瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位预算公开

瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分2026年预算报表

（一）单位预算表

1.瑶海区水务综合管理服务中心2026年收支总表

2.瑶海区水务综合管理服务中心2026年收入总表

3.瑶海区水务综合管理服务中心2026年支出总表

4.瑶海区水务综合管理服务中心2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区水务综合管理服务中心2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区水务综合管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区水务综合管理服务中心2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区水务综合管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区水务综合管理服务中心2026年基本支出总表

10.瑶海区水务综合管理服务中心2026年项目支出总表

11.瑶海区水务综合管理服务中心2026年政府采购支出表

12.瑶海区水务综合管理服务中心2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区水务综合管理服务中心2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区水务综合管理服务中心2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区水务综合管理服务中心2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区水务综合管理服务中心2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）负责区城市排水、城镇污水处理管理工作。

（二）依据市级排水专项规划。谋划区级年度排水设施专项改造。

（三）参与区级项目排水设施方案审查、验收备案、移交接管工作。

（四）负责对其他单位实施的排水工程质量安全监管工作。

（五）负责区城市排水防涝、河道防汛工作。

（六）负责区管市政排水管网、泵站、污水处理、调蓄池等设施管理养护工作。

（七）负责区市政排水设施的投诉、数字化城管、市长热线、网友留言等办理回复。

（八）承担河道日常巡查、排口溯源排查、排水户雨污整治区级验收、城市黑臭水体治理工作。

（九）监督指导各镇街及相关单位排水工作。

（十）受区农林水务局委托，承担相关涉水职责。

二、单位预算单位构成

2026年度瑶海区水务综合管理服务中心纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，瑶海区水务综合管理服务中心单位实有各类人员人，其中在职31人、离休0人、退休0人。

三、2026年度主要工作任务

（一）扎实开展涉水项目谋划，推动成熟方案项目落地。加强与市排办常态化对接，推进项目总投资约9.5亿元的瑶海区二十埠河流域重点排口及排水管网改造工程落地实施。启动片区管网项目编制。做深做细项目总投资约2.2亿元的王小郢、9.9亿元的小仓房系统项目实施方案，力争项目纳入市级南淝河流域排水系统整治项目实施计划，为区域排水治理争取更多资源支持。牵头落实项目前期调度。全力推进合肥市城区泵站改造（二期）前期工作，积极对接市水务集团，联合区直各部门解决项目开工前的各类问题。紧密对接南淝河防洪治理（城市防洪一期）工程方案设计进展，配合市水务局做好辖区基础性保障工作，并做好技术支持。积极对接市水务局，推进东部新中心双π水系、楚汉河水系建设，做好南淝河水文章。挂牌紧盯项目实施计划。计划2026年新谋划涉水项目总投资约21.6亿元，力争一二季度完成方案编制、汇报，取得项目立项、可研等项目前期手续，三季度完成项目招标，四季度实现项目全面落地实施。

（二）全力推进续建项目进展，主动对接优服务。积极对接市水务局、市水务建管中心，调配专业技术力量全力配合，协调二十埠河防洪治理工程施工标段进场实施优先实施长江东路供水管网迁改、溢流坝坝肩护坡损毀加固等工程，争取汛期前完成。区管项目推实效。针对市水务集团实施的区管涉水项目，全程跟进项目实施进展，建立周调度工作机制，力争部分涉水工程在2026年汛期前落地见效。自管项目抓落实。对已完工的南淝河主干管网排查整治工程，规范验收流程；提速推进瑶海区YH06-D-12地块排水设施迁建工程建设进度；促成广德路明渠清淤项目纳入EOD项目包并启动施工。2026年续建涉水项目全年计划完成总投资约10.56亿元，实现固投纳统约8.45亿元，纳税额度约7000万元。

