瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位预算公开

瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分2026年预算报表

（一）单位预算表

1.瑶海区林园综合管理服务中心2026年收支总表

2.瑶海区林园综合管理服务中心2026年收入总表

3.瑶海区林园综合管理服务中心2026年支出总表

4.瑶海区林园综合管理服务中心2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区林园综合管理服务中心2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区林园综合管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区林园综合管理服务中心2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区林园综合管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区林园综合管理服务中心2026年基本支出总表

10.瑶海区林园综合管理服务中心2026年项目支出总表

11.瑶海区林园综合管理服务中心2026年政府采购支出表

12.瑶海区林园综合管理服务中心2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区林园综合管理服务中心2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区林园综合管理服务中心2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区林园综合管理服务中心2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区林园综合管理服务中心2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

(一)负责本区林园建设质量管理及移交养管的统筹协调工作。
    (二)负责本区公园、游园、广场、道路等公共绿化养护的 管理、检查、考核等工作。
    (三)负责本区林园相关人员业务培训和技术指导工作。
    (四)负责本区林园信访投诉办理、应急抢险处置、重大活动保障工作，配合处理毁绿案件等工作。
    (五)协助开展本区林园绿化行政许可事项的现场勘验和后续管理等工作。
    (六)负责林园专业技术培训及科研成果推广应用。
    (七)负责全区森林资源巡查、古树名木养护及复壮、林业有害生物防治工作。
    (八)完成区农林水务局交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

2026年度瑶海区林园综合管理服务中心纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，瑶海区林园综合管理服务中心单位实有各类人员人102人，其中在职38人、离休0人、退休64人。

三、2026年度主要工作任务

（一）推进一体化改革，提升综合管养效能

根据瑶海区城市管理精细化专班工作安排，一是积极与区国资集团对接，了解绿化养护服务移交所需流程及资料；二是研判存在的风险及问题，并制定应对措施；三是按照节点及流程逐步完成绿化养护服务交接。

（二）强化巡查监管与精细养护，提升绿化品质

强化巡查养护一体化，筑牢安全防线、提升绿化品质。推进重点区域巡查全覆盖，健全问题闭环整改机制，落实网格化管理，优化月度考核促提升；加强网格员安全排查与应急培训。深化精细养护，实施公园绿地品质提升（治理飞絮、补植树木、整治交通视线遮挡），开展“五佳”，打造示范点位以点带面提升整体品质。

（三）严格项目监管，构建规范化闭环管理体系

1.规范许可办理流程：严格按照市、区级相关规定，规范绿化迁移许可受理、审核、审批全流程，确保许可办理合规率100%，保障绿化资源依法有序利用。

2.推进项目闭环管理：加快推进街头游园（一期）、襄水路南侧地块等项目审计与移交工作，加强对养护到期项目的监管，确保项目后续管养无缝衔接。积极配合市级部门开展绿化迁移现场勘察工作，建立完善勘察台账，实现项目全程可追溯、可监管。

3.强化工程质量管控：定期组织开展园林绿化工程质量专项检查，重点排查施工工艺、苗木质量、养护管理等关键环节，及时发现并督促整改质量问题，推动项目建设质量全面达标。

（四）推动绿化养护项目审计结算

2020年7月至今，我区绿化养护项目共9个（32个标段），其中道路养护项目4个（20个标段），公园养护项目5个（12个标段）。其中已完成审计结算的项目有1个（4个标段）；1个项目（3个标段）涉诉，正在等待判决；4个项目（15个标段）正在开展审计结算；3个项目（10个标段）正在服务。2026年将结合实际情况，由分管领导牵头，责任科室具体负责，加快推进绿化养护项目审计结算工作，力争在2026年底前完成所有项目审计结算。

（五）推动历史遗留问题整改

同步推进2023年市委巡察问题、专项审计调查问题及自查自纠问题整改。经与市、区两级巡察办请示报告并确认，采用诉讼方式进行整改。目前涉及到问题的2020年瑶海区公园（游园）广场绿化养护、环卫保洁等多位一体服务项目1-3包（东莞市园林绿化有限公司、无锡市绿化建设有限公司、博景生态环境发展有限公司）已在瑶海区人民法院完成开庭审理，待判决。

 

第二部分  2026年单位预算表

瑶海区林园综合管理服务中心2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位收支总表（附件表1）

2.瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位收入总表（附件表2）

3.瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位支出总表（附件表3）

4.瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区林园综合管理服务中心2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区林园综合管理服务中心2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区林园综合管理服务中心2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区林园综合管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。瑶海区林园综合管理服务中心2026年收支总预算8847.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区林园综合管理服务中心2026年收入预算8847.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1089.58万元，占12.31%；其他收入安排11.4万元，占0.13%；政府性基金预算拨款收入7746.85万元，占87.56%。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区林园综合管理服务中心2026年支出预算8847.83万元。其中，基本支出1100.98万元，占12.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出7746.85万元，占87.56%，主要用于区绿化养护等支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区林园综合管理服务中心2026年财政拨款收支预算8847.83万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入1089.58万元、其他收入安排11.4万元、政府性基金预算拨款收入7746.85万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入8847.83万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出105.84万元，占1.2%；城乡社区支出8706.98万元，占98.41%；住房保障支出35.01万元，占0.39%。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区林园综合管理服务中心2026年一般公共预算拨款1089.58万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出105.84元，占11.81%；城乡社区支出948.73万元，占81.10%；住房保障支出35.01万元，占7.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算70.56万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算35.28万元。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2026年预算948.73万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算35.01万元。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区林园综合管理服务中心2026年一般公共预算基本支出1089.58万元，其中：

工资福利支出688.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出105.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助295.20万元，主要包括：退休费、医疗费补助支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区林园综合管理服务中心2026年政府性基金预算拨款7746.85万元。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算7746.85万元。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区林园综合管理服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区林园综合管理服务中心2026年项目支出预算安排7746.85万元。主要包括本年财政拨款安排7746.85万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排7746.85万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区林园综合管理服务中心2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区林园综合管理服务中心2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，瑶海区林园综合管理服务中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算6.50万元。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费6.50万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出等。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算6.5万元。其中：公务用车运行费6.5万元。公务用车购置费0.00万元，用于购置机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、其他按照规定配备的公务用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区林园综合管理服务中心编制项目绩效目标2个，预算资金7746.85万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

瑶海区林园综合管理服务中心非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算105.61万元。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区林园综合管理服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区林园综合管理服务中心固定资产总金额（原值）54.69万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备38.73万元、其他资产15.96万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆8辆，其中应急保障用车8辆。

单位价值100万元以上的设备有 0 台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区林园综合管理服务中心单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区林园综合管理服务中心无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区林园综合管理服务中心2026年预算报表（16张）

合肥市瑶海区林园综合管理服务中心2026年预算公开表（16张）.pdf