瑶海区大兴镇人民政府2025年部门预算

瑶海区大兴镇人民政府2025年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区大兴镇人民政府2025年收支总表

2.瑶海区大兴镇人民政府2025年收入总表

3.瑶海区大兴镇人民政府2025年支出总表

4.瑶海区大兴镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.瑶海区大兴镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.瑶海区大兴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区大兴镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.瑶海区大兴镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区大兴镇人民政府2025年基本支出总表

10.瑶海区大兴镇人民政府2025年项目支出总表

11.瑶海区大兴镇人民政府2025年政府采购支出表

12.瑶海区大兴镇人民政府2025年政府购买服务支出表

13.瑶海区大兴镇人民政府2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区大兴镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区大兴镇人民政府2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区大兴镇人民政府2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

瑶海区大兴镇人民政府2025年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）党政办公室

1.具体承办组织、人事、宣传、纪检、政法、统战、武装、信访、群团、老龄委和关心下一代工作。配合相关部门做好农村基层党组织建设、民主法治建设、精神文明建设和社会治安综合治理工作。

2.负责乡镇人大闭会期间的日常工作。

3.负责协调乡镇各办公室及法庭、公安派出所、司法所等单位的工作关系。

4.负责乡镇党委、政府的文件处理、信息收集与发布、会议安排、档案管理等日常事务和机关后勤工作。

5.负责乡镇统计工作。

6.承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。

（二）经济发展部门（村镇规划建设办公室与其合署）

1.负责乡镇企业、农业、财经、劳动及其他农村经济管理方面的工作。

2.拟定乡镇经济发展规划，并组织实施。

3.负责乡镇财政预决算和财政收支管理；监管乡镇集体资产，使其保值、增值。

4.拟定企业发展指导性计划，重点为企业发展提供服务，创造环境，配合有关部门依法对企业进行监督、检查。

5.指导农业服务部门开展工作，抓好农业产业结构调整、植树造林、农田水利建设、农业科技和市场信息服务以及农业产业化经营等各项工作。

6.负责配合工商、税务、金融、物价、保险以及供电、供水等部门开展工作，为经济发展创造环境。

7.负责乡镇审计工作。

8.承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。

（三）村镇规划建设办公室

1.负责宣传、执行国家及地方有关规划、建设、土地管理、环境保护等方面的法律、法规和政策。

2.拟定村镇建设规划，并组织实施，配合上级有关部门做好重点工程建设和本辖区内道路维护、管理工作。

3.配合上级环保部门做好监督、管理本辖区内环境保护工作。

4.负责乡镇土地利用现状调查和总体规划编制工作，以及非农用地的审查报批工作。

5.负责向群众宣传、推广各种设计美观、富有品位的建筑图样。

6.承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。

（四）社会事务办公室

1.负责制定民政、教育、卫生、文体、广播电视等工作规划，并组织实施。

2.负责落实市、区文明创建活动和市容环境卫生管理工作。

3.负责普法教育、民事调解和民族宗教管理工作。

4.负责科学技术普及教育，组织开展科学技术培训活动。

5.负责做好养老、失业、最低生活保障、残疾人管理等社会保障和社会福利事业。

6.承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。

（五）计划生育办公室

1.负责宣传、执行计划生育的各项方针、政策。

2.拟定计划生育年度工作计划、奖罚措施等，并具体实施。

3.负责下达生育指标及办理所需手续。

4.负责流动人口计划生育管理，指导开展孕检、环检工作。

5.指导村、企业建立健全计划生育工作责任制及台账、卡册等，夯实基础工作。

6.指导计划生育协会开展自我教育、自我管理、自我服务。

7.负责组织开展计划生育工作人员的培训工作。

8.承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

瑶海区大兴镇人民政府2025年度部门预算为镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月31日，瑶海区大兴镇人民政府实有各类人员315人，其中在职289人、离休0人、退休26人。

三、2025年度主要工作任务

2025年是“十四五”收官之年，也是“十五五”谋划之年。我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，全面贯彻落实区委、区政府和镇党委各项决策部署，聚焦转型发展，持续深入推动“三大行动”，聚焦高质量，奋进新征程，为打造“四个大兴”奋勇拼搏。我们将全力抓好以下几方面工作：

