瑶海区大兴镇人民政府2026年部门预算

瑶海区大兴镇人民政府2026年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区大兴镇人民政府2026年收支总表

2.瑶海区大兴镇人民政府2026年收入总表

3.瑶海区大兴镇人民政府2026年支出总表

4.瑶海区大兴镇人民政府2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区大兴镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区大兴镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区大兴镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区大兴镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区大兴镇人民政府2026年基本支出总表

10.瑶海区大兴镇人民政府2026年项目支出总表

11.瑶海区大兴镇人民政府2026年政府采购支出表

12.瑶海区大兴镇人民政府2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区大兴镇人民政府2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区大兴镇人民政府2026年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区大兴镇人民政府2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区大兴镇人民政府2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

瑶海区大兴镇人民政府2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室，负责镇党委、政府、人大日常工作;

负责机关文电、印章管理、信息、机要、保密、档案、会务、政务公开、巡视巡察、督查考核、深化改革、效能建设、后勤服务等工作;负责综合性文稿的起草工作;负责人大的建议、提案、议案处理;负责财政预算管理、社区级“三资”管理、资金监督、财务审计、国有资产监管以及对社区财务指导监督;负责做好对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

(二)基层党建办公室。负责基层党组织建设、干部人事、人才、机构编制、离退休人员管理和关心下一代工作;负责意识形态、宣传思想、新闻舆情等工作;负责统一战线、民族宗教事务、侨务等工作;负责统筹机关、社区、“两企三新”组织及其他党组织建设工作;负责政协的建议、提案、议案处理和政协委员的联络服务工作;负责综合协调工会、共青团、妇联等群团工作

(三)经济发展办公室。负责经济发展中长期规划和年度计划的拟订和组织实施，统筹业态调整、引导产业发展、优化产业结构;负责经济运行态势分析监测工作，做好各类经济指标考核的数据统计;负责辖区营商环境建设、组织税源、协税护税等工作;协调落实对辖区内企业的指导、服务工作;负责联系工商联，指导商会、行业协会工作

(四)平安法治办公室。负责网格化服务管理、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作;负责社会矛盾和纠纷排查化解、风险预警、源头管控工作;负责受理、办理信访事项，处置集体上访和其他涉访突发事件等;组织指导各社区和辖区内企事业单位开展政法综治信访维稳和平安创建相关工作;负责做好网格日常运行、协调、监督指导等工作;负责辖区禁毒、扫黑除恶、打击传销、防范和处理邪教等工作;负责“12345”政务服务热线事项协调办理等工作;负责辖区物业管理政策落实，协助新建住宅小区的物业承接查验等工作;负责辖区内住宅小区物业管理、环境卫生监督、物业矛盾排查和调处等工作;负责对辖区内物业公司的监督和考核等工作;负责指导、监督小区业主委员会(物业管理委员会)工作。

(五)应急管理办公室。负责辖区内安全生产、消防、燃气安全监督管理工作;负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作;负责应急队伍建设与管理工作;负责综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等各类应急救援工作;负责辖区内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作;负责协调与应急安全相关的其他工作。

(六)生态环境办公室。负责宣传习近平生态文明思想和环境保护法律法规及环保政策;负责大气污染防治、工业企业污染监管、环境资源综合保护和规划利用、饮用水源地保护等工作;负责督促企业做好污水治理和达标排放工作。

(七)农业农村办公室。负责农业农村、乡村振兴相关工作;负责农业服务、农业科技、林长制、河长制、水务相关工作;负责基本农田保护、农村生态环境保护、人居环境等工作，推进二、三产业协调发展;负责农村综合统计工作、农业项目管理;负责指导监督农业合作经济组织;负责农产品质量安全等工作。

大兴镇党委、政府设下列事业单位:

(八)社会事务服务中心。为公益一类全额拨款事业单位，副科级建制，对外加挂退役军人服务站牌子。负责拟订社会事业发展规划和年度计划并组织实施;负责为民服务综合窗口建设和人员管理;负责受理为民服务的意见建议、咨询投诉;负责数据资源、政务服务工作;负责民政、就业和社会保障、卫生健康、疾控、医疗保障、退役军人、残联、教育体育、科学技术、广播电视、文化旅游等社会事业的管理服务工作;负责依法依规指导监督居民自治活动;负责社区建设和管理、组织培育社会组织、加强便民服务平台建设管理等工作;负责社区工作者队伍建设、精神文明建设、志愿服务管理、智慧社区建设等工作。