（三）持续发挥项目监管成效，严格压实质量安全监管责任。常态化开展区管涉水工程专项督查，督促参建单位切实履行主体责任，筑牢工程质量与施工安全双重防线。持续提升监管人员业务素养。定期组织召开项目巡查双周通报会，对巡查发现的参建单位履职情况、施工现场安全防护措施落实情况、工程施工质量问题、农民工工资支付保障情况及进场人员安全教育培训情况等进行集中通报，以此强化监管人员履职担当意识，全面提升专业监管能力。健全项目联动监管体系。每月对区管涉水在建项目开展不少于2次的质量安全巡查，巡查结束后24小时内出具整改通知书，同步发送至市水务集团等建设单位，督促参建单位按期完成整改闭环，着力构建专职监管有力、社会监督有序的瑶海区涉水工程监管新格局。

（四）全面强化项目统筹保障。 充分运用涉水项目“三级调度”及“周会商、月调度”工作机制，牵头区住建局、城管局等区直部门及各涉及镇街，聚焦项目推进中的堵点、难点问题开展联合攻坚。坚持问题导向、现场办公，推动征地协调、管线迁改、施工保障等绝大多数问题在一线高效化解。针对少数跨部门、跨领域的重难点问题，通过专题会议集中研判、会商决策，明确责任分工与办结时限，确保问题件件有回音、事事有着落，为涉水项目顺利推进扫清障碍。

第二部分  2026年单位预算表

瑶海区水务综合管理服务中心2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位收支总表（附件表1）

2.瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位收入总表（附件表2）

3.瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位支出总表（附件表3）

4.瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区水务综合管理服务中心2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区水务综合管理服务中心2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区水务综合管理服务中心2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区水务综合管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。瑶海区水务综合管理服务中心2026年收支总预算8431.60万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区水务综合管理服务中心2026年收入预算8431.60万元，其中：一般公共预算拨款收入654.52万元，占7.76%；政府性基金预算拨款收入7777.08万元，占92.24%。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区水务综合管理服务中心2026年支出预算8431.60万元。其中，基本支出654.52万元，占7.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出7777.08万元，占92.24%，主要用于区水务建设等支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区水务综合管理服务中心2026年财政拨款收支预算8431.60万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款654.52万元、政府性基金预算拨款7777.08万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入8431.60万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出77.29万元，占0.92%；城乡社区支出8307.90万元，占98.53%；住房保障支出46.41万元，占0.55%。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区水务综合管理服务中心2026年一般公共预算拨款654.52万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出77.29元，占11.81%；城乡社区支出530.82万元，占81.10%；住房保障支出46.41万元，占7.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算51.52万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算25.76万元。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2026年预算530.83万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算46.41万元。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区水务综合管理服务中心2026年一般公共预算基本支出654.52万元，其中：

工资福利支出585.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出66.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2万元，主要包括：医疗费补助支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区水务综合管理服务中心2026年政府性基金预算拨款7777.08万元。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算7777.08万元。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区水务综合管理服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区水务综合管理服务中心2026年项目支出预算安排7777.08万元。主要包括本年财政拨款安排7777.08万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排7777.08万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区水务综合管理服务中心2026年安排政府采购预算2500万元。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区水务综合管理服务中心2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，瑶海区水务综合管理服务中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.95万元。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.95万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出等。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.95万元。其中：公务用车运行费0.95万元。公务用车购置费0.00万元，用于购置机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、其他按照规定配备的公务用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区水务综合管理服务中心编制项目绩效目标3个，预算资金7777.08万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

瑶海区水务综合管理服务中心非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算66.65万元。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区水务综合管理服务中心政府采购预算总额2500万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算2500万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区水务综合管理服务中心固定资产总金额（原值）54.69万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备38.73万元、其他资产15.96万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆1辆（区行管局借调），其中一般公务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备有 0 台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区水务综合管理服务中心单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区水务综合管理服务中心无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区水务综合管理服务中心2026年预算报表（16张）

合肥市瑶海区水务综合管理服务中心2026年预算公开表（16张）.pdf