（一）聚焦培育产业优服务，推动经济高质量发展新突破。

壮大市场主体。加大项目保障力度，强化“签约、开工、纳统、投产、升规”全周期服务，推动重点项目早投产、早达效。积极摸排有发展潜力的中小企业，重点帮扶发展势头良好的临规企业，培育新的经济增长点。盘活闲置空间、扩宽招引渠道，助推楼宇经济发展。提升产业能级。推动辖区企业“小升规”“规做精”“精变强”，积极引入总部类、科创型企业落户，加快培育新质生产力，促进镇域经济持续向好。发挥百大周谷堆冷链物流基地辐射作用，全力推进“商贸重镇”建设。优化营商环境。持续开展营商环境提升行动，做到“有事必应、有问必答、无事不扰”。优化政策匹配、精准推送等一站式服务，确保各类惠企助企政策直达快享。多种形式开展“政企面对面”恳谈活动，坚持“一企一策”，推动涉企问题速办优，为辖区企业提供更有针对性的服务。

（二）聚焦美化城镇优环境，打造宜业宜居新面貌。

全力推进城市更新。扎实推进城市更新“大比武”行动，加速提升城市面貌。强力攻坚老合钢危房解危处置工作，按期完成许岗刘小郢征迁项目。聚焦规范化、专业化目标，加强大建设项目档案资料归档整理，高质量完成区级证照认定工作。积极争取将巫岗何小郢、胡岗等城中村改造项目纳入专项借款范围。持续优化城市环境。对标先进地区城市治理模式，不断提升城镇净化、绿化、美化整体水平。强化主次干道、重点区域市容秩序管理工作。推进辖区大排水户雨污混接整改，抓好河道环境综合治理整治，有效改善河道水质。持续打好污染防治攻坚战，重点整治裸土扬尘等问题，确保空气质量逐年优化。深入推进“健康大兴”工作，巩固省级卫生区、健康机关、健康社区成果，落实合肥市国家卫生城市创建各项任务。丰富发展城市精神。坚持以社会主义核心价值观为引领，积极开展道德讲堂、志愿服务、文明家庭选树活动，加强思想道德建设，不断提高群众文明素养。完善镇、居两级文化服务网络，深化推进新时代文明实践，利用好李鸿章享堂等文史基地资源，打好大兴“文化牌”。依托青年创意田园、瑶海图书城等文旅资源开发有新变化、新体验、新惊喜的“网红打卡点”，激发大兴文旅消费潜力，变“网红”为“长红”。

（三）聚焦为民服务惠民生，丰富人民生活品质新内涵。

织密织牢民生防线。加大各类困难人员摸排力度，将符合条件的对象及时纳入政策保障范围。提高社会救助精细化管理，动态管理城乡低保对象，做好应保尽保。在补短板、优服务上下功夫，探索多元化养老托育实践，解决家庭民生问题。共绘乡村振兴图景。健全防止致贫动态监测和帮扶机制，筑牢防止返贫致贫“保障网”，更新困难群体信息库，精准落实帮扶措施。落实“党政同责”，做好“田长制”“林长制”“河长制”工作，持续推进农村人居环境整治成果，夯实乡村振兴基础。全面提升治理能力。完善镇、居综治工作网格，强化队伍建设，坚持发扬新时代“枫桥经验”，认真践行“新时代六尺巷工作法”，巩固推广“恒通做法”成果，用好“镇党委—社区党委—小区党支部—楼栋党小组—党员中心户”五级构架，常态化发挥“党群议事会”“板凳议事会”平台作用，让群众“有平台能商量、有事好商量、遇事愿商量”。形成闭环解题链条，推动矛盾在小区内化解、问题在小区内解决、服务在家门口提升。

 