(九)规划建设管理中心。为公益一类全额拨款事业单位，副科级建制。负责编制本镇规划并组织和监督实施;负责组织并规划道路等基础设施建设;负责房地产相关政策宣传落实;负责辖区内土地、房屋征收安置、安置房办证初审、建设项目服务企业用地保障等工作;负责“三无(老旧)小区”改造申报、房屋租赁登记及对房屋租赁行为的监督管理、住宅小区改造整治类重点工程施工保障、房地产领域问题整治等相关工作;负责项目招标、资源资产交易和提供政策咨询等工作;负责市政设施、园林绿化、人防民防等工作。

(十)综合执法队。为公益一类全额拨款事业单位，副科级建制。负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;负责统一指挥和统筹协调本镇、区级部门派驻执法力量和资源，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责;负责辖区内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应讼工作;负责行政执法人员业务和法律法规培训工作;负责辖区日常巡查、综合研判、快速处置、协调调查取证、流转督办等工作。镇党委、人大，纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，按照有关规定(章程)设置，具体工作由相关机构或配备专兼职人员承担。镇不对应上级部门设置机构，不设议事协调机构，现有议事协调机构均不再保留。

二、部门预算单位构成

瑶海区大兴镇人民政府2026年度部门预算为镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，瑶海区大兴镇人民政府实有各类人员312人，其中在职282人、离休0人、退休30人。

三、2026年度主要工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是大兴镇乘势而上、实现更高质量发展的关键之年。我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示要求，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，紧扣高质量发展主题，纵深推进“三大行动”，抢抓合肥东部新中心建设机遇，聚力推动产业转型，深化城市更新，筑牢平安根基，提升治理效能，普惠发展成果，在瑶海现代化建设新征程中展现大兴担当、贡献大兴力量。

我们将全力抓好以下几方面工作：

（一）强化经济引擎，夯实高质量发展根基

精准施策，强化产业培育。紧盯固定资产投资与重点项目进展，重点关注G60科创走廊产业合作示范园区新能源（氢能）产业园、东风小学南地块、甘溪路（钢南路－广德路）、胡岗地块、钟油坊路等项目，积极与东管办和区投促中心对接，推介可利用地块和优质楼宇，如联家产业园、伟星玖玺荟等，宣贯产业帮扶政策，落实服务保障，发挥百大周谷堆冷链物流基地辐射作用，培育新兴服务业产业，抓实数据统计，确保达标企业及时纳统。优化服务，激发市场活力。强化为企纾困，健全为企服务平台问题解决闭环机制，常态化走访企业，精准推送惠企政策，构建亲清政商关系，切实打通服务“最后一公里”，以稳定、公平、透明的营商环境提振市场信心，为区域经济健康发展注入稳定动力。精细管理，稳定财政税源。强化财税部门协同，服务保障重点税源，稳定现有税源基本盘。积极跟进新引进、新开工项目，深挖税收潜力，确保税费应收尽收、足额入库，为财政平稳运行提供坚实保障。

（二）聚力空间优化，释放区域发展潜力

精准对接，夯实征地根基。全面梳理核对2018至2025年征地项目资金情况，做到底数清晰、账实相符，为后续土地开发和项目落地奠定坚实基础。持续攻坚，提速征迁进程。全力推进许岗刘小郢小产权房、瓜子厂、裕溪路沿线经营用房及钢红片区公房等项目的征迁扫尾清零，同步加快紫荆花项目征迁。加速存量土地盘活释放，为重大项目落地和城市空间重构扫清障碍。规范管理，保障群众权益。全力保障紫荆花物流园、东风南地块等征迁上市，扎实做好合浦、孙何小郢、广德三期、兴城家园二期二标等复建点的安置结算，加快推进新海家园、兴泰苑、东岗小区等16个回迁小区房产证办理工作，规范程序保障结果公正，提升群众满意度及获得感。

