瑶海区大兴镇2019年部门预算
瑶海区大兴镇2019年部门预算
目 录
第一部分部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.瑶海区大兴镇2019年财政拨款收支预算总表
2.瑶海区大兴镇2019年一般公共预算支出预算表
3.瑶海区大兴镇2019年一般公共预算基本支出预算表
4.瑶海区大兴镇2019年政府性基金预算支出预算表
5.瑶海区大兴镇2019年国有资本经营预算支出预算表
6.瑶海区大兴镇2019年收支预算总表
7.瑶海区大兴镇2019年收入预算总表
8.瑶海区大兴镇2019年支出预算总表
9.瑶海区大兴镇2019年基本支出预算总表
10.瑶海区大兴镇2019年政府采购支出预算表
11.瑶海区大兴镇2019年政府购买服务支出预算表
12.瑶海区大兴镇2019年项目支出绩效目标及项目情况表
13.瑶海区大兴镇2019年“三公”经费支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.关于2019年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
瑶海区大兴镇2019年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）党政办公室
1、具体承办组织、人事、宣传、纪检、政法、统战、武装、信访、群团、老龄委和关心下一代工作。配合相关部门做好农村基层党组织建设、民主法治建设、精神文明建设和社会治安综合治理工作。
2、负责乡镇人大闭会期间的日常工作。
3、负责协调乡镇各办公室及法庭、公安派出所、司法所等单位的工作关系。
4、负责乡镇党委、政府的文件处理、信息收集与发布、会议安排、档案管理等日常事务和机关后勤工作。
5、负责乡镇统计工作。
6、承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。
（二）经济发展部门（村镇规划建设办公室与其合署）
1、负责乡镇企业、农业、财经、劳动及其他农村经济管理方面的工作。
2、拟定乡镇经济发展规划，并组织实施。
3、负责乡镇财政预决算和财政收支管理；监管乡镇集体资产，使其保值、增值。
4、拟定企业发展指导性计划，重点为企业发展提供服务，创造环境，配合有关部门依法对企业进行监督、检查。
5、指导农业服务部门开展工作，抓好农业产业结构调整、植树造林、农田水利建设、农业科技和市场信息服务以及农业产业化经营等各项工作。
6、负责配合工商、税务、金融、物价、保险以及供电、供水等部门开展工作，为经济发展创造环境。
7、负责乡镇审计工作。
8、承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。
(三）村镇规划建设办公室
1、负责宣传、执行国家及地方有关规划、建设、土地管理、环境保护等方面的法律、法规和政策。
2、拟定村镇建设规划，并组织实施，配合上级有关部门做好重点工程建设和本辖区内道理维护、管理工作。
3、配合上级环保部门做好监督、管理本辖区内环境保护工作。
4、负责乡镇土地利用现状调查和总体规划编制工作，以及非农用地的审查报批工作。
5、负责向群众宣传、推广各种设计美观、富有品位的建筑图样。
6、承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。
（四）社会事务办公室
1、负责制定民政、教育、卫生、文体、广播电视等工作规划，并组织实施。
2、负责落实市、区文明创建活动和市容环境卫生管理工作。
3、负责普法教育、民事调解和民族宗教管理工作。
4、负责科学技术普及教育，组织开展科学技术培训活动。
5、负责做好养老、实业、最低生活保障、残疾人管理等社会保障和社会福利事业。
6、承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。
（五）计划生育办公室
1、负责宣传、执行计划生育的各项方针、政策
2、拟定计划生育年度工作计划、奖罚措施等，并具体实施。
3、负责下达生育指标及办理所需手续。
4、负责流动人口计划生育管理，指导开展孕检、环检工作。
5、指导村、企业建立健全计划生育工作责任制及台账、卡册等，夯实基础工作。
6、指导计划生育协会开展自我教育、自我管理、自我服务。
7、负责组织开展计划生育工作人员的培训工作。
8、承办上级有关部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
瑶海区大兴镇2019年度部门预算为镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2018年12月31日，瑶海区大兴镇实有各类人员235人，其中在职219人、退休16人、离休0人。
三、2019年度主要工作任务
（一）瞄准定位、全力以赴，推动合肥东部新中心核心区建设。继续围绕“拆”字做好文章，完成彭大郢、陈牌坊下剩户攻坚，启动李岗新街、丰收等城中村改造项目，为东部新中心建设“腾出笼子”。确保安置复建点、公共基础设施、东部新中心招商项目等各类用地。继续保障好龙祥家园、广德家园一期、裕兴家园、新和家园等在建项目施工。确保“三线三边”环境整治和农村环境综合整治走上常态化、良性化。强化对城市出入口、主次干道、城市立面、背街小巷等重点区域监管。
（二）立足本位、补齐短板，力促镇域经济转型跨越发展。梳理我即将开建的大建设项目及时入库，及时掌握全镇新注册商业企业情况。落实“一网一次一门”，积极开展“四送一服”进企业活动，大力宣传“1+7”产业扶持政策，完成第四次全国经济普查。抓好纳税大户税源监控和服务，进一步规范税收管理。结合招商引资，大力引进新项目，以项目为载体，确保辖区税收稳定增长。
（三）保障民生、强化治理，为大兴人民幸福厚植土壤。加大就业培训和精准帮扶，完善社会救助工作体制，落实落 细养老、医疗各项保障政策，推动卫健工作向服务转变，提升健康服务水平。加快大兴镇综治维稳信访工作中心建设，用活镇所联动、社警联动，压降四类可防性案件。压实安全生产责任制，开展各类安全培训、宣传、安全标准化建设工作。深化食品药品安全城市创建工作，守护舌尖上的安全。努力构建以小区党支部为主导，业主委员会、物业企业、居民代表、楼栋长和志愿者等共同参与的多方联动小区治理模式。
第二部分 2019年部门预算表
瑶海区大兴镇2019年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.瑶海区大兴镇2019年部门财政拨款收支预算总表（附表1）
2.瑶海区大兴镇2019年部门一般公共预算支出预算表（附表2）
3.瑶海区大兴镇2019年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）