第二部分  2025年部门预算表

瑶海区大兴镇人民政府2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区大兴镇人民政府2025年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区大兴镇人民政府2025年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区大兴镇人民政府2025年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区大兴镇人民政府2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区大兴镇人民政府2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区大兴镇人民政府2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区大兴镇人民政府2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区大兴镇人民政府2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区大兴镇人民政府2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区大兴镇人民政府2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区大兴镇人民政府2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区大兴镇人民政府2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区大兴镇人民政府2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区大兴镇人民政府2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区大兴镇人民政府2025年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区大兴镇人民政府2025年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区大兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区大兴镇人民政府2025年收支总预算4859.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2025年收入预算4859.29万元，其中：一般公共预算拨款收入3783.60万元，占77.86%，比2024年预算减少54.82万元，下降1.43%，下降原因主要是项目收入减少；政府性基金预算拨款收入1075.69万元，占22.14%，比2024年预算减少1175.21万元，下降52.21%，下降原因主要是国有土地使用权出让收入减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2025年支出预算4859.29万元，比2024年预算减少1230.03万元，下降20.20%，下降原因主要是厉行节约，减少项目支出。其中，基本支出3546.36万元，占72.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1312.93万元，占27.02%，主要用于完成政府年度主要工作任务安排等相关支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2025年财政拨款收支预算4859.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3783.60万元、政府性基金预算拨款1075.69万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出3376.07万元，占69.48%；公共安全支出12.00万元，占0.24%；社会保障和就业支出190.94万元，占3.93%；城乡社区支出1156.07万元，占23.79%；住房保障支出124.21万元，占2.56%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少1230.03万元，下降20.20 %。主要原因：一是项目收入减少；二是厉行节约，减少项目支出。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区大兴镇人民政府2025年一般公共预算拨款3783.60万元，比2024年预算拨款减少54.82万元，下降1.43%，主要原因：一是项目收入减少；二是厉行节约，减少项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3376.07万元，占89.23%；公共安全支出12.00万元，占0.32%；社会保障和就业支出190.94万元，占5.05%；城乡社区支出80.38万元，占2.12%；住房保障支出124.21万元，占3.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（室）其他人大事务支出（项）2025年预算30.00万元，比2024年预算增加15.00万元，增长100.00%，增长原因主要是人大经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算2707.60万元，比2024年预算减少165.78万元，下降5.77%，下降原因主要是人员变动，经费减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算523.62万元，比2024年预算减少11.38万元，下降2.13%，下降原因主要是人员变动，经费减少。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2025年预算8.00万元，比2024年预算增加1.00万元，增长14.29%，增长原因主要是新增审计项目，经费增加。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025年预算16.00万元，比2024年预算增加6.30万元，增长64.95%，增长原因主要是经济相关经费增加。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算87.86万元，比2024年预算增加1.14万元，增长1.31%，增长原因主要是基层治理与基层党建经费增加。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算3.00万元，比2024年预算减少1.00万元，下降25.00%，下降原因主要是征兵武装经费减少。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算12.00万元，比2024年预算增加2.00万元，增长20.00%，增长原因主要是法律顾问经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算127.29万元，比2024年预算减少8.33万元，下降6.14%，下降原因主要是人员调动，经费减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算63.65万元，比2024年预算减少4.16万元，下降6.13%，下降原因主要是人员变动，经费减少。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算80.38万元，比2024年预算增加80.38万元，增长100.00%，增长原因主要是新增土地租赁费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算124.21万元，比2024年预算增加61.32万元，增长97.50%，增长原因主要是人员变动，公积金基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出3546.36万元，其中：

工资福利支出3116.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出261.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助166.40万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出1.55万元，主要包括：办公设备购置等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2025年政府性基金预算拨款1075.69万元，比2024年预算拨款减少1175.21万元，下降52.21%，主要原因是小区管理经费减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算1055.42万元，比2024年预算减少1195.48万元，下降53.11%，下降原因主要是小区管理经费减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算20.27万元，比2024年预算增加20.27万元，增长100.00%，增长原因主要是耕地保护支出增加。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2025年项目支出预算安排1312.93万元，比2024年预算减少1101.69万元，下降45.63%，下降原因主要是小区管理经费减少。主要包括本年财政拨款安排1312.93万元（其中一般公共预算安排237.24万元、政府性基金预算安排1075.69万元）。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2025年安排政府采购预算111.05万元，比2024年预算增加36.05万元，增长48.07%，增长原因主要是人员增加，食堂费用支出增加。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2025年安排政府购买服务预算10.00万元，比2024年预算增加1.00万元，增长11.11%，增长原因主要是法律顾问服务支出增加。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，瑶海区大兴镇人民政府一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算8.70万元， 比2024年预算减少2.00万元，下降18.69%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定， 主要用于经批准的因公出国（境）支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算8.70万元，比2024年预算减少 2.00万元，下降18.69%。其中：公务用车运行费8.70万元，比2024年预算减少2.00万元，下降18.69%，主要原因是严控支出，严格按照公务用车相关规定使用车辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年瑶海区大兴镇人民政府编制项目绩效目标10个，预算资金1312.93万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年瑶海区大兴镇人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算119.22万元，比2024年增加13.99万元，增长13.29%，增长主要原因是人员增加，运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2025年瑶海区大兴镇人民政府政府采购预算总额110.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算110.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑶海区大兴镇人民政府固定资产总金额（原值）4857.72万元，较上年减少21.12万元，其中，土地、房屋及构筑物4396.44万元、设备351.18万元、其他资产110.10万元。

单位车改后保留车辆5辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年瑶海区大兴镇人民政府部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年瑶海区大兴镇人民政府无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：瑶海区大兴镇人民政府2025年预算报表（16张）瑶海区大兴镇人民政府2025年预算报表（16张）.pdf