合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年部门预算公开

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年收支总表

2.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年收入总表

3.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年支出总表

4.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年财政拨款收支总表

5.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年一般公共预算支出表

6.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年基本支出总表

10.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年项目支出总表

11.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年政府采购支出表

12.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年政府购买服务支出表

13.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

合肥市瑶海区胜利路街道办事处

2024年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协调做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年度部门预算为街道本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，合肥市瑶海区胜利路街道办事处实有各类人员 231 人，其中在职 201 人、离休0人、退休30人。

三、2024年度主要工作任务

（一）高质量推进经济发展。持续打造楼宇企业经济，重点推进新交通大厦、恒大40栋空置办公场所招商，重点招大招强。成立胜利路街道商会，构建洽谈交流平台，以商会凝聚力、影响力、执行力，促进民营经济高质量发展。优化为企服务工作，多形式、常态化走访辖区企业，建立密切关系，了解企业问题诉求，做好政策推送与解释工作。

（二）高效率推进城市更新。一是持续推进淮南路征迁项目。紧盯工务段加快剩余4户的产权确权进度、仓库、围墙拆除和公房清退交房工作。对符合条件而未交房的3户，继续开展征迁政策宣传。二是加快凤凰桥路项目的扫尾。积极对淮南工贸开展外围调查和实地走访，做好前期摸排，进一步加快征迁项目推进。三是依规推动老合钢解危项目。遵循“人房分离、分类处置、确保安全”的原则，集中处置待拆旧房屋，保障解危工作按照时间节点有序推进。四是力争赵仓坊项目快速启动。按照旧城改造及危房解危两种不同方案开展成本测算，做好项目前期手续办理，争取尽快启动项目。

（三）高品质深化城市管理。以省生态环境保护督察工作整改为契机，开展“回头看”工作，确保做到问题不反弹。做好各社区全国文明城市实地测评和网上申报；继续开展淮南路沿线市容综合整治工作；严格落实垃圾分类每日巡查、督导工作，发现问题，立即协调。

（四）高水平推进民生服务。坚持以人民为中心的发展思想，持续推深做实民生实事项目。着重打造建设、濉溪东路社区等“三公里”就业圈。做好街道综合为老服务中心宣传及监管；出台《胜利路街道窗口人员规范行为和用语》，提高服务能力。

（五）高标准保障安全稳定。以“六情”大走访活动为契机，继续推进初访、12345热线重点投诉案件的调度机制，力争从源头化解重点难点事项，压降重复访投诉率；继续加大对辖区安全生产隐患摸底排查，做到常宣传、常检查、立整改的工作措施，确保安全生产事故全年“零”发生。

 

第二部分  2024年部门预算表

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区胜利路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年收支总预算2601.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年收入预算2601.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2409.63万元，占92.61%，比2023年预算减少18.71万元，下降0.77%，下降原因主要是压缩街道、社区行政运行费用；政府性基金预算拨款收入192.23万元，占7.39%，比2023年预算减少250.77万元，下降56.61%，下降原因主要是压缩征地和拆迁补偿支出。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年支出预算2601.86万元，比2023年预算减少269.47万元，下降9.38%，下降原因主要是压缩街道、社区行政运行支出和拆迁补偿支出。其中，基本支出2379.47万元，占91.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出222.39万元，占8.55%，主要用于党建、平安建设、双提升、信访维稳、回迁小区物业费补贴等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年财政拨款收支预算2601.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2409.63万元、政府性基金预算拨款192.23万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出30.16万元，占1.16%；社会保障和就业支出168.87万元，占6.49%；城乡社区支出2350.74万元，占90.35%；住房保障支出52.09万元，占2.00%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少269.47万元，下降9.38 %。主要原因：一是压缩街道、社区行政运行费用；二是压缩征地和拆迁补偿支出。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2023年一般公共预算拨款2409.63万元，比2023年预算拨款减少18.71万元，下降0.77%，主要原因是厉行节约，压缩街道、社区行政运行费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出30.16万元，占1.25%；社会保障和就业支出168.87万元，占7.01%；城乡社区支出2158.51万元，占89.58%；住房保障支出52.09万元，占2.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算30.16万元，比2023年预算减少1.44万元，下降4.56%，下降原因主要是厉行节约，合理安排党建经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算112.58万元，比2023年预算增加40.28万元，增长55.71%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算56.29万元，比2023年预算增加22.55万元，增长66.83%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政支出（项）2024年预算2158.51万元，比2023年预算减少78.17万元，下降3.49%，下降原因主要是控制街道社区行政运行支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算52.09万元，比2023年预算减少1.93万元，下降3.57%，下降原因主要是公积金基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年一般公共预算基本支出2379.47万元，其中：

工资福利支出1881.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出311.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助187.02万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年政府性基金预算拨款192.23万元，比2023年预算拨款减少250.77万元，下降56.61%，主要原因压缩征地和拆迁补偿支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算192.23万元，比2023年预算减少250.77万元，下降56.61%，下降原因主要是压缩平安建设、双提升、小区管理经费等项目经费支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年项目支出预算安排222.39万元，比2023年预算减少252.21万元，下降53.14%，下降原因主要是压缩平安建设、双提升、小区管理经费等项目经费支出。主要包括本年财政拨款安排222.39万元（其中一般公共预算安排30.16万元、政府性基金预算安排192.23万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年安排政府采购预算30.00万元，比2023年预算增加12.35万元，增长69.97%，增长原因主要是将食堂食材采购进行招投标，纳入政府采购范围。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，合肥市瑶海区胜利路街道办事处本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.14万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.14万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是近几年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定， 主要用于经批准的出国(境)相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.14万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费2.14万元，与2023年相比持平，主要原因是严控“三公”经费支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是近几年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市瑶海区胜利路街道办事处编制项目绩效目标4个，预算资金222.39万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年合肥市瑶海区胜利路街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算311.13万元，比2023年增加84.29万元，增长37.16%，增长的主要原因：一是将食堂食材采购进行招投标，纳入政府采购；二是经费统计口径调整。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市瑶海区胜利路街道办事处政府采购预算总额30.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市瑶海区胜利路街道办事处固定资产总金额（原值）6712.81万元，较上年增加18.24万元，其中，土地、房屋及构筑物6187.65万元、设备407.23万元、其他资产117.93万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市瑶海区胜利路街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市瑶海区胜利路街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年预算报表（16张）

 

 

 

 

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年“三公”经费预算

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。

一、2024年“三公”经费支出预算表

单位：万元  

二、2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，合肥市瑶海区胜利路街道办事处机关本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.14万元， 与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.14万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是近几年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定， 主要用于经批准的出国(境)相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.14万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费2.14万元，与2023年相比持平，主要原因是严控“三公”经费支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是近几年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

附表：合肥市瑶海区胜利路街道办事处2024年预算报表（16张）

合肥市瑶海区胜利路街道办事处预算公开表.pdf