（三）提升治理效能，建设宜居韧性城镇

精细管理，提升市容秩序。运用“错时执法”“定岗巡查”“智慧城管”和“人防+机防”等技术，加强对群众反映集中、人流量密集区域的常态长效管控覆盖，实现对老旧小区、回迁安置小区等重点区域和流动摊贩、占道经营等城市精细化管理问题的智能感知、快速响应、精准处置。双线筑牢，守护生态安全。强化大气、水土污染源头防治。持续巡查工地扬尘，常态化排查整治“散乱污”，加强禁烧值守。推进大排水户雨污混接整改，严格落实河长制、林长制、田长制等，守护绿色生态空间。进一步增强责任意识和风险意识，压紧压实安全生产责任链，深化消防、燃气、建筑施工、危化工贸等重点领域隐患排查，严防安全事故发生。不断加强应急能力建设，提高防灾减灾救灾能力，为高质量发展提供坚强安全保障。深耕基层，高效化解矛盾。发挥综合协调与指导作用，健全信息通报、重大问题会商等制度，形成齐抓共管合力。坚持常态化矛盾纠纷排查，深入研判、分类处置，力求合理诉求解决到位，不合理诉求耐心疏导，努力将矛盾化解在基层和萌芽状态，维护社会和谐稳定。

（四）坚持民生为本，培育时代文明新风

精耕服务，浸润民生温度。细化民生保障对象分类标准，制定差异化保障方案，运用大数据手段动态更新群众需求清单，确保符合条件的对象及时纳入保障范围。加快服务响应速度，探索通过数据平台监测自动触发预警，推动从“人找政策”向“政策找人”转变，提升民生保障质效，完成兴漕、伏龙社区党群服务中心建设工作，推进四岗社区党群服务中心选址和建设。厚植底蕴，涵养文明新风。建强新时代文明实践所（站），整合文化场馆、青年创意田园等资源，开展传统节庆、非遗进校园、书法创作、广场舞大赛等大兴特色文体活动。实施先进典型培育工程，选树文明家庭、身边好人等先进典型，推广志愿积分、徽章争章等激励方式，调动群众参与积极性，营造“共建共享”的文明新风尚。

三、加强政府自身建设

锤炼绝对忠诚的政治品格。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，深刻把握“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，加快构建现代化政府治理体系，建设人民满意的服务型政府。

夯实依法行政的治理根基。深入践行习近平法治思想，将政府工作全面纳入法治轨道，切实提升依法行政水平。自觉接受人大法律监督和工作监督，高质量办理代表议案建议，畅通社会监督、舆论监督渠道，积极回应群众关切，全力打造透明、规范的法治政府。

彰显务实担当的履职作风。树立更高标准，勇于比学赶超，强化“不进则退、慢进亦退”的紧迫感，以攻坚姿态破解发展难题。始终践行以人民为中心的发展思想，坚持问题导向与效果导向相统一，做到“民有所盼、政有所为”，以实干担当取信于民。

筑牢清正廉洁的从政底线。严格落实全面从严治党要求，纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出。聚焦行政审批、工程建设、资源交易等重点领域，健全廉政风险防控机制，持续营造风清气正的政治生态。

 

第二部分  2026年部门预算表

瑶海区大兴镇人民政府2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区大兴镇人民政府2026年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区大兴镇人民政府2026年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区大兴镇人民政府2026年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区大兴镇人民政府2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区大兴镇人民政府2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区大兴镇人民政府2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区大兴镇人民政府2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区大兴镇人民政府2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区大兴镇人民政府2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区大兴镇人民政府2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区大兴镇人民政府2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区大兴镇人民政府2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区大兴镇人民政府2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区大兴镇人民政府2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区大兴镇人民政府2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区大兴镇人民政府2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区大兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区大兴镇人民政府2026年收支总预算3880.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2026年收入预算3880.59万元，其中：一般公共预算拨款收入3830.59万元，占98.71%，比2025年预算增加46.99万元，增长1.24%，增长原因主要是项目收入增加；政府性基金预算拨款收入50.00万元，占1.29%，比2025年预算减少1025.69万元，下降95.35%，下降原因主要是国有土地使用权出让收入减少。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2026年支出预算3880.59万元，比2025年预算减少978.70万元，下降20.14%，下降原因主要是厉行节约，减少项目支出。其中，基本支出3485.41万元，占89.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出395.18万元，占10.18%，主要用于完成政府年度主要工作任务安排等相关支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2026年财政拨款收支预算3880.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3830.59万元、政府性基金预算拨款50.00万元；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出3311.23万元，占85.33%；公共安全支出25.00万元，占0.64%；社会保障和就业支出199.57万元，占5.14%；城乡社区支出195.38万元，占5.03%；自然资源海洋气象等支出20万元，占0.52%；住房保障支出129.41万元，占3.33%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少978.70万元，下降20.14%。主要原因：一是项目收入减少；二是厉行节约，减少项目支出。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区大兴镇人民政府2026年一般公共预算拨款3830.59万元，比2025年预算拨款增加46.99万元，增长1.24%，主要原因：一是项目收入减少；二是厉行节约，减少项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3311.23万元，占86.44%；公共安全支出25.00万元，占0.65%；社会保障和就业支出199.57万元，占5.21%；城乡社区支出145.38万元，占3.80%；自然资源海洋气象等支出20万元，占0.52%；住房保障支出129.41万元，占3.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（室）行政运行（项）2026年预算1万元，比2025年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是人大宣传经费增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（室）人大会议（项）2026年预算19.50万元，比2025年预算增加19.50万元，增长100.00%，增长原因主要是人大会议安排增加，经费增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（室）其他人大事务支出（项）2026年预算14万元，比2025年预算减少16.00万元，下降53.33%，下降原因主要是厉行节约，人大其他事务支出减少。

