合肥市瑶海区大兴镇人民政府2018年度部门决算

合肥市瑶海区大兴镇人民政府2018年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

合肥市瑶海区大兴镇人民政府2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区大兴镇人民政府2018年度部门职责主要有：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众、保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

（二）负责本镇企业产业结构调整，指导镇企业一、二、三产业协调发展；协调工商、税务、金融、供电、消防等有关部门的关系。

（三）加强党的思想政治建设，抓好辖区内党的先进性理论的宣传、教育和精神文明建设。

（四）加强党的组织建设，服务、指导辖区各级各类党组织的组织建设，做好对党员的管理和教育工作。按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（五）优化辖区投资环境，完成在地统计、国有资产管理工作；协助做好招商引资、协税护税、商贸服务工作；协调各方关系做好辖区内企业的服务工作。

（六）积极做好城市管理和建设工作，负责辖区内市容环境卫生管理和物业统筹管理；协调村镇综合开发工作等。

（七）负责做好辖区内居民的社会救济、福利、城乡低保、优抚安置、社会互助工作；维护辖区老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法利益。

（八）维护辖区社会稳定，负责社会治安综合治理工作和公共安全工作；积极做好突发事件应急管理工作；协助做好信访、司法、安全生产工作。

（九）指导、支持、帮助社区居民委员会工作，促进社区建设，发挥基层群众性自治组织作用。

二、机构设置

合肥市瑶海区大兴镇人民政府2018年度部门决算为镇本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位，本单位无二级机构。

第二部分  2018年度部门决算报表

合肥市瑶海区大兴镇人民政府2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计6536.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计6536.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各增加48.20万元，增长0.74%，主要原因是年初结转结余资金增加。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计3348.07万元，其中：财政拨款收入3343.07万元，占99.85%；其他收入5.00万元，占比0.15%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计3348.07万元，其中：基本支出1746.78万元，占52.17%；项目支出1601.29万元，占47.83%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计3525万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3525万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加160.66万元，增长4.78%，主要原因是年初财政拨款结转结余资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入3343.07万元，占本年收入的99.85%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少21.27万元，降低0.63 %。主要原因是上级转移支付资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3343.07万元，占本年支出的99.85%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.66万元，增长5.04%。主要原因一是人员支出增加；二是新增征迁项目，拆迁经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3200万元，支出决算为3343.07万元，完成年初预算的104.47%。决算数大于预算数的主要原因一是人员支出增加；二是新增征迁项目，拆迁经费增加。其中基本支出1746.78万元，占52.25%；项目支出1596.29万元，占47.75%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%， 决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1052.62万元，支出决算为1052.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为98.6万元，支出决算为158.6万元，完成年初预算的160.85%，决算数大于预算数的主要原因是新增征迁项目，拆迁经费增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为19.60元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算的37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

11.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

12.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为2万元，完成年初预算的28.57%，决算数小于预算数的主要原因是减少法律顾问费等支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。 年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%， 决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1015.05万元，支出决算为1015.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境管理事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为36.20万元，支出决算为36.20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为100万元，支出决算为180.07万元，完成年初预算的180.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

21.城乡社区支出（类）城乡社区 管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为131.50万元，支出决算为131.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为329万元，支出决算为329万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初无预算安排，年终追加预算，支出决算为8万元，一般公共预算财政拨款支出增加。

25.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为143.49万元，支出决算为143.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为19万元，支出决算数为19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1746.78万元，其中人员经费1663.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费82.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算13.80万元，支出决算13.77万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照公车管理规定严格控制车辆使用；二是严格控制公务接待费用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.98万元，占7.12%；公务用车购置及运行费支出决算12.79万元，占92.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度未发生因公出国（境）费用。与2018年度预算相比持平，持平的原因是本单位无因公出国（境）费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务接待费支出决算0.98万元，与2017年度决算相比，减少0.05万元，降低4.85%，降低的原因是严格控制公务接待费用。与2018年度预算相比，减少0.02万元，降低2 %，降低的原因是严格控制公务接待费用。主要用于接待上级单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于转发<合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法>的通知》（瑶财〔2015〕24号）等相关规定。2018年，国内公务接待共6批，59人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算12.79万元，与2017年度决算相比，增加0.01万元，增长0.08%，增长的原因是车辆使用年限较长，维修维护费增加。与2018年度预算相比，减少0.01万元，降低0.08%，降低的原因是按照公务用车管理规定严格控制车辆使用。经费使用严格按照中央和省、市、区有关公务用车配备管理规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算12.79万元，与2017年度决算相比，增加0.01万元，增长0.08%，增长的原因是车辆使用年限较长，维修维护费增加。与2018年度预算相比，减少0.01万元，降低0.08%，降低的原因是按照公务用车管理规定严格控制车辆使用。主要用于日常公务、监督检查、走访调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，合肥市瑶海区大兴镇人民政府一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为4辆。

公务用车购置费支出决算0.00万元，与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度均未购置公务用车。与2018年度预算相比持平，持平的原因是本单位无公务用车购置。2018年，购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度合肥市瑶海区大兴镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费82.90万元，比2017年度减少84.86万元，下降50.58%，主要原因是完善机关运行经费管理体制,规范机关运行活动。

（二）政府采购情况

2018年度合肥市瑶海区大兴镇人民政府政府采购支出总额22.61万元，其中：货物类支出22.61万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额22.61万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，合肥市瑶海区大兴镇人民政府共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年合肥市瑶海区大兴镇人民政府无部门预算100万元以专项资金，只对2018年度部门整体支出绩效进行了自评，自评结果显示，根据年初工作规划和重点，实现了预期绩效目标，部门整体支出管理情况较好。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对2018年度部门整体支出绩效评价。目前，第三方机构正在开展绩效评价工作。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：合肥市瑶海区大兴镇人民政府2018年度部门决算报表（共8张）

合肥市瑶海区大兴镇人民政府2018年度部门决算报表（共8张）.pdf