增加。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，综合文化站免费开放支出增加。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.65万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，“15分钟阅读圈”建设支出增加。

27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.97万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，马钢合肥分公司安置补助支出增加。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，支持社会组织健康有序发展支出增加。

29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.14万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，“红色小管家”、社区工作者等支出增加。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.94万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，用于兑现困难群众两节慰问费。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.70万元，支出决算为87.70万元，完成年初预算的100.00%。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.13万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的100.00%。

33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.36万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，协理员及就业困难人员支出增加。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.90万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，高龄津贴、老年助餐支出增加。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.99万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，高龄津贴、社区养老服务设施运营支出增加。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.21万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，残疾人两节慰问、残疾人文体活动等支出增加。

37.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，用于兑现群众临时救助资金。

38.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.76万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，双拥活动支出增加。

39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的618.43%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，马钢分流人员、退休人员档案搬迁等支出增加。

40.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，重大传染病防控支出增加。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，疫情防控支出增加。

43.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.67万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，退休一次性奖励、计划生育家庭发展等支出增加。

44.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.70万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，城乡居民基本医疗保险、医疗服务与保障能力提升等支出增加。

45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为346.69万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，用于人员经费。

46.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。

47.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，用于人员经费。

48.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为92.99万元，完成年初预算的9299.00%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，垃圾分类工作奖补支出增加。

49.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为706.56万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，垃圾分类工作奖补、经济工作普查、流浪犬收容等支出增加。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.05万元，支出决算为65.05万元，完成年初预算的100.00%。

51.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加资金，用于兑现“和美小区”、自建房解危处置奖补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4392.19万元，其中:人员经费4200.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费191.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5933.11万元，本年收入34135.10万元，本年支出40068.22万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为1236.93万元，支出决算数为23653.49万元，完成年初预算的1912.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加大兴镇拆迁项目资金、失地农民养老保障金等，用于兑现群众拆迁类款项等。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1262.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加大兴镇拆迁项目资金，用于兑现群众拆迁类款项。

3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为11949.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加大兴镇拆迁项目资金、"三供一业"（大兴片区）物业奖补等，用于兑现群众拆迁类款项、物业奖补等。

4.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为3176.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加大兴镇拆迁项目资金、老旧小区后期管理经费，用于兑现群众拆迁类款项、物业公司物业费等。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为25.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加老年助餐机构建设、助餐点运营等经费，用于保障老年助餐工作的顺利开展。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加体育赛事经费，用于兑现体育赛事劳务费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区大兴镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.70万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%；较上年增加0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2023年度未安排因公出国（境）费。决算数与上年持平的主要原因是2023年度未安排因公出国（境）费。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%；较上年增加0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约、严控公务接待支出。决算数与上年持平的主要原因是预算执行过程中严控公务接待支出。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等业务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为12.70万元，支出决算为12.70万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.50万元，下降3.79%。决算数与预算数持平的主要原因是在预算执行过程中，按照公务用车管理规定严格控制车辆使用。决算数较上年减少的主要原因是按照公务用车管理规定严格控制车辆使用，厉行节约。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%；较上年增加0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2023年无购置公务用车计划。决算数与上年持平的主要原因是2023年无购置公务用车计划。主要用于公务用车购置支出。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为12.70万元，支出决算为12.70万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.50万元，下降3.79%。决算数与预算数持平的主要原因是在预算执行过程中，按照公务用车管理规定严格控制车辆使用。决算数较上年减少的主要原因是按照公务用车管理规定严格控制车辆使用，厉行节约。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、走访调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2023年12月31日，合肥市瑶海区大兴镇人民政府一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为5辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区大兴镇人民政府组织对2023年度纳入部门预算的67个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区大兴镇人民政府项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区大兴镇人民政府组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分96分，自评等次为“优”。自评结果显示，2023年，合肥市瑶海区大兴镇人民政府预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是不折不扣落实各级政府工作要求；二是“四重”信访积案化解成效明显，群众满意度提高；三是丰富群众业余文化，促进和谐发展，提供便民利民服务，提高社区居民生活质量；四是城市品质全面提升，人居环境稳步向好；五是发展势头更加强劲，优势产业加速集聚。

发现的主要问题：一是绩效理念有待进一步提高。我镇各部门还处在预算绩效认知阶段，还未真正树立预算绩效管理的理念，对预算的管理主要还停留在“如何要钱、如何花钱和如何完成任务”上，特别在决策时，没有对项目预期绩效进行科学评估，导致有的项目在实施中效果不理想；二是技术支撑有待进一步加强。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是年度绩效自评、考核，都需要具备一定专业素养和实战经验的人才。但从人员配备来看，镇政府从事预算绩效工作的都非专业人员且并未独立从事该项工作，工作时间、能力有限；三是结果应用有待进一步规范。受评价体系科学性、评价机制合理性的限制，形成的评价报告质量参差不齐，评价结果的科学性和公正性有待提高。绩效评价结果形成以后，仍然停留在反映情况和问题的层面，评价结果应用流于形式，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。

下一步改进措施：一要加强预算执行率。我镇在执行过程中及时按计划支付，并加强动态管理，及时关注当季资金支付进度，对于已完成达到件的项目，应及时支付，提高预算资金执行效率，做到应付尽付，确保各季度支付进度的均衡，提高预算执行的科学有效性；二要加强宣传力度。强化部门绩效管理意识，加大对财务部门参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一思想认识，充实业务知识，让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中，让资金得到最大化的利用；三是加强绩效评价应用结果。建立绩效评价结果的反馈与整改。激励以及问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区大兴镇人民政府2023年度部门决算中公开“新时代文明实践中心建设项目”等67个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区大兴镇人民政府2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共67个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度合肥市瑶海区大兴镇人民政府机关运行经费191.68万元，比2022年度增加7.18万元，增长3.89%，主要原因一是人员增加，机关日常开支增加；二是疫情结束培训、出差次数增加，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市瑶海区大兴镇人民政府政府采购支出总额86.01万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.01万元。授予中小企业合同金额86.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市瑶海区大兴镇人民政府共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市瑶海区大兴镇人民政府2023年度部门决算报表（共9张）

2.合肥市瑶海区大兴镇人民政府2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共67个）

 附件1：合肥市瑶海区大兴镇人民政府2023年度部门决算报表（共9张）.pdf

    附件2：合肥市瑶海区大兴镇人民政2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共67个）.zip