 

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算2621.31万元，比2025年预算减少86.29万元，下降3.19%，下降原因主要是人员变动，经费减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算535.12万元，比2025年预算增加11.50万元，增长2.20%，增长原因主要是人员变动，经费增加。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2026年预算15.00万元，比2025年预算增加7.00万元，增长87.50%，增长原因主要是审计项目增加，经费增加。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2026年预算11.60万元，比2025年预算减少4.40万元，下降27.50%，下降原因主要是经济相关经费减少。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算90.70万元，比2025年预算增加2.84万元，增加3.23%，增长原因主要是基层治理与基层党建经费增加。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算3.00万元，比2025年预算持平。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算25.00万元，比2025年预算增加13.00万元，增长108.33%，增长原因主要是法律顾问经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算133.04万元，比2025年预算增加5.75万元，增长4.52%，增长原因主要是人员调动，经费增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算66.52万元，比2025年预算增加2.87万元，增长4.51%，增长原因主要是人员变动，经费增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算65万元，比2025年预算增加65万元，增长原因主要是新增城市精细化管理经费支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算80.38万元，比2025年预算持平。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2026年预算20万元，比2025年预算增加20万元，增长原因主要是新增耕地保护经费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算129.41万元，比2025年预算增加5.20万元，增长4.19%，增长原因主要是人员变动，公积金基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2026年一般公共预算基本支出3485.41万元，其中：

工资福利支出2905.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出390.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助186.10万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出3.30万元，主要包括：办公设备购置等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2026年政府性基金预算拨款50万元，比2025年预算拨款减少1025.69万元，下降95.35%，主要原因是小区管理经费减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算50万元，比2025年预算减少1025.69万元，下降95.35%，下降原因主要是小区管理经费减少。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2026年项目支出预算安排395.18万元，比2025年预算减少917.75万元，下降69.90%，下降原因主要是小区管理经费减少。主要包括本年财政拨款安排395.18万元（其中一般公共预算安排345.18万元、政府性基金预算安排50.00万元）。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2026年安排政府采购预算211.30万元，比2025年预算增加100.25万元，增长92.27%，增长原因主要是食堂更换为第三方承包、城市精细化管理经费支出增加。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区大兴镇人民政府2026年安排政府购买服务预算60.68万元，比2025年预算增加50.68万元，增长506.80%，增长原因主要是法律顾问服务支出增加、财务审计服务支出增加、政府新增物业管理服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，瑶海区大兴镇人民政府一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算6.50万元， 比2025年预算减少2.20万元，下降25.29%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费6.50万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定， 主要用于经批准的因公出国（境）支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算6.50万元，比2025年预算减少 2.20万元，下降25.29%。其中：公务用车运行费6.50万元，比2025年预算减少2.20万元，下降25.29%，主要原因是严控支出，严格按照公务用车相关规定使用车辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区大兴镇人民政府编制项目绩效目标10个，预算资金3880.59万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年瑶海区大兴镇人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算252.74万元，比2025年减少9.13万元，下降3.49%，减少主要原因是厉行节约，运行经费减少。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区大兴镇人民政府政府采购预算总额211.30万元，其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算210.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区大兴镇人民政府固定资产总金额（原值）4868.69万元，较上年增加10.97万元，其中，土地、房屋及构筑物4396.44万元、设备361.65万元、其他资产110.60万元；无形资产总金额（原值）4.18万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆5辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区大兴镇人民政府部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2025年瑶海区大兴镇人民政府无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：瑶海区大兴镇人民政府2026年预算报表（16张）瑶海区大兴镇人民政府2026年预算报表（16张）.pdf