4.瑶海区大兴镇2019年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）
5.瑶海区大兴镇2019年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.瑶海区大兴镇2019年部门收支预算总表（附表6）
7.瑶海区大兴镇2019年部门收入预算总表（附表7）
8.瑶海区大兴镇2019年部门支出预算总表（附表8）
9.瑶海区大兴镇2019年部门基本支出预算总表（附表9）
10.瑶海区大兴镇2019年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.瑶海区大兴镇2019年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.瑶海区大兴镇2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
13.瑶海区大兴镇2019年部门“三公”经费支出预算表（附表13）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
瑶海区大兴镇2019年财政拨款收支预算3200万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3200万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3200万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出966.82万元，占30.21%；公共安全支出10万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.09%；社会保障和就业支出1477.12万元，占46.16%；卫生健康支出13.1万元，占0.41%；节能环保支出45万元；占1.41%；城乡社区支出500.36万元，占15.64%；住房保障支出154.6万元，占4.83%；灾害防治及应急管理支出11万元，占0.34%；其他支出19万元，占0.59%。
与2018年预算相比，收、支总计持平。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
瑶海区大兴镇2019年一般公共预算拨款3200万元，与2018年预算拨款相比持平。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出966.82万元，占30.21%；公共安全支出10万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.09%；社会保障和就业支出1477.12万元，占46.16%；卫生健康支出13.1万元，占0.41%；节能环保支出45万元；占1.41%；城乡社区支出500.36万元，占15.64%；住房保障支出154.6万元，占4.83%；灾害防治及应急管理支出11万元，占0.34%；其他支出19万元，占0.59%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算10万元，与2018年预算持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2019年预算701.72万元，比2018年预算减少350.9万元，下降33.34%，下降原因主要是部分人员经费纳入社会保障和就业支出科目。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算152.6万元，比2018年预算增加54万元，增长54.77%，增长原因主要是治安巡逻经费增加。
4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2019年预算8万元，比2018年预算增加2万元，增长33.33%，增长原因主要是需要审计的项目增多，审计费用增加。
5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2019年预算2万元，与2018年预算持平。
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算38.5万元，比2018年预算增加18.9万元，增长96.43%，增长原因主要是工会经费增加。
7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算16万元，与2018年预算持平。
8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2019年预算32万元，比2018年预算减少5万元，下降13.51%，下降原因主要是减少一般性开支。
9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019年预算6万元，与2018年预算持平。
10、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2019年预算3万元，与2018年预算持平。
11、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2019年预算7万元，与2018年预算持平。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算3万元，与2018年预算持平。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算1477.12万元，比2018年预算增加462.07万元，增长45.52%，增长原因主要是部分社区及聘用人员经费调整至此科目。
14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2019年预算12万元，与2018年预算持平。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算1.1万元，比2018年预算减少0.4万元，下降26.67%，下降原因主要是独生子女保健费减少。
16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2019年预算8万元，与2018年预算持平。
17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2019年预算37万元，比2018年预算增加0.8万元，增长2.2%，增长原因主要是河长制工作经费增加。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2019年预算276.36万元，比2018年预算增加176.36万元，增长176.36%，增长原因主要是市容人员经费增加。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2019年预算30万元，比2018年预算减少65万元，下降68.42%，下降原因主要是城管市场化管理费用减少。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算90万元，比2018年预算减少41.5万元，下降31.56%，下降原因主要是市容管理、文明创建费用减少。
21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算104万元，比2018年预算减少225万元，下降68.39%，下降原因主要是部分聘用人员经费调整至社会保障支出科目。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算154.6万元，比2018年预算增加11.11万元，增长7.74%，增长原因主要是人员工资提标。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2019年预算11万元，比2018年预算减少1万元，下降8.33%，下降原因主要是安全生产管理费用减少。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年预算19万元，与2018年预算持平。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
瑶海区大兴镇2019年一般公共预算基本支出2517.9万元，其中：
工资福利支出2374.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出118.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助25.1万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
瑶海区大兴镇2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
瑶海区大兴镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，瑶海区大兴镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区大兴镇2019年收支总预算3200万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
瑶海区大兴镇2019年收入预算3200万元，其中：一般公共预算拨款收入3200万元，占100%，与2018年预算持平。
八、关于2019年支出预算情况说明
瑶海区大兴镇2019年支出预算3200万元，与2018年预算持平。其中，基本支出2517.9万元，占78.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员经费等；项目支出682.1万元，占21.32%，主要用于用于文明创建、三线三边、综治信访维稳打传、基层党建宣传、人大工作、环境维护整治、普法建设、村镇建设、市容卫生管理、城管执法、经济招商、安全生产、退耕还林、秸秆禁烧、民生工程、回迁小区物业、群众文化、计划生育、党风廉政、征兵武装、金钟聚集区、钟油坊果园土地租赁、社区管理、群团工作等支出。
九、关于2019年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年，瑶海区大兴镇机关本级“三公”经费支出预算13.67万元，与2018年相比预算减少 0.13万元，下降0.94%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行费12.7万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2018年相比持平，主要原因是2018年、2019年均未安排因公出国（境）事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于因公出国（境）事项的相关支出。
（二）公务接待费。支出预算0.97万元，与2018年相比预算减少 0.03万元，下降3%，主要原因是公务接待从俭，严禁奢侈浪费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算12.7万元，与2018年相比预算减少0.1万元，下降0.78%。其中：公务用车运行费12.7万元，与2018年相比预算减少0.1万元，下降0.78%，主要原因是公务用车改革车辆减少，严格控制经费支出，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2018年相比持平，主要原因是2018、2019年均未安排公务用车购置支出，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2019年瑶海区大兴镇本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算70万元，比2018年减少12.9万元，下降15.56%，下降原因主要是严格执行各项财经制度，厉行节约。
（二）政府采购情况。
2019年瑶海区大兴镇政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，瑶海区大兴镇固定资产总金额4749.11万元，较上年增加4.16万元，其中，土地、房屋及构筑物4410.84万元、通用设备263.55万元、专用设备24.25万元、其他资产50.48万元。
机关车改后保留车辆 4 辆，其中，定向化保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 1 辆。
截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车 0 辆。
2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）信息化项目情况。
2019年瑶海区大兴镇部门预算安排单项100万元以上的信息化项目 0 个，预算资金0万元。
（五）项目及绩效目标情况。
瑶海区大兴镇2019年没有100万元以上需编制绩效目标的专项资金。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：瑶海区大兴镇2019年部门预算表（13张）
皖公网安备34010202600328号